平罗县高仁乡2016年部门预算说明

平罗县高仁乡2016年部门预算说明

一、主要职能

高仁乡属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区财政厅管理、监督、检查指导。

高仁乡主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

二、单位基本情况

我单位属财政全额拨款预算单位，编制30人，行政编制16人，事业编制14人，在职25人，退休33人，财政补差2人，其中妇女9人，享受独生子女费4人，遗属人员5人，合同制工人4人，临时工3人，公务用车编制2辆，现有2辆。

三、2016年部门预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

高仁乡2016年收入总预算5757936 元，比2015年预算增加177.05元，增长0.69%。增长主要原因：新录用工作人员增加、工资上调等原因造成。

2016年支出总预算5757936元，比2015年预算增加1768436元，增长0.69%。增长主要原因：新录用工作人员增加、工资上调等原因造成。

(二)财政拨款预算构成情况

高仁乡财政拨款预算：5757936元，其中：行政运行：2740530元,占全年预算的70%；住房保障支出62000元；社会保障支出：729227元；医疗卫生与计划生育支出243932；元文化体育与传媒支出：107847元；其他财政事务支出：1240160元，。

三、“三公”经费预算情况

根据2016年预算和我单位“三公经费”控制数，现我单位2016年度“三公经费”控制数上限90000元。其中公务接待费30000元，车辆维护运行费60000元。2016年三公经费预算与2015年三公经费预算一致，。

四、政府采购预算情况

本年度计划采购办公设备32台，其中：电脑20台，家具 10件，文艺设备1件，农林业机械1台，被服装具0件。

本年度使用采购资金58.5万元，其中：财政拨款0万元，自筹资金58.5万元。