平罗县城关镇2016年部门预算说明

平罗县城关镇2016年部门预算说明

根据平罗县财政局《关于2016年部门预算基本支出的批复》（平财发【2016】20号）文件精神，现将我镇2016年部门预算编制情况说明如下;

一、主要职能

1、负责党委、人大主席团、政府日常事务的处理和协调工作；负责党建、人民武装及群众团体等工作；负责国有资产管理、机关后勤保障服务工作。

2、负责农村社会管理，加强和改进对村委会的指导；负责教育、卫生、文化、统战、民族宗教、信访等工作；负责人口和计划生育的行政管理工作；组织、协调、督查、指导开展社会治安综合治理工作；负责社区建设和管理工作

3、负责做好乡村发展规划和农村环境综合整治管理工作，加强村镇基础设施建设。协助上级政府部门做好本辖区环境保护、乡村规划建设等工作。

4、负责文化、体育、广播、电视、电影等工作；组织开展辖区内的群众性文体活动；为新农村建设搭建信息平台，为农民群众提供生产、生活和农产品经销等方面的信息服务，为农村经济的发展提供科技、技术方面的支持。

5、负责编制财政预算，管理财政财务，贯彻执行国家涉农财政补贴政策，负责财政直补农民补贴资金的发放及村干部报酬；村级财务管理、审计、监督工作及土地流转、村企合作等活动的监督管理工作；农村最低生活保障、救灾救助、农村五保户供养工作；农村养老保险、农村合作医疗、创业就业等社会保障工作；统计事务；制定本乡镇产业发展规划、帮助企业农户解决生产发展方面的困难、提供劳动保障政策的咨询、用工信息等服务、协助做好劳务输出工作；开展人口和计划生育技术服务，为育龄妇女提供优生优育、生殖保健服务、人口和计划生育信息统计。

二、单位基本情况

我镇行政编制30名，机关后勤服务事业编制2名，事业编制18名。目前实有55人，其中：在职47名，合同制工人11名，临时工8人，女职工24人。车辆编制2辆，实有业务用车2辆。

三、2016年部门预算安排情况说明

（一）、部门收支预算总体情况

我镇2016年收入总预算15，340，306.78元，比2015年预算增加2719912.78元，增长17.73%。增长主要原因：2015年10月起调整了人员工资，所有在职人员纳入养老保险缴纳范围。在2016年预算中增加增资部分及相应增加养老保险、职业年金、住房公积金、医疗金等人员经费。

2016年支出总预算15，340，306.78元，比2015年预算增加46115.57元，基本持平。主要原因：专项资金预算按项目进度上报审批下达，在2016年度预算中没有安排。

(二)、部门收入预算情况

公共预算收入说明：财政拨款收入15，340，306.78元，其中：经费拨款15，340，306.78元，纳入预算管理15，340，306.78元。

(三)、财政拨款预算构成情况

我镇财政拨款预算15，340，306.78元，其中行政运行11，110，124.27元,占全年预算的72.42%;文化体育与传媒支出344627.75元，,占全年预算的2.24%;社会保障支出 2，548，117.00元，,占全年预算的16.61%；其他计划生育事务支出563，854.59元，占全年预算的3.67%；城乡社区环境卫生409,705.49元，占全年预算的2.67%；住房保障363，877.68元，占全年预算的2.37%.

四、“三公”经费预算情况

根据2016年预算和我镇“三公经费”控制数，我镇2016年度“三公经费”控制数上限103400元，其中公务接待费5000元，车辆维护运行费98400元。2016年三公经费预算比2015年减少1000元，原因是我镇严格落实中央八项规定精神，从公务接待费、水电费通信费方面厉行节约。

五、政府采购预算情况

本年度计划采购95台（件），其中：办公设备5台，办公家具 40件，社火道具及服装50件。

本年度使用采购资金119000元，其中：财政拨款119000元。

  平罗县城关镇人民政府

                                                                                                          2016年2月28日