平罗县城关镇人民政府2018年度部门预算

第一部分 单位概况

一、主要职能

平罗县城关镇人民政府主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。

1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

2、做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

3、负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

4、发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

5、拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

6、进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

7、协助搞好城市规划、征地、拆迁等工作。

8、加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。

9、承办县委、县人大、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位内设党政办、民生服务中心、文化体育信息中心。2018年纳入平罗县城关镇人民政府部门预算编制范围的单位包括城关镇人民政府一个部门。

第二部分 2018年度部门预算表(详见附表)

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分 城关镇人民政府2018年度部门预算情况说明

一、关于城关镇人民政府2018年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，城关镇人民政府2018年财政拨款收支总预算15062176.52元。收入预算包括:一般公共预算拨款15062176.52元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:如:一般公共服务支出13123765.94元、文化体育与传媒支出63236.28元、社会保障支出808668.8元、医疗卫生与计划生育支出269208.9元、城乡社区支出203985.88元、住房保障支出593310.72元。

二、关于城关镇人民政府2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)、政府预算支出经济分类说明

按照《支出经济分类科目改革方案》设置类、款两级，城关镇人民政府2018年一般公共预算拨款支出15062176.52元，其中:501机关工资福利支出5464074.66元，502机关商品和服务支出3130275.86元，503机关资本性支出(一)850000元，509对个人和家庭的补助5617826元。

(二)、部门预算支出经济分类说明

按照《预算法》要求设置类、款两级，城关镇人民政府2018年一般公共预算拨款支出15062176.52元，其中:301工资福利支出4870763.94元，302商品和服务支出3130275.86元，303对个人和家庭的补助支出6211136.72元，310资本性支出850000元。

(三)基本支出情况说明

城关镇人民政府2018年一般公共预算拨款基本支出14212177元，比上年执行数减少1309239.97元，下降9.2%。其中:

人员经费11081900.66元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费3980275.86元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(四)项目支出情况说明。

城关镇人民政府2018年一般公共预算拨款项目支出850000元，其中:一般公共服务(201类)政府办公厅(03款)行政运行(01项)2018年预算安排850000元，主要用于:18个老旧小区改造后治安、物业管理经费。

三、关于城关镇人民政府2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

城关镇人民政府2018年“三公”经费财政拨款预算为40000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元，公务接待费0元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少25000元，其中:(1)因公出国(境)费预算0元，与上年持平，本年度没有组织和参与因公出国境活动。(2)公务车运行费预算40000元，减少20000元。①公务用车购置费0元，与上年持平，本年度没有组织和参与因公出国境活动。②公务车运行费预算40000元，减少20000元，主要原因公务车改革，大大减少了公务运行费。(3)公务接待费预算0元，减少5000元，主要原因是八项规定出台以来，我单位严格按规定执行，又因我单位地处县城境内，大多业务部门在检查工作结束后，不需安排就餐，个别确需就餐人员，一般都在职工食堂安排，因此减免了接待费用的发生。

四、关于城关镇人民政府2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

本年未安排政府性基金。

(二)项目支出情况说明

本年未安排。

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算15062176.52元，支出总预算15062176.52元。

收入预算包括:财政拨款收入15062176.52元，占100%;支出预算包括:基本支出14212177元，占94%;项目支出850000元,占6%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年，城关镇人民政府机关运行经费财政拨款预算1421.22万元，比2017年预算增加130.92万元，增长9.2%。

(二)政府采购情况

2018年，城关镇人民政府采购预算49.94万元，其中:政府采购货物预算49.94万元，计划采购办公设备179件(台)件，其中:办公设备36(件)台31.83万元，办公家具137件(套)11.91万元，电器5台4万元，其他1件(套)2.2万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至上年年末，城关镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋4497.45平方米，价值320.75万元;车辆15辆，包含垃圾收集三轮车,价值82.04万元;办公家具价值14.06万元;其他资产价值2380.75万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋4497.45平方米，价值320.75万元;车辆15辆，包含垃圾收集三轮车,价值82.04万元;办公家具价值14.06万元;其他资产价值2380.75万元。

(四)预算绩效情况

2018年，我镇将继续坚持“创新、协调、绿色、开放、共享”的新发展理念不动摇，坚定转型发展的信心不动摇，紧紧围绕与全县同步全面建成小康社会的战略目标，发扬攻坚克难、苦干实干、迎难而上的工作精神，统筹抓好促改革、调结构、惠民生各项工作，使全镇经济社会各项事业更上一层楼。

1、项目建设实现新飞跃

(1)内引外联积极招商引资。

(2)市场功能配置不断优化。

2、社会事业取得新进展

(1)扶贫帮困精准推进。

(2)文化事业蓬勃发展。

(3)创新社会治理趋于完善。

3、生态环境获得新改善

(1)环境整治力度不断加大。

(五)其他需说明事项

无其他需说明事项

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。