平罗县农业农村局汇总2020年部门预算

目录

第一部  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2020年部门预算——单位概况

　一、主要职能

平罗县农业农村局汇总属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区农业农村厅管理、监督、检查指导，主要职能如下：

（1）拟订全县“三农”工作发展规划和年度计划并组织实施。参与涉农财政补贴、贴息贷款、政策性农业保险等政策的拟订。开展农业综合执法工作。

（2）统筹推进发展农村社会事业、农村公共服务、农村基础设施和乡村治理。牵头组织改善农村人居环境。

（3）承担深化农村经济体制改革和巩固完善农村基本经营制度的政策实施职责。负责农民承包地、农村宅基地改革和管理有关工作。负责农村集体产权制度改革，指导农村集体经济组织发展和集体资产管理工作。指导农民合作经济组织、农业社会化服务体系、新型农业经营主体建设与发展。

（4）指导乡村特色产业、农产品加工业、休闲农业发展工作。提出促进农产品流通的建议，培育、保护农业品牌。发布农业和农村经济信息，监测分析农业和农村经济运行。承担农业统计和农业农村信息化有关工作。平罗县农业农村局汇总

（5）负责种植业、畜牧业、渔业、农业机械化等农业各产业的监督管理。指导粮食等农产品生产。组织构建现代农业产业体系、生产体系、经营体系，指导农业标准化生产。负责渔业和渔政监督管理。

（6）负责农产品质量安全监督管理。组织开展农产品质量安全监测、追溯、风险评估。指导农业检验监测体系建设。

（7）组织农业资源区划工作。指导农用地、渔业水域及农业生物物种资源的保护与管理，负责水生野生动植物保护、耕地及永久性基本农田质量保护工作。指导农产品产地环境管理和农业清洁生产。指导设施农业、生态循环农业、节水农业发展以及农村可再生能源综合开发利用、农业生物产业发展。牵头管理外来物种。

（8）负责有关农业生产资料和农业投入品的监督管理。组织农业生产资料市场体系建设和农业质量体系认证管理。组织农资和农产品质量安全执法检查。依法开展农作物种子（种苗）、种畜禽、农兽药残留、饲料及饲料添加剂等农业投入品的许可及监督管理。开展兽医医疗器械和有关肥料、农药的监督管理。负责执业兽医的管理和畜禽屠宰行业管理。

（9）拟订全县扶贫开发工作规划和计划。负责全县扶贫开发的综合协调和监督管理，指导全县扶贫开发工作，拟定扶贫资金年度分配方案和管理办法，承担全县建档立卡贫困户的信息统计、动态监测和调整工作，统筹推进专项扶贫、行业扶贫和社会扶贫，组织开展脱贫攻坚项目库建设。

（10）拟订全县高标准农田建设项目、高效节水灌溉项目总体规划和年度计划。组织高标准农田建设项目、高效节水灌溉项目的实施和资金管理，编制项目的年度预算和决算。组织考察评估审核乡镇、部门申报的高标准农田建设项目、高效节水灌溉项目，监督检查项目执行情况、科技示范、成果推广应用等。

（11）负责农业投资管理。提出农业投融资体制机制改革建议。编制农业投资项目建设规划，提出农业投资规模和方向、扶持农业农村发展财政项目的建议，按规定权限审批农业投资项目，负责农业投资项目资金安排和监督管理。

（12）负责农业防灾减灾、农作物重大病虫害监测防控工作。指导动植物防疫和检疫体系建设，组织、监督县内动植物的防疫检疫工作，组织扑灭疫情。

（13）推动农业科技体制改革和农业科技创新体系建设。指导农业产业技术体系和农技推广体系建设，组织开展农业领域的高新技术和应用技术研究、科技成果转化和技术推广。负责农业转基因生物安全监督管理和农业植物新品种保护。

（14）牵头负责农业农村人才工作。负责农业产业人才培养、引进、使用和管理工作。指导农业教育和农业职业技能开发，指导新型职业农民培育、农业科技人才培养和农村实用人才培训工作。

（15）指导农业行业安全生产工作。负责种植业、畜牧业、渔业等农业行业安全生产工作。承担农药、农村沼气、农业机械和农村合作经济组织等的安全生产监督管理。

　二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平罗县农业农村局汇总预算包括：平罗县农业农村局本级预算和所属事业单位预算。纳入平罗县农业农村局汇总2020年部门预算编制的二级预算单位包括：

