2018年度平罗县崇岗镇人民政府部门决算

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计15787131.3元，支出总计14115556.58  元。与上年相比，收入增加1165960.84元，增长7.97%，支出减少1611448.37元，下降 10.25%，主要原因是:主要原因项目减少，资金较上年支出减少。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计15787131.3元，其中:财政拨款收入15787131.3元，占100%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计14115556.58元，其中:基本支出8055054.57元，占57.07%;项目支出6060502.01元，占42.93%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计15787131.3元，支出总计14115556.58  元。与上年相比，收入增加11 65960.84元，增长7.97%，支出减少1611448.37元，下降 10.25%，主要原因是:项目资金减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14115556.58元，占本年支出合计的100%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少1597985.37元，下降10.17 %，主要原因是:项目资金减少。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出14115556.58 元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出10720716.28元，占75.95 %;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出76840.71元，占0.54%;社会保障和就业(类)支出654443.6元，占4.64 %;农林水(类)支出 1954278.03元，占13.84%;住房保障(类)支出485021.12元，占3.44%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为6966313元，支出决算为14115556.58元，完成年初预算的202.63%。其中:

1、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)支出行政运行(项)。年初预算为5569213元，支出决算为5695268.4元，完成年初预算的102.26%，决算数大于预算数的主要原因2018年7-12月人均工资普调300元，追加人员经费及人员变动。

2、一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为1217933.30元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中追加项目资金。

3、一般公共服务(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0元，支出决算为50000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达维修村部建设项目资金。

4、一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务(项)。年初预算为1108182元，支出决算为647953.9元，完成年初预算的58.47%，决算数小于预算数的主要原因年中人员变动。

5、一般公共服务(类)财政事务(款)其他一般公共服务(项)。年初预算为0元，支出决算为349420元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达2017年单项奖奖金。

6、文化体育与传媒(类)文化(款)群众文化(项)。年初预算为123067元，支出决算为76840.71元，完成年初预算的62.44%，决算数小于预算数的主要原因年中人员变动。

7、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为389398元，支出决算为388615.60元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因年中人员变动。

8、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  行政单位医疗(项)。年初预算为155759元，支出决算为155446.04元，完成年初预算的99.8%，决算数小于预算数的主要原因年中人员变动。

9、医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)  公务员医疗补助(项)。年初预算为32561元，支出决算为34410.8元，完成年初预算的105.68%，决算数大于预算数的主要原因年中人员变动。

10、节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为0元，支出决算为300000元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因结余2017年煤炭集中环境卫生综合整治前期费用。

11、节能环保(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0元，支出决算为4400元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因结余2017年秸秆禁烧及综合利用资金。

12、农林水(类)农业(款)防灾救灾(项)。年初预算为0元，支出决算为303680元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达防灾救灾专项资金。

13、农林水(类)农业(款)防汛(项)。年初预算为0元，支出决算为40998元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达防汛专项资金。

14、农林水(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0元，支出决算为1609600.03元，完成年初预算的100%，决算数大于预算数的主要原因年中下达村级一事一议项目资金。

15、住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为263881元，支出决算为335228.24元，完成年初预算的127.04%，决算数大于预算数主要原因年中人员变动。

16、住房保障(类)住房改革(款)购房补贴(项)。

年初预算为147312.00元，支出决算为149792.88元，完成年初预算的101.68%，决算数大于预算数主要原因年中人员变动。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出6648892.30  元，其中:人员经费6882817.74元，公用经费1172236.83元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出4933976.74元，较2018年年初预算数增加39920.74元，增加0.82%，主要原因是年中人员变动;较2017年决算数增加232959.02元，增加4.96%。

2.商品和服务支出1073319.44元，较2018年年初预算数减少445560.56元，减少29.33%，主要原因是公用经费减少;较2017年决算数减少244540.96元，减少18.56%。

3.对个人和家庭的补助1948841元，较2018年年初预算数增加1491008元，增加325.67%，主要原因是年中人员变动及退休人员去世;较2017年决算数增加749912.67元，增加62.55%。

4.资本性支出0元，2018年度年初预算数0元。2017年决算资本性支出为0元。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为110000元，支出决算为79122.78元，完成年初预算的71.93%。与上年相比，增加10000元，增长10%，决算数小于年初预算数的主要原因是公车运行费及公务招待费下降。

（二）三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占0%;公务用车购置及运行费支出占98.02%;公务接待费支出占1.98%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%;比上年减少0元，下降0%。全年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为80000元，支出决算为77552.78元，完成年初预算的96.94%;比上年减少1339.3元，下降1.7%。决算数小于年初预算数的主要原因是我镇按照相关要求，严格控制公务车运行经费。其中:公务用车购置费支出为0元,公务用车运行维护费支出77552.78元，主要用于公务车辆的燃油费、保险、保养、过路费等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为2辆。

3.公务接待费。年初预算为3000元，支出决算为1570元，完成年初预算的5.23%;比上年减少16331元，下降91.23%。决算数小于年初预算数的主要原因是是八项规定整改规范公务接待，2018年视察观摩考核等工作人员需要安排公务招待的均安排在崇岗镇食堂就餐，招待费较往年减少。其中:国内接待费支出1570元。主要用于外来招商引资招待客商用餐。国(境)外接待费支出0元。全年国内公务接待批次8个，国内公务接待人次40人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数减少0元，下降0%。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为1518880元，支出决算为1172236.83元，完成年初预算的77.18%;比上年减少145623.57元，下降11.05%。决算数小于预算数的主要原因根据中央八项规定，厉行节约，严格控制机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算231800元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积 9986.86 平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县崇岗镇人民政府2018年本部门未开展预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县崇岗镇人民政府2018年本部门未开展重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

12.行政事业单位离退休:反映行政事业单位离退休人员综合定额。

13.抚恤:反映用于各类优抚对象和优抚事业单位的支出。

14.医疗保障:反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

15.住房改革支出:反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。