平罗县崇岗镇人民政府2020年部门预算公开

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

崇岗镇属于平罗县人民政府职能部门，业务上由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。

编办核定的机构:主要围绕“促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

(一)贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和委会农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

(二)做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

(三)负责农村社会管理，综合发挥人民调解和司法调解的作用，建立健全个各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护村民社会稳定。

(四)发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

(五)拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

二、部门预算单位构成

崇岗镇内设党政办公室、财务室、环村办、农业服务中心、国土所、畜牧站、林业站、水利站、计生站、民生服务中心、综治服务中心、文化站、司法所十三个站所。从预算单位构成看，崇岗镇部门预算包括:纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算的行政(事业)单位共1个。

第二部分  2020年部门预算——预算表(见附件)

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于崇岗镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

崇岗镇人民政府2020年财政拨款收入预算1013.09万元，其中:本年收入1013.09万元，包括一般公共预算拨款1013.09万元，政府性基金预算拨款0万元;财政拨款支出预算万元1013.09，支出预算按政府收支分类功能科目包括:一般公共服务支出882.85万元、社会保障和就业支出38.41万元、文化体育与传媒支出19.38万元、住房保障支出49.43万元、卫生健康支出23.01万元。

二、关于崇岗镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

崇岗镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出897.08万元，其中:本年收入安排支出 897.08万元。比2019年执行数(决算数)增加142.22万元，增长17.23%。

人员经费765.74万元，主要包括:行政(2010301)、其他事物(2010699)和群众文化(2070109)。基本工资支出132.61万元、津贴补贴支出143.93万元、奖金支出57.85万元、伙食补助费支出0万元、绩效工资支出0万元、机关事业单位基本养老保险缴费支出38.41万元、职业年金缴费支出0万元、职工基本医疗保险缴费支出19.21万元、公务员医疗补助缴费支出3.8万元、其他社会保障缴费支出1.53万元、住房公积金支出31.1万元、医疗费支出0万元、其他工资福利支出96.15万元、离休费支出0万元、退休费支出0万元、抚恤金支出0万元、生活补助支出1.37万元、助学金支出0万元、奖励金支出0.83万元、提租补贴支出0万元、购房补贴支出0万元、其他对个人和家庭的补助支出238.95万元;

公用经费131.34万元，主要包括(2010301):办公费97.75万元、印刷费0万元、咨询费0万元、手续费0万元、水费0.5万元、电费6万元、邮电费1万元、取暖费0万元、物业管理费0万元、差旅费4万元、因公出国(境)费0万元、维修(护)费0万元、租赁费0万元、会议费0万元、培训费0万元、公务接待费1.5万元、专用材料费0万元、劳务费0万元、委托业务费0万元、工会经费、福利费4.58万元、公务用车运行维护费8万元、其他交通费2.01万元、其他商品和服务支出6万元、办公设备购置0万元、专用设备购置0万元。

(二)项目支出情况说明

崇岗镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出116万元，其中:本年收入安排支出116万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:(2010302)崇岗镇常青村导洪灌概设施维护费16万元，崇岗新镇区供暖运行费100万元。一般公共服务(2010302)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算116万元，与2019年执行数(决算数)相同，主要用于崇岗镇新镇区供暖和常青村导洪灌概设施维护。

三、关于崇岗镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

崇岗镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为9.5万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费8万元，公务接待费1.5万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0.5万元，其中:因公出国(境)费增0万元，与上年持平，主要原因是2020年我单位未安排因公出国(境)活动;公务用车购置费0万元，主要原因是本单位公车编制数2辆，现实有2辆，因此2020年不需购置;公务用车运行费8万元，与上年持平,主要原因是按照预算统一安排，每辆公车每年的公车运行为4000元，因此本年公务用车运行费为8万元;公务接待费增减少0.5万元，主要原因是上级部门检查工作结束后，不需安排就餐，个别确需就餐人员，一般都在镇职工食堂安排就餐,因此按照预算统一安排。

四、关于崇岗镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:

2020年崇岗镇人民政府无政府性基金预算财政拨款收支。

有政府性基金预算财政拨款单位:

(一)基本支出情况说明

2020年崇岗镇人民政府未安排政府性基金预算财政拨款基本支出。    

(二)项目支出情况说明

2020年崇岗镇人民政府未安排政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于崇岗镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

崇岗镇人民政府2020年收入总预算1083.73万元，其中:本年收入1013.09万元，上年结转结余70.64万元;支出总预算1083.73万元，其中:本年支出1013.09万元，年末结转结余70.64万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1013.09万元，占100%;事业预算收入0万元，占0%;上级补助预算收入0万元，占0%;附属单位上缴预算收入0万元，占0%;经营预算收入0万元，占0%;债务预算收入0万元，占0%;非同级财政拨款预算收入0万元，占0%;投资预算收益0万元，占0%;其他预算收入0万元，占0%。

本年支出包括:行政支出1013.09万元，占0%;事业支出0万元，占0%;经营支出0万元，占0%;上缴上级支出0万元，占0%;对附属单位补助支出0万元，占0%;投资支出0万元，占0%;债务还本支出0万元，占0%;其他支出0万元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，崇岗镇人民政府本级及所属1个行政单位，机关运行经费财政拨款预算131.34万元，比2019年预算增加11.77万元，增长 9.84%。主要原因是:人员变动经费增加。

(二)政府采购情况

2020年，崇岗镇人民政府政府采购预算12.4万元，其中:政府采购货物预算10.4万元，政府采购工程预算0万元，政府采购服务预算2万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，崇岗镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋9986.86平方米，价值1596万元;车辆3辆，价值45万元;办公家具价值185万元;其他资产价值523 万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋办公用房面积1450方米，价值240万元;业务用房280平方米，价值128万元;其他房屋8251.86平方米，价值1228万元;车辆3辆，价值45万元;其他资产价值523万元，其中其他资产价值包括办公家具及办公设备等。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标2个，一般公共预算财政拨款，其中:崇岗镇常青村导洪灌概设施维护费16万元(2010302);崇岗新镇区供暖运行费100万(2010302)。绩效目标:目标1:主要用于崇岗镇新镇区供暖和常青村导洪灌概设施维护。目标2:积极支付新镇区供暖资金和常青村导洪灌概设施维护。目标3:支付率达100%。

(五)其他需说明的事项

崇岗镇人民政府无其他说明事项

崇岗镇人民政府2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。