2019年度平罗县发展和改革局部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)拟订并组织实施全县国民经济和社会发展中长期规划和年度计划。牵头组织统一规划体系建设。负责县级专项规划、区域规划、空间规划与县级发展规划的统筹衔接。

(二)提出加快建设现代化经济体系、推动高质量发展的总体目标、重大任务以及相关政策措施。组织开展重大规划、重大政策、重大工程等评估督导，提出相关调整建议。

(三)统筹提出全县国民经济和社会发展主要目标，监测预测预警宏观经济和社会发展态势趋势，协调解决经济运行中的重大问题，提出调节经济运行的政策建议和应对措施。拟订并组织实施有关价格政策，组织制定少数由政府管理的重要商品、服务价格和重要收费标准。参与拟订财政政策、土地政策。

(四)研究经济体制改革问题，协调经济体制改革有关工作。提出相关改革建议。牵头推进供给侧结构性改革。协调推进产权制度和要素市场化配置改革。推动完善基本经济制度和现代市场体系建设，组织实施市场准入负面清单制度。牵头推进优化营商环境工作。

(五)统筹提出平罗县参与“一带一路”建设相关规划和政策建议。统筹推进宁夏内陆开放型经济实验区建设相关工作。承担利用外资和境外投资有关工作。负责全口径外债的总量控制、结构优化和监测工作。

(六)承担投资综合管理职责，拟订全县社会固定资产投资总规模和投资结构的调控目标、政策措施，统筹安排县本级财政性建设资金，按权限审批、核准、备案和审核固定资产投资项目。预审需上报国家、自治区、市审批、核准的重大建设项目。规划重大建设和生产力布局。拟订并推动落实鼓励民间投资政策措施。

(七)推进落实区域协调发展战略，协同推进新型城镇化战略和重大政策，组织拟订相关区域规划和政策措施。牵头落实西部大开发战略、规划及重大政策。参与拟订促进全县扶贫产业发展的规划和政策措施，参与编制易地扶贫搬迁规划。组织编制以工代赈规划等。

(八)组织拟订综合产业发展规划。协调一二三产业发展重大问题并统筹衔接相关发展规划和重大政策。协调推进重大基础设施建设发展，组织拟订并协调实施服务业发展规划和政策措施。综合研判消费变动趋势，拟订实施促进消费的综合性政策措施。

(九)推动实施创新驱动发展战略。会同相关部门拟订推进创新创业的规划和政策措施，提出创新发展和培育经济发展新动能的政策措施。会同相关部门规划布局重大科技基础设施建设。组织拟订并推动实施高技术产业和战略性新兴产业发展规划政策，协调产业升级、重大技术装备推广应用等方面的重大问题。负责电子政务工程规划制定、项目审批、投资计划安排和政务信息资源管理工作，组织推进政务信息资源共享。

(十)承担经济领域国家安全工作协调机制相关工作。协调落实国家、自治区、市重要物资储备目录、总体发展规划，组织开展监督检查和绩效评估，提出相关建议。

(十一)负责社会发展与国民经济的政策衔接，协调有关重大问题。组织拟订社会发展总体规划，统筹推进基本公共服务体系建设和收入分配制度改革，提出促进就业、完善社会保障与经济协调发展的政策建议。牵头开展社会信用体系建设。

(十二)推进实施可持续发展战略，推动生态文明建设和改革，协调生态环境保护与修复、能源资源节约和综合利用等工作。提出健全生态保护补偿机制的政策措施，综合协调环保产业和清洁生产促进有关工作。提出能源消费控制目标、任务并组织实施。

(十三)协同推进经济建设与国防建设发展相关工作，协调有关重大问题。组织编制国民经济动员规划，协调和组织实施国民经济动员有关工作。

(十四)负责煤炭、电力、石油、天然气等能源行业管理。拟订并组织实施能源发展规划和政策措施，推进能源体制改革，协调能源发展和重大问题。协调能源相关重大示范工程建设和能源科技推广。衔接能源生产建设和供需平衡。指导协调农村能源发展工作。组织推进能源区域合作和对外交流。

(十五)研究提出全县粮食流通和物资储备体制改革方案并组织实施。

(十六)根据自治区、市粮食等重要物资储备发展规划和品种目录，研究提出全县储备发展规划和品种目录，组织实施重要物资和相关应急储备物资收储、轮换和日常管理，落实有关动用计划和指令。

(十七)管理全县粮食等重要物资储备，负责全县储备粮食行政管理。监测粮食和重要物资供求变化并预测预警，承担全县粮食流通宏观调控的具体工作，牵头落实全县粮食安全省长责任制。

