平罗县财政局2020年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县财政局属于平罗县人民政府职能部门，贯彻落实党中央关于财政工作的方针政策、决策部署和自治区、市、县党委的部署要求，在履行职责过程中坚持和加强党对财政工作的集中统一指导。主要职能是:

(一)深化预算管理体制改革，完善现代化预算管理制度，将非税收入全部纳入预算管理;

(二)强化财政资金绩效管理，建立预算绩效管理机制;

(三)加强政府性债务风险防控;

(四)加强对行政事业单位国有资产监督管理;

(五)加强对预算单位资金支出行为的监管;

(六)负责政府购买服务政策的制定、监督; 

二、部门预算单位构成

按照全县“三定”方案要求，我局内设办公室、预算室、国库室、债务室、绩效管理室、行政教科文室、经济建设室、农业与自然资源室、社会保障室、金融室、综合监督评价室、政府采购管理室、资产管理室13个职能科室。从预算单位构成看，部门预算包括:平罗县财政局纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。平罗县财政局人员编制数共计58人，其中:行政人员19人，机关工勤事业编4人，内设平罗县国库支付中心，事业编制35人。现实有在职人员共计55人，其中行政人员22人，事业人员33人。女职工30人，独生子女9人。离退休人员29人，其中离休人员1人，退休人员28人，遗属2户。

第二部分2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支总表(见附件)

二、财政拨款支出总表(见附件)

三、一般公共预算支出表(见附件)

四、一般公共预算基本支出表(见附件)

五、一般公共预算“三公”经费支出表(见附件)

六、政府性基金预算支出表(见附件)

七、部门收支总表(见附件)

八、部门收入总表(见附件)

九、部门支出总表(见附件)

十、平罗县部门支出预算绩效目标表(见附件)

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县财政局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县财政局2020年财政拨款收入预算14825463.54元，其中:本年收入14825463.54元，包括一般公共预算拨款14825463.54元，政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算14825463.54元，包括:按政府收支分类功能科目一般公共服务支出8075384.54元、社会保障和就业支出675151.56元、卫生健康支出333187.4元、农林水支出5000000元、住房保障支出741740.04元。

二、关于平罗县财政局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县财政局2020年一般公共预算财政拨款基本支出    8265463.54元，其中:本年收入安排支出8265463.54元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数)减少2046288.12元，下降19.8%。

人员经费7672493.3元，主要包括:基本工资2006448元，津贴补贴2096338元，奖金827204元，机关事业单位养老保险缴费568866.56元，职工基本医疗保险缴费284433.28元，公务员医疗补助缴费48754.12元，其他社会保障缴费28277.3元，住房公积金460532.04元，其他工资福利支出1185560元，离休费100020元、生活补助8760元、奖励金15300元、其他对个人和家庭的补助支出42000元;

公用经费592970.24元，主要包括:办公费83450元，水费40000元，电费65000元，邮电费60000元，取暖费162500元，差旅费70000元，维修(护)费30000元，工会经费67764.24元，其他交通费14256元。

(二)项目支出情况说明

平罗县财政局2020年一般公共预算财政拨款项目支出6560000元，其中:本年收入安排支出6560000元，上年结转结余资金安排支出0元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)2020年预算1560000元，比2019年执行数(决算数)增加43314.38元，增长2.8%。主要用于国有企业改制、资产评估、审计;财政支农政策培训;综合治税、财政信息化建设、部门预决算培训、资产处置评估、金融工作等工作经费;农林水支出(类)农村综合改革(款)其他农村综合改革支出(项)2020年预算5000000元，比2019年执行数增加5000000元，主要用于改善农村基层设施，提升农村环境综合治理能力。

三、关于平罗县财政局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县财政局2020年“三公”经费财政拨款预算数为0元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费0元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少90000元，其中:因公出国(境)费减少0元，与上年持平;公务用车购置费减少0元，与上年持平;公务用车运行费减少80000元，主要原因是因公车改革，车辆已上交;公务接待费减少10000元，主要原因是厉行节约，压减公务接待活动。

四、关于平罗县财政局2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县财政局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县财政局2020年收支预算情况的总体说明

平罗县财政局2020年收入总预算14825463.54元，其中:本年收入14825463.54元，上年结转结余0元;支出总预算14825463.54元，其中:本年支出14825463.54元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入14825463.54元，占100%;事业预算收入0元，占0%;上级补助预算收入0元，占0%;附属单位上缴预算收入0元，占0%;经营预算收入0元，占0%;债务预算收入0元，占0%;非同级财政拨款预算收入0元，占0%;投资预算收益0元，占0%;其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出14825463.54元，占100%;事业支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;上缴上级支出   0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%;投资支出0元，占0%;债务还本支出0元，占0%;其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县财政局机关运行经费财政拨款预算592970.24元，比2019年预算减少109591.2元，下降15.6%。主要原因是:因公车改革，公务用车运行维护费减少。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县财政局政府采购预算655000元，其中:政府采购货物预算305000元，政府采购工程预算300000元，政府采购服务预算50000元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县财政局占用使用国有资产总体情况为房屋836.39平方米，价值1114115.47元;土地0平方米，价值0元;车辆 1辆，价值241951元;办公家具价值599341元;其他资产价值2685426.2元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋836.39平方米，价值1114115.47元;土地0平方米，价值 0元;车辆1辆，价值241951元;办公家具价值599341元;其他资产价值2685426.2元。

所属单位房屋0平方米，价值0元;土地0平方米，价值0元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标4个，其中:一般公共预算安排的项目4个，政府性基金预算安排的项目0个;分别为项目一:项目资金绩效评价、综合治税工作经费、财政信息化建设、部门预决算培训、编制经费，预算法及会计制度培训费等工作经费，资产处置评估费、金融工作经费和打击非法集资奖励经费、减税降费工作经费、宣传等项目，预算绩效金额950000元;主要绩效目标是目标1:开展2020年项目支出绩效评价项目15个，开展预算绩效管理培训1期，购置信息化设备35台，开展行政事业单位国有资产评估拍卖项目15项。目标2:获取国有资产收益5000万元，盘活闲置国有资产。目标3:优化财政资源配置，提高财政资金使用效益，提升预算绩效管理水平。项目二:国有企业改制、资产评估、审计等经费项目。预算绩效金额为250000元;主要绩效目标是目标1:规范国有企业经营行为，强化国有企业财务监督。目标2:顺利填报25户国有企业财务决算报表。项目三:财政支农政策培训配套资金及财政惠民政策宣传资金项目，预算绩效金额360000元;主要绩效目标是目标1:制定2020年财政支农政策培训班计划和班次，培训人员330人，主要是乡村两级干部，掌握最新财政支农政策并当好宣传员，掌握财政财务实操和管理。项目四:农村综合改革转移支付县级配套资金项目，预算绩效金额5000000元，主要绩效目标是建设农村公益事业项目50个，改善农村基层设施，提升农村环境综合治理能力。

(五)其他需说明的事项

无其他需要说明的事项 。

平罗县财政局2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。