2019年度平罗县崇岗镇人民政府部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分崇岗镇人民政府概况

一、部门职责

平罗县崇岗镇人民政府本级是财政全额拨款。主要围绕“促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

(1)贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障人民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

(2)做好乡镇发展规划，搞好乡镇基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

(3)负责社会管理，综合发挥人民调解、和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解社会矛盾，维护社会稳定。

(4)发展社会公共事业，推进新信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

(5)拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，平罗县崇岗镇人民政府决算包括部门本级决算。按照平党办发[2009]196号“三定”方案，平罗县崇岗镇内设党政办公室、经济服务发展中心、社会事业管理办公室、环境与村镇管理办公室、文化体育与信息服务中心、计划生育服务中心、民生中心。核定行政编制30名(含乡镇国土资源所2名)，机关工勤人员1名，聘用编制1名，事业编制13名，其中:民生中心10名，文化体育与信息服务中心3名。实有39名，其中:行政在职26名，事业在职13名。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计56116690.99元，支出总计52962180元。与上年相比，收入增加40329559.69元，增长255.46%，支出增加38846623.42元，增长275.2%，主要原因是:各往来单位增加对我镇项目资金拨付，其他收入增加。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计56116690.99元，其中:财政拨款收入34464094.4元，占61.42%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入21652596.59元，占38.58%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计52962180元，其中:基本支出26003086.71元，占49.1%;项目支出26959093.29元，占50.9%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计56116690.99元，支出总计52962180元。与2018年度相比，财政拨款收入增加40329559.69元，增长255.46%、财政拨款支出增加38846623.42元，增长275.2%，主要原因是:我镇收入增加是年中追加项目资金，支出增加是支付上年结余项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出34590656.13元，占本年支出合计的100%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加20475099.55元，增加145.05%，主要原因是我镇收入增加是年中追加项目资金。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

   2019年度一般公共预算财政拨款支出34590656.13元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出7827379.5元，占22.63%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出216099.16元，占0.62%;社会保障和就业(类)支出571414.66元，占1.65 %;卫生健康(类)支出0元，占0%;节能环保(类)支出21001600元，占60.71%;城乡社区(类)支出0元，占0%;资源勘探信息(类)支出0元，占0%;农林水(类)支出4258271.69元，占12.31%;交通运输(类)支出0元，占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出490629.8元，占1.42%。

   (三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

   2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9414981.74元，支出决算为34590656.13元，完成年初预算的367.4%。其中:

   1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出行政运行(项)。年初预算为8254981.74元，支出决算为7827379.5元，完成年初预算的94.82%，决算数小于预算数的主要原因2019年人员调动减少。

   2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为1199221.6元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金。

   3、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达维修村部建设项目资金。

   4、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为1067921.06元，支出决算为731818.78元，完成年初预算的68.53%，决算数小于预算数的主要原因年中人员变动,追加人员经费。

   5、一般公共服务(类)财政事务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0元，支出决算为120000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达2018年单项奖奖金。

   6、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为318976.72元，支出决算为216099.16元，完成年初预算的67.75%，决算数小于预算数的主要原因年中人员变动。

   7、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为398973.6元，支出决算为571414.66元，完成年初预算的143.22%，决算数大于预算数的主要原因年中人员变动。

   8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)。年初预算为167993.2元，支出决算为187904.2元，完成年初预算的111.85%，决算数大于预算数的主要原因年中人员变动，追加人员经费。

   9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项)。年初预算为33279.12元，支出决算为37357.12元，完成年初预算的112.25%，决算数大于预算数的主要原因年中人员变动，追加人员经费。

   10、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0元，支出决算为1600元，决算数大于预算数的主要原因结余2018年秸秆焚烧资金。

   11、节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0元，支出决算为2000000元，决算数大于预算数的主要原因补偿贺兰山煤炭市场整治拆迁户资金。

   12、农林水(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为0元，支出决算为464082元，决算数大于预算数的主要原因2018年结余防灾救灾专项资金。

   13、农林水(类)农业(款)防汛(项)。年初预算为0元，支出决算为138592元，决算数大于预算数的主要原结余2018年防汛专项资金。

   14、农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0元，支出决算为3655597.69元，决算数大于预算数的主要原因年中下达项目资金。

   15、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为180720.48元，支出决算为307329.8元，完成年初预算的180.02%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，追加住房公积金。

   16、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。

   年初预算为143664元，支出决算为183300元，完成年初预算的127.59%，决算数大于预算数的主要原因人员变动，追加购房补贴。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7631562.84 元，其中:人员经费6472310.24元，公用经费1159252.6元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出4781738元，较2019年年初预算数增加448096.26元，增加9.37%，主要原因是年中人员变动;较2018年决算数减少152238.74元，减少3.18%。

2.商品和服务支出1159252.6元，较2019年年初预算数减少99063.4元，减少8.55%，主要原因是公用经费减少;较2018年决算数增加85933.16元，增加7.41%。

3.对个人和家庭的补助1690572.24元，较2019年年初预算数减少828787.76元，减少49.02%，主要原因是年中人员变动及退休人员;较2018年决算数减少258268.76元，减少15.28%。4.资本性支出0元，2019年度年初预算数0元。2018年决算资本性支出为0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为100000元，支出决算为45323.21元，完成年初预算的45.32%。与上年相比，减少33799.57元，减少74.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行费及公务招待费下降。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占45.32%;公务接待费支出占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，与上年持平。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元，支出决算为45323.21元，完成年初预算的45.32%;与上年相比，减少33799.57元，减少74.57%，决算数小于年初预算数的主要原因是我镇按照相关要求，严格控制公务车运行经费。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出45323.21元，主要用于公务车辆的燃油费、保险、保养、过路费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为20000元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;决算数小于年初预算数的主要原因是是八项规定整改规范公务接待，2019年视察观摩考核等工作人员需要安排公务招待的均安排在崇岗镇食堂就餐，招待费较往年减少。其中:国内接待费支出0元。主要用于外来招商引资招待客商用餐。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度预算没有安排政府性基金财政拨款收入和支出。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费年初预算为1195672.64元，支出决算为1159252.6元，完成年初预算的96.95%;比上年减少12984.23元，下降1.12%。决算数小于预算数的主要原因根据中央八项规定，厉行节约，严格控制机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购预算22100元，支出决算总额125878元，完成年初预算的569.58%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积 9986.86 平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县崇岗镇人民政府未安排绩效管理工作。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

平罗县崇岗镇人民政府未安排部门决算项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县崇岗镇人民政府未安排以财政厅为主体的重点项目绩效评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县崇岗镇人民政府未安排以部门为主体的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

12.行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休人员综合定额。

13.抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

14.医疗保障:反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

15.住房改革支出:反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

第五部分    附件

无其他有关公开资料