平罗县宝丰镇2016年部门预算说明

　　一、主要职能

　　宝丰镇属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区人民政府管理、监督、检查指导。

　　主要围绕“促进经济发展、增加农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

　　（1）贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

　　（2）做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

　　（3）负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

　　（4）发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

　　（5）拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

　　（6）进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

　　（7）加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。

　　（8）承办县委、人大、政府交办的其他事项。

　　二、单位基本情况

　　我单位属财政全额拨款预算单位，编制数为34人，其中行政编制20人，事业编制14人；实有人员37人，在职26人，退休11人，其中女职工7人，享受独生子女费2人，遗属人员10人，合同制工人6人，临时工2人，财政供养人员3人，公务用车编制2辆，现有2辆。

　　三、2016年部门预算安排情况说明

　　（一）部门收支预算总体情况

　　宝丰镇2016年收入总预算5,845,486.44元，比2015年预算增加1453023.75元，增长33%。增长主要原因：人员工资有所增加。

　　2016年支出总预算5,845,486.44元，比2015年预算增加1453023.75元，增长33%。增长主要原因：人员工资有所增加。 （二）部门收入预算情况

　　公共预算收入说明：财政拨款收入5845486.44元，其中：经费拨款5845486.44元，纳入预算管理0元。

　　(三)财政拨款预算构成情况

　　宝丰镇财政拨款预算5845486.44元，其中行政运行3037828.7元,占全年预算的51%;住房保障支出672113.2元，,占全年预算的11%;社会保障支出270998元,占全年预算的4%；

　　四、“三公”经费预算情况

　　根据2016年预算和我镇“三公经费”控制数，现我单位2016年度“三公经费”控制数上限753547元，其中公务接待费30000元，车辆维护运行费60000元，公务车辆购置费0元，会议费0元。2016年三公经费预算与2015年持平。

　　五、政府采购预算情况

　　本年度计划采购35台（件），其中：计算机4台，办公设备5台，空调1台，农林业机械2台，文艺设备5台，桌床类8件，文教用品10件。本年度使用采购资金18.2万元，全部为财政拨款。

　　平罗县宝丰镇人民政府

　　2016年2月28日