2017年度平罗县发展改革和科学技术局部门决算

    第一部分  单位概况

　　一、部门职责

　　二、机构设置

　　第二部分  2017年度部门决算表

　　一、收入支出决算总表

　　二、收入决算表

　　三、支出决算表

　　四、财政拨款收入支出决算总表

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　第三部分  2017年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　二、收入决算情况说明

　　三、支出决算情况说明

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明

　　（二）政府采购情况说明

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况 

　　一、部门职责

　　1.拟订并组织实施国民经济和社会发展战略、中长期规划和年度计划；负责监测国民经济和社会发展态势。

　　2.拟订全社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策及措施；负责预审、上报重大建设项目及批准后的协调工作；审批权限内属于政府投资的重大建设项目；负责非经营性政府投资项目代建工作；负责重大建设项目的稽查。

　　3.指导、监督非上市公司金融债券发行，社会信用体系建设工作；办理企业固定资产投资节能审查、评估；实施专项扶持项目、能源类项目稽查、验收和石油、天然气主管网安全监管。

　　4.指导和协调全县招投标工作；对政府投资建设项目招投标活动实施监督检查；负责政府投资项目招标代理及控制价审核中介机构备选库的组建和管理工作；负责政府投资项目投资概算、招标控制价审核；负责政府投资类工程暂估价市场询价。

　　5.在上级部门领导下，统筹协调本县内陆开放型经济试验区建设工作，研究和协调规划实施过程中的重大政策和重大问题及对外开放的重大政策。

　　6.维护全县粮食流通秩序；监督检查粮食收购、储存、加工环节的粮食质量安全和原粮卫生。监测预报市场粮油价格、质量、供求动态；负责全县放心粮油的培育和管理工作。

　　7.负责提出科技发展规划及政策措施；负责知识产权、专利技术相关政策、措施的组织实施和管理工作；组织实施信息生物等高新技术的引进、示范、开发计划；组织申报、实施工业、农业与社会发展方面的重大科技计划项目；负责科技特派员创业行动服务。

　　8.拟订全县有关国民经济动员工作具体规定；制定国民经济动员预案，指导国民经济演练；战时组织领导全县经济动员的实施工作。

　　二、机构设置

　　按照部门决算编报要求，纳入平罗县发展改革和科学技术局2017年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。内设办公室、财务科、项目管理服务一科（政府类投资项目）、项目管理服务二科（社会类投资项目）、科技服务科、综合及服务业发展科、投资咨询中心及招投标办公室、粮食流通检查科、粮食综合服务科、国民经济动员办公室10个职能科室。我局人员编制数34人,其中:行政在职人员30人,工勤人员4人。实有在职人员32人,其中: 行政在职人员28人，工勤人员4人。行政女职工10人，享受独生子女费2人，科技特派员50人，遗属11户11人；离退休人员72人，其中：离休人员2人、退休人员68人、社保补差人员2人。车辆3辆，其中2辆因公车改革移交县财政，1辆平罗县扶贫办使用，均未办理过户手续，未发生费用。

　　第二部分  2017年度部门决算表（见附表） 

　　一、收入支出决算总表（见附表）

　　二、收入决算表（见附表）

　　三、支出决算表（见附表）

　　四、财政拨款收入支出决算总表（见附表）

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

　　第三部分 2017年度部门决算情况说明 

　　一、收入支出决算总体情况说明

　　2017年度收入总计77973814.17元，支出总计52887289.30元。与2016年相比，收入总计增加27832649.84元、增长55.51%，支出总计增加12556231.72元，增长25.70%，主要原因是本年加大千亿斤粮食、科技资金的扶持力度及增加区市好粮油等资金。

　　二、收入决算情况说明

　　2017年度收入合计77973814.17元，其中：财政拨款收入61421037.26元，占78.77%；事业收入0元，占0%；经营收入0元，占0%；其他收入16552776.91元，占21.23%。

　　三、支出决算情况说明

　　2017年度支出合计52887289.30元，其中：基本支出6838191.01元，占12.93%；项目支出46049098.29元，占87.07%；经营支出0元，占0%。

　　四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

　　2017年度财政拨款收入总计61421037.26元，支出总计46769791.23元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加12556231.72元，增长25.70%，主要原因是本年加大了千亿斤粮食、科技资金扶持力度；支出总计增加1561374.21元，增长3.45%，主要原因是本年加大了千亿斤粮食等基础建设项目及科技资金的支出力度。

　　五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

　　（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出46769791.23元，占本年支出合计的88.43%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1561374.21元，增长3.45%，主要原因是我局承担全县招标控制价审核咨询服务费及概算审核咨询服务费、离退休人员死亡，抚恤费发放、加大千亿斤粮食等基础建设项目及科技资金的支出力度。

