城关镇2015年部门预算编制说明

城关镇2015年部门预算编制说明

根据平财发（2014）203号《关于编制2015年部门综合预算的通知》的要求，结合我镇实际情况，现就2015年城关镇预算编制说明如下：

一、基本情况

城关镇下辖16个行政村，1个街道办事处，16个社区；共有人员编制50人，其中：行政编制30人，事业编制20人；截止2014年9月30日实有人数48人，其中行政人员29人，事业人员19人；退休人员65人，其中行政退休44人，事业退休21人，妇女干部27人，享受独生子女保健费8人，遗属人员21人，临时工2人；社区工作者95人，村组干部人数共计170人，其中一肩挑书记、主任4人，村书记、主任单设 16人，其他村干部32人，组干部120人，车辆编制2辆，实有车辆10辆（计生服务车1辆，国土巡查车1辆，环保车8辆）。

二、2015年经费预算编制情况

2015年城关镇经费预算总额为12562231元

三、预算支出情况

一、工资福利支出情况共计7204670元，其中：

1、基本工资613104元，其中：行政运行人员361788元，其他财政事务人员82248元，其他人口与计划生育人员64500元，群众文化人员41292元，城乡社区环境卫生人员63276元。

2、津贴补贴1249260元，其中：行政运行人员764520元，其他财政事务人员150840元，其他人口与计划生育人员124500元，群众文化人员75900元，城乡社区环境卫生人员133500元。

3、年终一次性奖金51092元，其中：行政运行人员30149元，其他财政事务人员6854元，其他人口与计划生育人员5375元，群众文化人员3441元，城乡社区环境卫生人员5273元。

4、取暖补贴155197元，其中：行政运行人员93859元，其他财政事务人员19424元，其他人口与计划生育人员15750元，群众文化人员9766元，城乡社区环境卫生人员16398元。

5、政府效能奖312000元，其中：行政运行人员188500元，其他财政事务人员39000元，其他人口与计划生育人员32500元，群众文化人员19500元，城乡社区环境卫生人员32500元。

6、社会保障性缴费114217元，其中养老金81269元，失业金16187元，生育保险7449元，工伤保险9312元。

7、其他工资福利支出4709800元，其中:

（1）村组干部工资1353600元，其中村干部52人，一肩挑书记、主任4人，工资115200元；村书记、主任单设16人，工资403200元；其他村干部32人，工资691200元；组干部120人，工资144000元。

（2）、居委会人员工资2850000元。

（3）、临时工2人，工资36000元。

(4)、信访人员补贴1人，补贴1560元。

(5)、纪检外勤补贴1人，补贴2640元。

（6）、民族团结奖226000元，其中：行政运行人员146000元，其他财政事务人员54000元，其他人口与计划生育人员10000元，群众文化人员6000元，城乡社区环境卫生人员10000元。

(7)、应休未休年休假补贴240000元，其中：行政运行人员145000元，其他财政事务人员30000元，其他人口与计划生育人员25000元，群众文化人员15000元，城乡社区环境卫生人员250000元。

二、对个人和家庭的补助支出3354299元，其中：

（1）、退休人员65人，退休费2126316元，其中：未归口管理的行政单位离退休人员44人，退休费14510402元，其他行政事业单位离退休人员21人，退休费675276元。

（2）、退休取暖补助177193元，其中：未归口管理的行政单位离退休人员12090元，其他行政事业单位离退休人员56273元。

（3）、遗属人员21人，遗属生活费72240元。

（4）、遗属取暖补贴14721元。

（5）干部医疗保险153057元，其中：行政运行人员92733元，其他财政事务人员19619元，其他人口与计划生育人员15300元，群众文化人员9483元，城乡社区环境卫生人员15922元。

（6）、公务员医疗补助：50081元。

（7）、干部住房公积金276996元。

（8）、住房货币化补贴376644元。

（9）、享受独生子子女保健费8人，独生子女费2400元。

（10）、妇女干部27人，妇女保健费8100元。

（11）、健康体检费39550元。

（12）、社区委员住房公积金57000元

三、商品和服务支出2003262元，其中：

（1）、公用经费250000元。

（2）、办公用房取暖费及维护费150000

（3）、工会经费12262元。

（4）、城镇居委会公务费760000（16个）。

（5）、村级办公费96000元（16个行政村）。

（6）、乡镇社会管理经费45000元。

（7）、村级社会管理经费320000元（16个行政村）。

（8）、居委会社会管理经费320000元（16个居委会）。

（9）、乡镇民生服务中心运行费19000元。

（10）、乡镇纪委工作经费30000元。