平罗县城关镇人民政府2020年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县城关镇人民政府主要围绕促进经济发展、增加农民收入，强化公共服务、着力改善民生，加强社会管理、维护农村稳定，推进基层民主、促进农村和谐四个方面全面履行职责。

1、贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

2、做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

3、负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

4、发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

5、拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

6、进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

7、协助搞好城市规划、征地、拆迁等工作。

8、加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。

9、承办县委、县人大、县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

平罗县城关镇人民政府内设党政办、民生服务中心、文化体育信息中心。2018年纳入平罗县城关镇人民政府部门预算编制范围的单位包括平罗县城关镇人民政府一个部门。

第二部分 2020年部门预算——预算表(详见附表)

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县城关镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县城关镇人民政府2020年财政拨款收入预算1924.96万元，其中:本年收入1924.96万元，包括一般公共预算拨款1924.96万元，政府性基金预算拨款0万元;上年结转结余0万元。财政拨款支出预算1924.96万元，包括:一般公共服务支出1770.24万元、文化体育与传媒支出6.9万元、社会保障和就业支出44.02万元、卫生健康支出28.45万元、城乡社区支出16.03万元、住房保障支出59.32万元。

二、关于平罗县城关镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县城关镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出1924.96万元，其中:本年收入安排支出1924.96万元，上年结转资金安排支出0万元。比2019年执行数(决算数)减少1316.59万元，下降40.62%。

人员经费1398.3万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费408.66万元，主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。

(二)项目支出情况说明

平罗县城关镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款项目支出118万元，其中:本年收入安排支出118万元，上年结转结余资金安排支出0万元。包括:一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)2020年预算118万元，比2019年执行数(决算数)增加33万元，增长27.97%。主要用于老旧小区管理保安人员经费。

三、关于平罗县城关镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县城关镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为4万元，其中:因公出国(境)费0万元，公务用车购置0万元，公务用车运行费4万元，公务接待费0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算与2019年预算持平。四、关于平罗县城关镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县城关镇人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县城关镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

平罗县城关镇人民政府2020年收入总预算1924.96万元，其中:本年收入1924.96万元，上年结转结余0万元;支出总预算1924.96万元，其中:本年支出1924.96万元，年末结转结余0万元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1924.96万元，占100%。

本年支出包括:行政支出1924.96万元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县城关镇人民政府本级及平罗县城关镇财政所、平罗县城关镇文化站、平罗县城关镇公共事业站的机关运行经费财政拨款预算1806.96万元，比2019年预算增加385.74万元，增长21.35%。主要原因是:人员增加、村居人员工资、办公经费增加。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县城关镇人民政府政府采购预算126.79万元，其中:政府采购货物预算6.79万元，政府采购服务预算120万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县城关镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋5303.45平方米，价值354.59万元;车辆16辆，价值27.84万元;办公家具价值32.36万元;其他资产价值   109.6万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋5303.45平方米，价值354.59万元;车辆    16辆，价值27.84万元;办公家具价值32.36万元;其他资产价值109.6万元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标1个，其中:一般公共预算安排的项目1个，政府性基金预算安排的项目0个;老旧小区治安管理项目，预算绩效金额118万元;主要绩效目标:以广大人民群众利益为根本，以强化安全防范为重点，以实施建设星级平安小区为载体，将老旧小区安全防范各项措施落到实处，确保广大人民群众的生命和财产安全，维护社区长治久安和社会和谐。

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项

平罗县城关镇人民政府2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目