平罗县财政局2016年部门预算公开

    一、主要职能 

　　财政局属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区财政厅管理、监督、检查指导。 

　　1、深化预算管理体制改革，完善现代预算管理制度，将非税收入全部纳入预算管理。 

　　2、强化财政资金绩效评价管理，建立预算绩效管理机制。    

　 3、加强政府性债务风险防控。 

　 4、加强机关、事业单位国有资产监督管理。 

　　5、加强对预算单位资金支出行为的监管。 

　　6、负责政府购买服务政策的制定、监督。 

　　　　二、单位基本情况 

　　　财政局行政编制21名，设局长1人、副局长3人。机关后勤全额预算事业编制4名。国库支付中心事业编制32名，目前实有在职人员54人，其中：行政19名，机关后勤4名事业31名（含合同制工人9名），临时工10人，女职工25人，车辆编制4辆，实有车辆4辆。 

　　　　 三、2016年部门预算安排情况说明 

　　　　（一）部门收支预算总体情况 

　　财政局2016年收入总预算8712200.16元，比2015年预算6397095.14增加2315105.02元，增长36.19%。增长主要原因：养老保险制度改革后，人员工资增加，取暖补贴、住房公积金等随着工资的增长，也有所增加。 2016年支出总预算8712200.16元，其中：比2015年预算6397095.14增加2315105.02元，增长36.19%。增长主要原因：养老保险制度改革后，人员工资增加，取暖补贴、住房公积金等随之增加。 

　　　　(二)部门收入预算情况 

　　　　公共预算收入说明：财政拨款收入8712200.16元，其中：工资福利支出5461457.24元，对个人家庭补助支出2176619.16元，商品和服务支出1074123.76元。经费拨款8712200.16元。 

　　　　(三)财政拨款预算构成情况 

　　财政局财政拨款预算8712200.16元，其中行政运行6858124元,占全年预算的78.72%;住房保障支出594704.16元，,占全年预算的6.83%;社会保障支出1259372元，占全年预算的14.45%。 

　　  　四、“三公”经费预算情况 

　　根据2016年预算和我局“三公经费”控制数，现我单位2016年度“三公经费”控制数上限343279.89元，其中公务接待费213014元，车辆维护运行费130265.89元，2016年三公经费预算与2015年相同。 

　　    五、政府采购预算情况 

　　本年度计划采购电脑及打印机15台，办公桌椅等家具用具50件。印刷品8万份，维修改造项目1项。本年度使用采购资金70万元，其中：财政拨款70万元。 

　　                                平罗县财政局 

　　          2016年2月25日