平罗县财政局2018年度部门预算公开

　　附件2：

　　平罗县财政局2018年度部门预算

　　目录

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　二、部门预算单位构成

　　第二部分  2018年度部门预算表

　　一、预算收支总表

　　二、预算收入总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、财政拨款支出总表

　　六、一般公共预算支出表

　　七、一般公共预算基本支出明细表

　　一般公共预算基本支出表（按经济分类）

　　一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　八、项目预算明细表（财政核定）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、行政事业单位人员基础信息表

　　第三部分  2018年度部门预算情况说明

　　第四部分  名词解释

　　第一部分  单位概况

　　一、主要职能

　　财政局属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区财政厅管理、监督、检查指导。

　　1、深化预算管理体制改革，完善现代预算管理制度，将非税收入全部纳入预算管理。

　　2、强化财政资金绩效评价管理，建立预算绩效管理机制。

　　3、加强政府性债务风险防控。

　　4、加强机关、事业单位国有资产监督管理。

　　5、加强对预算单位资金支出行为的监管。

　　6、负责政府购买服务政策的制定、监督。

　　二、单位基本情况

　　财政局行政编制21名，设局长1人、副局长3人。机关后勤全额预算事业编制4名。国库支付中心事业编制31名，目前实有在职人员50人，其中：行政14名，机关后勤4名，事业32名（含合同制工人9名），临时工10人，女职工25人，车辆编制2辆，实有车辆3辆。

　　二、部门预算单位构成

　　按照全县“三定”方案要求，我局内设办公室、预算科、国库科、行财科、金融与债务管理科室、公共服务管理科、经济建设科、农业科、国有资产管理科、社保科、监督检查科等11个职能科室。从预算单位构成看，部门预算包括：平罗县财政局纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。

　　第二部分  2018年度部门预算表（详见附表）

　　三、预算收支总表

　　四、预算收入总表

　　三、支出预算总表

　　四、财政拨款收支总表

　　五、财政拨款支出总表

　　六、一般公共预算支出表

　　七、一般公共预算基本支出明细表

　　一般公共预算基本支出表（按经济分类）

　　一般公共预算基本支出表（政府经济分类）

　　八、项目预算明细表（财政核定）

　　九、一般公共预算“三公”经费支出表

　　十、政府性基金预算支出表

　　十一、行政事业单位人员基础信息表

　　第三部分 平罗县财政局2018年度部门预算情况说明

　　一、关于平罗县财政局2018年财政收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，平罗县财政局2018年财政拨款收支总预算8608033.48元。收入预算包括：一般公共预算拨款8608033.48元，政府性基金预算拨款0元。支出预算按政府收支分类功能科目包括：一般公共服务支出6897443.16元、社会保障支出支出791058.4元、医疗卫生与计划生育支出271690.44元、住房保障支出647841.48元。

　　二、关于平罗县财政局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

　　（一）、政府预算支出经济分类说明。

　　按照《支出经济分类科目改革方案》设置类、款两级，财政局2018年一般公共预算拨款支出8608033.48元，其中：501机关工资福利支出4132031.64元，502机关商品和服务支出619525.84元，503机关资本性支出1500000元，505对事业单位经常性补助2109996元，509对个人和家庭的补助246480元。

　　（二）、部门预算支出经济分类说明。

　　按照《预算法》要求设置类、款两级，平罗县财政局2018年一般公共预算拨款支出8608033.48元，其中：301工资福利支出6242027.64元，302商品和服务支出619525.84元，303对个人和家庭的补助支出246480元,307债务利息及费用支出0元，310资本性支出1500000元，312对企业补助0元，399其他支出0元。

　　（三）基本支出情况说明。

　　财政局2018年一般公共预算拨款基本支出7108033.48元，比上年执行数9623685.31元减少2515651.83元，下降26.14%。其中：人员经费6488507.64元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出；

　　公用经费619525.84元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

　　（四）项目支出情况说明。

　　平罗县财政局2018年一般公共预算拨款项目支出1500000元，按政府收支科目分类，其中：一般公共服务（201类）财政事务（06款）其他财政事务支出（99项）1500000元，比2017年执行数据1213800元增加286200元，增长23.58%。主要用于：国有企业改制、资产评估、审计；财政支农政策培训；项目资金绩效评价、综合治税、财政信息化建设、部门预决算培训、编制，预算法及会计制度培训，资产处置评估费、金融工作等工作经费。

　　三、关于平罗县财政局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

　　平罗县财政局2018年“三公”经费财政拨款预算为160000元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置费0元，本年度未安排因公出国（境）活动。公务用车运行费80000元，公务接待费80000元。

　　2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少160000元，其中：（1）因公出国（境）费预算0元，与上年持平，本年度未安排因公出国（境）活动。（2）公务车运行费预算80000元，比上年减少40000元。①公务用车购置费0元，与上年持平；②公务用车运行费80000元，比上年减少40000元；主要原因是公车改革后，公车数量减少1辆，运行费用降低。 （3）公务接待费预算80000元，比上年减少120000元，主要原因是单位加强内控制度管理，规范公务接待活动，压减公用支出。

　　四、关于平罗县财政局2018年政府性基金预算拨款情况说明

　　（一）基本支出情况说明

　　平罗县财政局2018年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

　　（二）项目支出情况说明其中：

　　平罗县财政局2018年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

　　五、关于2018年收支预算情况的总体说明

　　按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算8608033.48元，支出总预算8608033.48元。

　　收入预算包括：财政拨款收入8608033.48万元，占100%；其他收入0元。

　　支出预算包括：基本支出7108033.48元，占82.57%；项目支出1500000元,占17.43%。

　　六、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费

　　2018年，财政局机关运行经费财政拨款预算619525.84万元，比2017年预算552370元增加67155.84万元，增长12.16 %。

　　（二）政府采购情况

　　2018年，平罗县财政局政府采购预算**元，其中：政府采购货物预算39.3万元，政府采购工程预算30万元，政府采购购买服务预算60万元；计划采购办公设备10件，其中：采购电脑及打印机15台，办公桌椅等家具用具20件。

　　（三）国有资产占用使用情况

　　截至上年年末，财政局占用使用国有资产总体情况为房屋707.39平方米，价值111.41万元；土地 0平方米，价值0万元；车辆3辆，价值76.57万元；办公家具价值53.51万元；其他资产价值245.87 万元。国有资产分布情况为：

　　本级部门房屋707.39平方米，价值 111.41万元；土地0 平方米，价值0万元；车辆3辆，价值76.57万元；办公家具价值53.51万元；其他资产价值245.87万元。

　　（四）预算绩效情况

　　2018年平罗县财政局没有安排重点项目绩效评价。

　　（五）其他需说明事项

　　无其他需说明事项

　　名词解释

　　1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

　　2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

　　3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

　　4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

　　5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

　　6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

　　7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

　　8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

　　9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。