平罗县财政局2017年部门预算说明

2017年度

平罗县财政局部门预算

 
目  录

一、主要职能

       二、单位基本情况

       三、2017年部门预算安排情况说明

(一)部门收支预算总体情况

(二)部门收入预算情况

(三)财政拨款预算构成情况

四、“三公”经费预算情况

五、政府采购预算情况

六、机关运行经费预算情况

 平罗县财政局2017年部门预算说明

　　  一、主要职能

　　财政局属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区财政厅管理、监督、检查指导。

1、深化预算管理体制改革，完善现代预算管理制度，将非税收入全部纳入预算管理。

2、强化财政资金绩效评价管理，建立预算绩效管理机制。   

    3、加强政府性债务风险防控。

    4、加强机关、事业单位国有资产监督管理。

5、加强对预算单位资金支出行为的监管。

6、负责政府购买服务政策的制定、监督。

　　二、单位基本情况

　财政局行政编制21名，设局长1人、副局长3人。机关后勤全额预算事业编制4名。国库支付中心事业编制33名，目前实有在职人员50人，其中：行政15名，机关后勤4名,事业31名（含合同制工人9名），临时工10人，女职工25人，车辆编制2辆，实有车辆2辆。

　　 三、2017年部门预算安排情况说明

　　（一）部门收支预算总体情况

财政局2017年收入总预算7280365.54元，比2016年预算8712200.16减少1431834.62元，降低16.43%。降低的主要原因：实有在职人员减少4人，退休人员25人全部移交社保，人员工资、社保缴费，取暖补贴、住房公积金等随之减少。 2017年支出总预算7280365.54元，其中：比2016年预算8712200.16

减少1431834.62元，降低16.43%。降低的主要原因：实有在职人员减少4人，退休人员25人全部移交社保，人员工资、社保缴费，取暖补贴、住房公积金等随之减少。

　　(二)部门收入预算情况

　　公共预算收入说明：财政拨款收入7280365.54元，其中：工资福利支出4737946.9元，对个人家庭补助支出1216224.76元，商品和服务支出1326193.88元。经费拨款7280365.54元。

　　(三)财政拨款预算构成情况

财政局财政拨款预算7280365.54元，其中行政运行5978123.78元,占全年预算的82.11%;住房保障支出572591.76元，,占全年预算的7.86%;社会保障支出76950元，占全年预算的1.06%。

  　四、“三公”经费预算情况

根据2017年预算和我局“三公经费”控制数，现我单位2017年度“三公经费”控制数上限320000元，其中公务接待费200000元，车辆维护运行费120000元，2017年三公经费预算320000元，与2016年343279.89减少23279.89万元。  

    五、政府采购预算情况

本年度计划采购电脑及打印机15台，办公桌椅等家具用具20件。印刷品5万份。本年度使用采购资金30万元，其中：财政拨款30万元。

六、机关运行经费预算情况

结合我局实际情况以及上年度机关运行经费支出情况，2017年机关运行经费预算350万元。

                                 平罗县财政局

          2016年11月30日