1.平罗县农业技术推广服务中心

2.平罗县动物疾病预防控制中心

3.平罗县农业综合执法大队（平罗县种子管理站）

4.平罗县动物卫生监督所

5.平罗县畜牧技术推广服务中心

6平罗县农副产品加工流通服务中心

7.平罗县水产技术推广服务中心

8.平罗县农村合作经济经营管理站

9.平罗县良种繁殖场（含陶乐良繁场）

10.平罗县鱼种场

第二部分  2020年部门预算——预算表（见附件）

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县农业农村局汇总2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县农业农村局汇总2020年财政拨款收入预算78,605,292.07元，其中：本年收入78,605,292.07元，包括一般公共预算拨款78,605,292.07元，政府性基金预算拨款0元；上年结转结余0元。财政拨款支出预算78,605,292.07元。按政府收支分类功能科目包括：社会保障和就业支出3,801,540.15元，卫生健康支出1,822,275.63元，节能环保支出21,000,000.00元，农林水支出47,780,225.51元，住房保障支出4,201,250.78元。

        二、关于平罗县农业农村局汇总2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

（一）基本支出情况说明

平罗县农业农村局汇总2020年一般公共预算财政拨款基本支出45,465,292.07元，其中：本年收入安排支出45,465,292.07元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数（决算数）减少603,103.71元，下降1.31%。

人员经费42,832,595.51元，主要包括：基本工资11,548,531.20元、津贴补贴（含购房补贴）5,184,742.35元、奖金3,452,200.00元、社会保障缴费5,484,073.84元、伙食补助费0元、绩效工资7,036,870.22元、其他工资福利支出6,880,412.12元、离休费106,944.00元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助219,120.00元、医疗费0元、助学金0元、奖励金52,500.00元、住房公积金2,596,701.78元、提租补贴0元、其他对个人和家庭的补助支出270,500.00元；

公用经费2,632,696.56元，主要包括：办公费759,350.00元、印刷费79,000.00元、咨询费2,000.00元、手续费4,000.00元、水费0元、电费14,500.00元、邮电费72,000.00元、取暖费32,509.62元、物业管理费0元、差旅费282,000.00元、因公出国（境）费0元、维修（护）费5,000.00元、租赁费0元、会议费0元、培训费15,000.00元、公务接待费92,000.00元、专用材料费0元、劳务费118,000.00元、委托业务费0元、工会经费401,168.94元、福利费0元、公务用车运行维护费384,000.00元、其他交通费117,168.00元、其他商品和服务支出255,000.00元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

（二）项目支出情况说明

平罗县农业农村局汇总2020年一般公共预算财政拨款项目支出33,140,000.00元，其中：本年收入安排支出33,140,000.00元，上年结转结余资金安排支出0元。包括：

1.节能环保支出（211类）自然生态保护（04款）农村环境保护（02项）2020年预算21,000,000.00元，比2019年执行数据增加21,000,000.00元，主要用于：农村厕所改造及人居环境整治。

2.农林水支出（213类）农业（01款）事业运行（04项）2020年预算420,000.00元，比2019年执行数据增加170000元，增长68%，主要用于：农业优势特色项目工作经费、乡村振兴工作经费和培育规模化经营主体、村联通、村级财务规范化管理工作等。

3.农林水支出（213类）农业（01款）科技转化与推广服务（06项）2020年预算90,000.00元，比2019年执行数据减少10000元，下降10%，主要用于：畜牧技术推广工作经费。

4.农林水支出（213类）农业（01款）执法监管（10项）2020年预算360,000.00元，比2019年执行数据减少40000元，下降10%，主要用于：农产品质量安全监督检查、农村土地纠纷仲裁调解工作经费、农业综合执法体系建设经费。

5.农林水支出（213类）农业（01款）防灾救灾（19项）2020年预算1,000,000.00元，比2019年执行数据增加0元，增长0%，主要用于：动物防疫。

6.农林水支出（213类）农业（01款）其他农业支出（99项）2020年预算10,270,000.00元，比2019年执行数据增加4970000元，增长93.78%，主要用于：政策性农业保险、春秋两季重点农田建水利设项目、农作物秸秆综合利用项目、农业优势特色产业发展扶持、壮大村集体经济发展、菜篮子工程建设等项目资金。        

