平罗县宝丰镇人民政府2017年度部门决算

目 录 

第一部分 单位概况 

一、部门职责 

二、机构设置 

第二部分 2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表 

二、收入决算表 

三、支出决算表 

四、财政拨款收入支出决算总表 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

第三部分 2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

二、收入决算情况说明 

三、支出决算情况说明 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

九、其他重要事项的情况说明  

第一部分 单位概况

一、部门职责 

主要围绕“促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。 

(1)贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。 

(2)做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。 

(3)负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。 

(4)发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。 

(5)拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。 

(6)进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。 

(7)加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。 

(8)承办县委、人大、政府交办的其他事项。 

二、机构设置 

按照部门决算编报要求，纳入平罗县宝丰镇人民政府2017年度部门决算编报范围的单位共1个。 

宝丰镇共有编制数32个，行政编制20个，事业编制12个，设书记1人、镇长1人、人大主席1人、副书记1人、纪委书记1人、组织委员1人、副镇长3人。实有人数26人，其中:行政实有人数17人，事业实有人数9人。车辆编制数1辆，实有车辆数1辆。 

宝丰镇人民政府内设机构15个，其中包括:党政办公室、经济发展服务中心、综治服务中心、民生服务中心、文化体育与信息服务中心、农业服务中心、环境与村镇管理办公室、信访办、畜牧站、水利站、林业站、司法所、国土所、民族统战办公室、武装部办公室。 

第二部分2017年度部门决算表 

一、收入支出决算总表(见附件) 

二、收入决算表(见附件) 

三、支出决算表(见附件) 

四、财政拨款收入支出决算总表(见附件) 

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件) 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件) 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件) 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件) 

第三部分 2017年度部门决算情况说明 

一、收入支出决算总体情况说明 

平罗县宝丰镇人民政府2017年度收入总计9,277,687.96元，支出总计15,996,887.05元。与2016年相比，收入减少17,408,620.00元，下降65.23%，主要原因是:2016年新增小城镇项目17,000,000.00元，导致财政拨款资金金额较大;与2016年相比，支出增加2,599,581.45元，增长19.4%，主要原因是2017年小城镇项目全面开工，且工程接近完工，我单位按照工程进度进行资金支付，故资金支付较大。 

二、收入决算情况说明 

2017年度收入合计9,277,687.96元，其中:财政拨款收入 9,277,687.96元，占100%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。 

三、支出决算情况说明 

2017年度支出合计15,996,887.05元，其中:基本支出6,232,681.75元，占38.96%;项目支出9,764,205.30元，占61.04%;经营支出0元，占0%。 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明 

2017年度财政拨款收入总计9,277,687.9元，支出总计15,996,887.05元。与2016年相比，财政拨款收入减少17,408,620.00元，下降65.23%，主要原因是2016年新增小城镇项目17,000,000.00元，导致财政拨款资金金额较大;与2016年相比，财政拨款支出增加2,599,581.45元，增长19.4%，主要原因是2017年小城镇项目全面开工，且工程接近完工，我单位按照工程进度进行资金支付，故资金支付较大。 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出15,996,887.05元，占本年支出合计的100%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少2,599,581.45元，下降19.4%，主要原因是原因是:2017年小城镇项目全面开工，且工程接近完工，我单位按照工程进度进行资金支付，故资金支付较大。 

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出15,996,887.05元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出5,667,306.99元，占35.43%;文化体育与传媒(类)支出71,540.84元，占0.45%;社会保障和就业(类)支出369,240.16元，占2.3%;农林水(类)支出3,540,305.52元，占22.13%;住房保障(类)支出323,995.76元，占2.03%，国土海洋气象(类)支出219,497.78元,占1.37 %;城乡社区支出5,805,000.00元，占36.29%。 

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5262563.92元，支出决算为15,996,887.05元，完成年初预算的303.98%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初预算时无项目支出预算，决算项目支出9764205.3;其中(按支出功能分类说明):1.一般公共服务(类)支出199402元，占2.04%;2.国土海洋气象等支出219497.78元，占2.24%;3.城乡社区支出5805000元，占59.45%;4.农林水(类)支出3540305.52元，占36.27%。二是用上年结余资金970117.83元支付村干部、社区绩效，处理历年办公费用，其中(按支出功能分类说明)行政运行970117.83元，占100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目) 

2017年度一般公共预算财政拨款基本支6,232,681.75元，其中:人员经费5,148,636.99元，公用经费1,084,044.76元。支出具体情况如下:  