(十八)组织实施粮食和物资储备仓储管理有关技术标准和规范。负责粮食流通、加工行业安全生产工作的监督管理，承担全县物资储备承储单位安全生产的监管责任。

(十九)根据全县储备发展规划，负责储备基础设施建设和管理。拟订全县储备基础设施、粮食流通设施建设规划并组织实施，管理有关储备基础设施和粮食流通设施投资项目。

(二十)负责对管理的政府储备、企业储备以及储备政策落实情况进行监督检查。负责粮食流通监督检查，负责粮食收购、储存、运输环节粮食质量安全和原粮卫生的监督管理，组织实施全县粮食库存检查工作。

(二十一)负责全县粮食流通行业管理，拟订行业发展规划、政策措施，监督执行粮食流通和物资储备有关标准、粮食质量标准和有关技术规范。

(二十二)完成县委和政府交办的其他任务。

二、机构设置

按照县政府“三定”方案，县发改局部门内设办公室、经济运行综合室、投资发展室、产业发展规划室、投资咨询及招投标室、粮食流通检查室、粮食调控与行业指导室、价格调控管理室8个职能科室。按照部门决算编报要求，纳入发改局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计45933800.29元，支出总计67254988.58元。与2018年度相比，收入总计减少65663836.36元，下降58.84%，支总计增加495107.36元，增长0.74%，主要原因是本年基本建设项目减少，机构改革科技局转出，加大资金支付力度。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计45933800.29元，其中:财政拨款收入 45819725.85元，占99.75%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入114074.44元，占0.25%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计67254988.58元，其中:基本支出6205715.77元，占9.23%;项目支出61049272.81元，占90.77%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计45819725.85元，支出总计56438213.38元。与2018年度相比，财政拨款收入总计减少54879315.22元，下降54.50%、支出总计减少8619242.29元，下降13.25%，主要原因是本年基本建设项目减少，机构改革科技局转出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出55702149.38元，占本年支出合计的82.82%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少9355306.29元，下降14.38%，主要原因是机构改革科技局转出，科学技术支出减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出55702149.38元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5227235.15元，占9.38%;科学技术(类)支出800000元，占1.44%;社会保障和就业(类)支出1292593.69元，占2.33%;卫生健康(类)支出258668.51元，占0.46%;节能环保(类)支出3505800元，占6.29%;城乡社区(类)支出19527391.67元，占35.06%;农林水(类)支出7246100元，占13.01%;商业服务业(类)支出9170000元，占16.46%;住房保障(类)支出442472.47元，占0.79%;粮油物资储备(类)支出8231887.89元，占14.78%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12383282.78元，支出决算为55702149.38元，完成年初预算的449%，其中:

1.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)行政运行(项)。年初预算为3756438.94 元，支出决算为 4110045.10元，完成年初预算的109.41%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位人员变动。

2.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0 元，支出决算为 39619.68元，决算数大于预算数的主要原因是粮食局经费支出。

3.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)社会事业发展规划(项)。年初预算为3550000元，支出决算为 421634.37元，完成年初预算的 11.88%，决算数小于预算数的主要原因是政府投资项目聘请中介机构参与审计服务经费在下年初支付。

4.一般公共服务(类)发展与改革事务(款)物价管理(项)。年初预算为0元，支出决算为 655936元，决算数大于预算数的主要原因是机构改革物价所并入。

5.科学技术支出(类)科技条件与服务(款)其他科技条件与服务支出(项)。年初预算为3000000元，支出决算为800000元，完成年初预算的 26%，决算数小于预算数的主要原因是本年机构改革科技局转出。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为678691元，支出决算为 698311元，完成年初预算的102.89%，决算数大于预算数的主要原因本年退休2人。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为433307.2 元，支出决算为 346355.8元，完成年初预算的 79.93%，决算数小于预算数的主要原因是机构改革单位人员变动。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为0元，支出决算为247926.89元，决算数大于预算数的主要原因是本年2名退休人员职业年金核算缴纳。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为173322.88元，支出决算为168610.06元，完成年初预算的97.28%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为86811.32 元，支出决算为 90058.45元，完成年初预算的 103.74%，决算数大于预算数的主要原因是机构改革单位人员变动。

11.节能环保支出(类)退耕还林(款)其他退耕还林支出(款)。年初预算为0元，支出决算为2471500元，决算数大于预算数的主要原因是增加红崖子红瑞村移民安置区农田排水工程资金支出。

12.节能环保支出(类)污染减排(款)其他污染减排支出(款)。年初预算为0 元，支出决算为 34300元，决算数大于预算数的主要原因增加平罗县工业企业环保整治西大滩专项整治资金支出。