三、关于平罗县农业农村局汇总2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

        平罗县农业农村局汇总2020年“三公”经费财政拨款预算数为476,000.00元，其中：因公出国（境）费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费384,000.00元，公务接待费92,000.00元。

    2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加120,816.97元，其中：因公出国（境）费增加0元，主要原因2020年未安排因公出国经费；公务用车购置费增加0元，主要原因2020年无公务用车采购计划；公务用车运行费增加49,075.97元，主要原因是车辆运行按照每车40000元预算；公务接待费增加66,741元，主要原因是机构改革后单位职能及业务范围拓展。

四、关于平罗县农业农村局汇总2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县农业农村局汇总2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县农业农村局汇总2020年收支预算情况的总体说明

平罗县农业农村局汇总2020年收入总预算78,605,292.07元，其中：本年收入78,605,292.07元，上年结转结余0元；支出总预算78,605,292.07元，其中本年支出78,605,292.07元，年末结转结余0元。

本年收入包括：财政拨款预算收入78,605,292.07元，占100%；事业预算收入0元，占0%；上级补助预算收入0元，占0%；附属单位上缴预算收入0元，占0%；经营预算收入0元，占0%；债务预算收入0元，占0%；非同级财政拨款预算收入0元，占0%；投资预算收益0元，占0%；其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括：行政支出43,707,142.33平元，占55.60%；事业支出34,898,149.74元，占44.40%；经营支出0元，占0%；上缴上级支出0元，占0%；对附属单位补助支出0元，占0%；投资支出0元，占0%；债务还本支出0元，占0%；其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2020年，平罗县农业农村局本级机关运行经费财政拨款预算2,632,696.56元，比2019年预算减少331410.68元，下降11.18%。主要原因是：2020年人均办公经费比上年减少。局属事业单位平罗县农业技术推广服务中心、平罗县动物疾病预防控制中心、平罗县农业综合执法大队（平罗县种子管理站）、平罗县动物卫生监督所、平罗县畜牧技术推广服务中心、平罗县农副产品加工流通服务中心、平罗县水产技术推广服务中心、平罗县农村合作经济经营管理站、平罗县良种繁殖场（含陶乐良繁场）、平罗县鱼种场等无机关运行经费。

（二）政府采购情况

2020年，平罗县农业农村局汇总政府采购预算1,475,106.00元，其中：政府采购货物预算487,106.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算988,000.00元。

（三）国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县农业农村局汇总占用使用国有资产总体情况为房屋7,912.56平方米，价值3,438,328.19元；土地0平方米，价值0元；车辆35辆，价值3,016,358.00元；办公家具价值1,153,552.85元；其他资产价值9,937,206.48元。国有资产分布情况为：

本级部门房屋1,629.07平方米，价值727,967.00元；土地0平方米，价值0元；车辆22辆，价值1,173,148.00元；办公家具价值517,875.00元；其他资产价值2,045,676.00元。

所属单位房屋6,283.49平方米，价值2,710,361.19元；土地0平方米，价值0元；车辆13辆，价值1,843,210.00元；办公家具价值670,532.85元；其他资产价值7,891,530.48元。

（四）预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标14个，其中：一般公共预算安排的项目14个，政府性基金预算安排的项目0个；分别为：

（1）动物防疫项目，预算绩效金额1,000,000.00元，平罗县动物卫生监督所主要绩效目标1：对养殖环节病死畜禽无害化处理给于补助，加强病死畜禽无害化处理监督和管理工作；目标2：在养殖、运输、屠宰、销售环节对生猪及其产品和猪肉制品进行检测，降低非洲猪瘟发病风险；目标3：及时兑付重大动物疫病扑杀补助经费，全县重大动物疫病疫情扑杀补偿率达到100%；目标4：如期启用新的“牛羊肉验讫标志”。平罗县动物疾病预防控制中心主要绩效目标1：畜禽强制免疫应免密度达90%，平均抗体合格率常年保持70%以上；目标2：保障强制扑杀措施实效，有效控制和清除传染源；目标3：病死动物无害化处理率不断提高；目标4：经费统筹使用，效率进一步提高。

