城关镇2017年部门预算说明

城关镇2017年部门预算说明

一、部门预算单位构成

2017年纳入平罗县城关镇人民政府部门预算编制范围的单位包括城关镇人民政府一个部门。

二、部门预算单位主要职责

城关镇人民政府主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。

1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

2、做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

3、负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

4、发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

5、拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

6、进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

7、协助搞好城市规划、征地、拆迁等工作。

8、加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。

9、承办县委、县人大、县人民政府交办的其他事项。

三、单位基本情况

城关镇下辖16个行政村，1个街道办事处，17个社区；共有人员编制47人，其中：行政编制32人，事业编制15人；截至2016年11月22日实有人数45人，其中行政人员28人，事业人员17人；退休人员61人，其中行政退休41人，事业退休19人，补差人员1人，妇女干部22人，享受独生子女保健费3人，遗属人员20人，临时工2人；社区工作者105人，村组干部人数共计170人，其中一肩挑书记、主任5人，村书记、主任单设22人，其他村干部23人，组干部120人，车辆编制1辆，实有车辆9辆（含环保车8辆）。

四、2017年单位预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

我镇2017年收入总预算12902937.03元，比2016年预算减少2437369.75元，减少15.89%。减少主要原因：2017年退休人员支出转到社保局发放，不在本单位列支。2017年支出总预算12902937.03元，比2016年预算减少2437369.75元，减少15.89%。减少主要原因：2017年退休人员支出转到社保局发放，不在本单位列支。

（二）部门收入预算情况

公共预算收入说明：财政拨款收入12902937.03元，其中：经费拨款12902937.03元，纳入预算管理12902937.03元。

（三）财政拨款预算构成情况

我镇财政拨款预算12902937.03元，其中行政运行11630098.5元,占全年预算的90.14%；文化体育与传媒支出313724.06元，占全年预算的2.43%；社会保障支出32848.11元，占全年预算的0.25%；城乡社区支出393357.52元，占全年预算的3.05%；住房保障支出532908.84元，占全年预算的4.13%。

五、“三公”经费预算情况

根据2016年预算和我单位“三公经费”控制数，现我单位2017年度“三公经费”控制数上限65000元，其中公务接待费5000元，车辆维护运行费60000元。2017年三公经费预算比2016年减少38300元，原因是公务车改革后，车辆运行费减少。

六、政府采购预算情况

本年度计划采购111件（台），其中：办公设备82（件）台70000元，办公家具8件（套）12800元，电器1台8500元，其他20件（套）6000元。

本年度使用采购资金97300元，其中：财政拨款97300元。