1.工资福利支出4,445,811.23元，较2017年度年初预算数增加1,418,286.29元，增长46.85%，主要原因是2017年干部工资进行调整，新考入干部3人;较2016年决算数增加660,169.35元，增长17.44%。 

2.商品和服务支出1,084,044.76元，较2017年度年初预算数增加105,981.56元，增长10.84%，主要原因是处理历年办公账务，对历年办公经费欠款进行支付;较2016年决算数增加257,884.98元，增长31.21%。 

3.对个人和家庭的补助702,825.76元，较2017年度年初预算数增加88,647.48元，增长14.43%，主要原因是本年度进行账务调整，将乡镇补贴、房补、民族团结奖等列入生活补助;较2016年决算数减少206,797.48元，降低22.73%。 

4.其他资本性支出,2017年其他资本性支出9764205.3元，较2017年度年初预算数增加9764205.3元，增长100%，主要原因是:1.支付基层政权建设项目款199402元;2.支付环境卫生整治219497.78元;3.支付美丽小城镇5805000元;4.支付一事一议项目款3540305.52元。较2016年决算数增加1888334.60元，增加23.98%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算 

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70,000.00元，支出决算为12,026.5元，完成预算的17.18%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%，原因是本年度没有因公出国境活动;公务用车购置及运行费支出决算为12,026.5元，完成预算的17.18%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%，原因是本年度没有公务接待活动。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:本年度单位没有公务接待费用支出，加之公车改革政策推行，公车使用较少，因此车辆维修费较低。 

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少6,104.97元，下降33.69%，其中:因公出国(境)费支出决算持平,原因是本年度没有因公出国境活动;公务用车购置及运行费支出决算减少6,104.97元，下降33.69%;公务接待费支出决算持平,原因是本年度没有公务接待活动;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是:公车改革时间是2016年8月起，所以2016年上半年公车还未改革，车辆使用较频繁，油费和维修费和2017年相比较大，2017年公车改革全年推行，公车使用较少，因此车辆油费及维修费较低。 

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%，原因是本年度没有因公出国境活动;公务用车购置及运行费支出决12,026.5元，占100%;公务接待费支出决算0元，占0%，原因是本年度没有公务接待活动。具体情况如下: 

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。 

2.公务用车购置及运行维护费支出12026.5元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出12,026.5元，主要用于车辆油费、车辆维修和保险等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。  

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元，国(境)外接待费支出0元，2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。 

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明 

2017年度没有政府性基金核算事项，未下达政府性基金预算，故2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，和上年度持平。

九、其他重要事项的情况说明 

(一)机关运行经费支出情况说明 

2017年，本部门机关运行经费支出1,084,044.76元，比2016年增加257,874.98元，增长31.21%。主要原因是:一是处理以前年度办公经费账务，二是开展文化旅游节活动，产生较大费用。  

(二)政府采购情况说明 

2017年，宝丰镇政府采购预算0元，支出决算总额65,550.00元。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额65,550.00元。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。 

(三)国有资产占有使用情况说明 

截至2017年12月31日，本部门房屋面积2640平方米，共有车辆9辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车8辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。 

(四)预算绩效管理工作开展情况说明 

1.绩效管理工作开展情况。 

我镇未开展绩效管理工作。 

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

我镇未开展部门决算项目绩效自评工作。 

3.以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

我镇未开展以财政部门为主体的重点项目绩效评价工作。 

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。 

我镇未开展以部门为主体的重点项目绩效评价工作。 

第四部分 名词解释 

一、财政拨款收入:指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。 

二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。 

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。 

四、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。 

五、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。 

六、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项):指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出。如:办公设备购置费、江苏公报办刊经费等。 

七、一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项):指其他财政事务方面的支出。如:金融业务管理费等。 

八、一般公共服务支出(类)人力资源事务(款)其他人事事务支出(项):指其他人力资源事务方面的支出。如:“333高层次人才培养工程”专项资金等。 

九、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项):指其他一般公共服务支出。如:“三证合一”信息系统建设经费等。 

十、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。 

十一、农林水支出(类)其他农林水支出(款)其他农林水支出(项):指其他用于农林水方面的支出。如:其他农业重点项目研究等。 

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。 

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项):指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。 

十四、其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项):指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。 

十五、其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项):指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。 

十六、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。 

十七、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。 

十八、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

十九、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。 

二十、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。