　　（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出46769791.23元，主要用于以下方面：按支出功能分类科目说明：一般公共服务（类）支出6256596.51元，占13.38%；科学技术（类）支出7527900元，占16.10%；社会保障和就业（类）支出1451538.60元，占3.10%；节能环保（类）支出6284100元，占 13.44%；农林水（类）支出17234443.44元，占36.84%；资源勘探信息等（类）支出330000元，占0.71%；商业服务业等（类）支出6000000元，占12.83%；住房保障（类）支出435212.68元，占0.93%；粮油物资储备（类）支出1250000元，占2.67%。

　　（三）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5208449.02元，支出决算为46769791.23元，完成年初预算的897.96%。决算数大于预算数的主要原因：一是本年加大千亿斤粮食工程项目资金支出；二是加大科技资金支持；其中（按支出功能分类说明）：1.一般公共服务（类）支出较年初预算增加2209867.77元；2.科学技术（类）支出较年初预算增加7527900元；3.社会保障和就业（类）支出较年初预算增加727748元；4.节能环保（类）支出较年初预算增加6284100元；5.农林水（类）支出较年初预算增加17234443.44元；6.资源勘探信息等（类）支出较年初预算增加330000元；7.商业服务业等（类）支出较年初预算增加6000000元，；8.住房保障（类）支出较年初预算减少2717元；9.粮油物资储备（类）支出较年初预算增加1250000元。

　　六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明（按经济分类填列到款级科目）

　　2017年度一般公共预算财政拨款基本支出6838191.01元，其中：人员经费5326803.71元，公用经费1511387.30元。支出具体情况如下：

　　1.工资福利支出3644365.03元，较2017年度年初预算数减少879861.97元，降低19.45%，主要原因是人员调动；较2016年决算数减少238376.9元，降低6.14%。

　　2.商品和服务支出1363533.55元，较2017年度年初预算数增加1149574.55元，增长537.28%，主要原因是我局承担全县招标控制价审核咨询服务费及概算审核咨询服务费；较2016年决算数减少751257.7元，降低35.52%。

　　3.对个人和家庭的补助1682438.68元，较2017年度年初预算数增加462166.68元，增长37.87%，主要原因是离退休2人死亡抚恤费发放；较2016年决算数减少881505.68元，降低34.38%。

　　4.对企事业单位的补贴147853.75元，较2017年度年初预算数增加147853.75元，增长100%，主要原因是本年加大科技资金扶持力度；较2016年决算数增加147853.75元，增长100%。

　　七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

　　（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

        2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为128154元，支出决算为100731元，完成预算的78.60%，其中：因公出国（境）费支出决算为0元，因本年度无因公出国人员。完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%；公务接待费支出决算为100731元，完成预算的78.60%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：公车改革，2017年公务用车取消及我局严格执行中央八项规定和区市县若干规定，在接待标准和陪同人员上都按要求落实，减少了公务接待费用。

　　2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少206193.93元，下降67.18%，其中：因公出国（境）费支出决算减少0元，下降0%；公务用车购置及运行费支出决算减少178770.93元，下降100%；公务接待费支出决算减少27423元，下降21.40%，主要原因是我局严格执行中央八项规定和区市县若干规定，在接待标准和陪同人员上都按要求落实，减少了公务接待费用；因公出国（境）费支出减少0元的主要原因是2017年我局没有发生因公出国（境）；公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是公车改革，2017年公务用车取消。

　　（二）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0元，占0%；公务用车购置及运行费支出决0元，占0%；公务接待费支出决算100731元，占100%。具体情况如下：

　　1.因公出国（境）费支出0元。2017年因公出国（境）团组数0个，因公出国（境）人次数0人，主要原因是2017年我局没有发生因公出国（境）。

　　2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中：公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

　　3.公务接待费支出100731元。其中： 国内接待费支出100731元，主要用于区市相关部门项目检查、招商接待。国（境）外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次199个，国内公务接待人次2398人，国（境）外公务接待批次0个，国（境）外公务接待人次0人。

　　八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

　　2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加0元，增长0%，主要原因是：2016、2017年无政府性基金收入支出，年末未下达政府性基金预算财政拨款。

　　九、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况说明（备注：此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致）

　　2017年，本部门机关运行经费支出1511387.30元，比2016年减少1087088.20元，下降41.84%。主要原因是：压缩经费开支。

　　（二）政府采购情况说明

　　2017年，平罗县发展改革和科学技术局政府采购预算68408元，支出决算总额68408元，完成年初预算的100%。其中：政府采购货物预算68408元，支出决算总额68408元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

　　（三）国有资产占有使用情况说明

　　截至2017年12月31日，本部门房屋面积4933.01平方米，共有车辆3辆，其中：领导干部用车0辆、一般公务用车3辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况说明

　　1.绩效管理工作开展情况。

　　无

　　2.部门决算中项目绩效自评结果。

　　无

　　3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

　　4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

　　无

　　第四部分  名词解释 

　　一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

　　二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

　　三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

　　四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

　　五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

　　六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费、办公报刊经费等。

　　七、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。如：“三证合一”信息系统建设经费等。

　　八、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

　　九、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

　　十、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

　　十一、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

　　十二、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　十三、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

　　十四、“三公”经费：是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　十五、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。