平罗县高仁乡2017年部门预算说明

平罗县高仁乡2017年部门预算说明

   一、主要职能

高仁乡属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区财政厅管理、监督、检查指导。

高仁乡主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

    二、单位基本情况

我单位属财政全额拨款预算单位，编制29人，行政编制19人，事业编制10人，在职23人，退休33人，财政补差2人，其中妇女9人，享受独生子女费2人，遗属人员5人，临时工3人，公务用车编制2辆，现有2辆。

    三、2017年部门预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

高仁乡2017年收入总预算5116441.7 元，比年预算减少641494.3元，减少主要原因：退休人员工资由社保发放等原因造成。

2017年支出总预算5116441.7元，比年预算减少641494.3元。减少主要原因：退休人员工资由社保发放等原因造成。

(二)财政拨款预算构成情况

高仁乡财政拨款预算：5116441.7元，其中：行政运行：3123297.1元,文化体育与传媒支出：86598.76元；其他财政事务支出：1906545.84元，。

    四、“三公”经费预算情况

根据2017年预算和我单位“三公经费”控制数，现我单位2017年度“三公经费”控制数上限90000元。其中公务接待费30000元，车辆维护运行费60000元。2017年三公经费预算与年三公经费预算一致。

    五、政府采购预算情况

本年度计划采购办公设备25台，其中：电脑10台，家具 13件，文艺设备1件，农林业机械1台，被服装具0件。

本年度使用采购资金30.55万元，其中：财政拨款0万元，自筹资金30.55万元。