（2）农产品质量安全监督检查项目，预算绩效金额270000.00元；主要绩效目标1：蔬菜农残检测150次，瘦肉精监测800次；目标2：保障农产品质量安全，提高人民生活水平和身体健康水平。

（3）农村环境综合整治及企业污染治理项目，预算绩效金额21000000.00元；主要绩效目标：目标1：十三个乡镇改造农村厕所7000户，人居环境整治26个村庄点，治理养殖企业粪污污染。目标2：农村粪污的处理；目标3：净化污水、减少垃圾污染、改善村容村貌。

（4）农村领导小组及乡村振兴领导小组办公室工作经费，预算绩效金额90000.00元；主要绩效目标：目标1：促进农业产业发展，推进乡村振兴战略；目标2：提高农业农村队伍的能力；目标3：改善办公条件。

（5）农村土地纠纷仲裁调解工作经费，预算绩效金额40000.00元；主要绩效目标：完成各类农村土地承包纠纷调解仲裁工作，逐年减少农村土地承包经营纠纷，维护农民群众的合法权益。

（6）农业优势特色产业发展扶持、壮大村集体经济发展、菜篮子工程建设等项目，预算绩效金额3000000.00元；主要绩效目标：扶持新型经营主体数量30个，推动农业科技创新、实施品牌战略、拓展农产品外销、培育农村新业态、构建新型联农带农机制、创新金融支农方式等。

（7）农业优势特色项目工作经费，预算绩效金额200000.00元；主要绩效目标：通过农业优势特色产业园区建设、农业特色优势项目规划、编制申报促进农民增收、农业增效，推进农业现代化发展。

（8）农业综合执法体系建设项目，预算绩效金额50000.00元；主要绩效目标：目标1：培训农资经销人员，购置执法设备、印刷宣传资料，建设现代化农业综合执法队伍，提高规范化执法能力；目标2：促进农资经销人员守法经营，保障农民合法权益。

（9）农作物秸秆综合利用项目县配资金，预算绩效金额1000000.00元；主要绩效目标：完成机械深松15万亩，完成秸秆机械化灭茬深翻27万亩，全县秸秆综合利用率达到85%。

（10）培育规模化经营主体、村联通、村级财务规范化管理等工作经费，预算绩效金额130000.00元；主要绩效目标：目标1：围绕发展农村集体经济，促进农民增收，创新农村社会管理，强化和提升农村基层党风廉政建设，构建农村集体“三资”管理网络体系，形成产权明晰、权责明确、经营高效、管理民主、监督到位、手段先进的管理体制和长效机制；目标2：通过项目实施，农民合作社规范运营、示范带动、市场拓展能力进一步提升，农业的规模化、标准化水平有效提高，合作社入社农民的收入较非入社农民有较大提高。

（11）农田水利建设项目，预算绩效金额4000000.00元；主要绩效目标：目标1：新建高标准农田2.6万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力；目标2：新增高效节水灌溉2.6万亩，提升农田节水能力。

（12）生产管理工作经费（平罗县鱼种场、平罗县良种繁殖场、平罗县陶乐良繁场各9万元），预算绩效金额270000.00元；主要绩效目标：目标1：改善单位办公条件及生态环境；目标2：改善农业生产基础条件；目标3：维护职工群众安定。

（13）政策性农业保险县配资金，预算绩效金额2000000.00元；主要绩效目标：完成种植业参保面积80万亩，为养殖业投保23万头（只），按照统一保费标准，赔偿到户，稳定粮食生产和降低农民损失。

（14）畜牧新技术推广（肉羊良种补贴）项目，预算绩效金额90000.00元；主要绩效目标：选育推广优秀肉用种公羊,增加养殖户养殖效益，提高畜牧业养殖水平.提升畜牧业生产发展的示范引领和辐射带动作用,促进县域社会经济水平快速发展。

（五）其他需说明的事项

平罗县农业农村局汇总无其他需说明的事项。

平罗县农业农村局汇总2020年部门预算—名词解释

名词解释

1.一般公共预算：是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费：是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国（境）费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开：是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出：是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出：是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务：是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价：是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目：是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。