13.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款)其他节能环保支出(项)。年初预算为0元，支出决算为 1000000元，决算数大于预算数的主要原因增加资源节约循环利用重点工程资金支出。

14.城乡社区支出(类)城乡社区公共设施(款)其他城乡社区公共设施支出(项)。年初预算为0元，支出决算为74000元，决算数大于预算数的主要原因是平罗县“十三五”规划纲要实施情况评估咨询费用支出。

15.城乡社区支出(类)其他城乡社区支出(款)其他城乡社区支出(项)。年初预算为0 元，支出决算为 19453391.67元，决算数大于预算数的主要原因是平罗县优质粮食工程资金支出。

16.农林水支出(类)农业(款)科技转化与推广服务(项)。年初预算为0元，支出决算为6246100元，决算数大于预算数的主要原因是增加2018年千亿斤粮食工程资金支出。

17.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0元，支出决算为 1000000元，决算数大于预算数的主要原因是增加农业产业融合发展示范园区项目资金支出。

18.商业服务业等支出(类)其他商业服务业等支出(款)其他商业服务业等支出(项)。年初预算为0元，支出决算为 9170000元，决算数大于预算数的主要原因是增加自治区服务业发展引导资金支出。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为286135.44元，支出决算为276373.47元，完成年初预算的 96.59%，决算数小于预算数的主要单位人员变动。

20.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为168576元，支出决算为166099元，完成年初预算的 98.53%，决算数小于预算数的主要原因是单位人员变动。

21.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)粮食专项业务活动(项)。年初预算为0元，支出决算为65880元，决算数大于预算数的主要原因是增加粮安工程危仓老库维修改造项目资金支出。

22.粮油物资储备支出(类)粮油事务(款)其他粮油事务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为 7961240.39元，决算数大于预算数的主要原因是增加是平罗县优质粮食工程资金支出。

23.粮油物资储备支出(类)粮油储备(款)储备粮油补贴(项)。年初预算为250000 元，支出决算为 204767.5元，完成年初预算的81.91%，决算数小于预算数的主要原因是2019年3-4季度应急成品粮油补贴资金于下年初支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出6205715.77元，其中:人员经费5369232.01元，公用经费836483.76元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出4619551.01元，较2019年度年初预算数减少86662.31元，降低1%，主要原因是机构改革、人员变动;较2018年度决算数增加25222.3元，增长5%。

2.商品和服务支出786963.76元，较2019年度年初预算数增加479878.3元，增长156%，主要原因是公务员交通补贴预算列入人员经费核算，决算列入商品和服务支出核算;较2018年度决算数增加289671.47元，增长58%。

3.对个人和家庭的补助749681元，较2019年度年初预算数增加179697元，增长31%，主要原因是退休费列入对个人和家庭的补助核算;较2018年度决算数减少273068.3元，降低26%。

4.资本性支出49520元，较2019年度年初预算数增加49520元，主要原因是办公设备采购;较2018年度决算数增加49520元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为24448元，支出决算为1515元，完成预算的6.20%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定和区市县若干规定，在接待标准和陪同人员上都按要求落实，减少了公务接待费用。因公出国(境)费支出0元。2019年我局没有发生因公出国(境)。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少(增加)22933元，下降93.80%，其中:因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%;公务接待费支出决算减少22933元，下降93.80%;2019年没有发生因公出国(境)费及公务用车购置及运行费;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定和区市县若干规定，在接待标准和陪同人员上都按要求落实，减少了公务接待费用。因公出国(境)费支出0元。2019年我局没有发生因公出国(境)。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算1515元，占100%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为50000元，支出决算为1515元，完成预算的3%。其中:国内接待费支出1515元，主要用于中央、自治区相关部门项目调研接待。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次2个，国内公务接待人次16人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入736064元，本年支出736064元，年末结转和结余1394000元。较2018年度决算数增加736064元。支出具体情况如下:其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金安排的支出(项)736064元，主要原因是2017年蔬菜生产基地冷链设施建设资金支出。

    九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出836483.76元，比2018年度增加339191.47元，增长68.21%。主要原因是:本年委托业务费用增加。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额49520元。其中:政府采购货物支出49520元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积20333.01平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。平罗县发展和改革局2019年未安排绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。平罗县发展和改革局2019年未安排预算绩效管理工作，无项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。平罗县发展和改革局2019年未安排绩效管理工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。平罗县发展和改革局2019年未开展绩效管理工作。

第四部分  名词解释

1. 一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

2.其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

3.年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

4.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

5.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

6.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费、办公报刊经费等。

7.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。如:“三证合一”信息系统建设经费等。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

9.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

10.其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

11.年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

12.基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

13.项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

14.“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

15.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分    附件

无其他有关公开资料