平罗县中医医院2019年预算公开

平罗县中医医院2019年度部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2019年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

平罗县中医医院属于平罗县卫生和计划生育局二级事业单位，业务由平罗县卫生和计划生育局管理、监督、检查指导。业务范围有:内、外、妇产、儿、眼、耳鼻咽喉、口腔、皮肤、预防保健、传染、急诊医学、麻醉、医学检验、医学影像、中医科、妇产科、肝胆外科、口腔科;医院坚持“以病人为中心、以质量求生存、以创新求发展”的理念，为群众和职工就诊、保健提供优质服务。

二、部门预算单位构成

平罗县中医医院2019年预算单位1个。编制床位 300张，财政供养人员162人，自收自支人员26人，自聘及同工同酬人员159人。离退休人员75人:其中离休人员1人，退休人员74人。独生子女人数61人，女职工人数101人。

第二部分  2019年度部门预算表(见附表)

第三部分平罗县中医医院2019年度部门预算情况说明

一、关于平罗县中医医院部门2019年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县中医医院部门2019年财政拨款收支总预算16007408.95元。收入预算包括:一般公共预算拨款16007408.95元，政府性基金预算拨款0元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:按政府收支分类功能科目包括,:一般公共预算拨款支出16007408.95元、公共安全支出0元、社会保障支出支出0元。

二、关于平罗县中医医院部门2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

平罗县中医医院部门2019年一般公共预算拨款基本支出16007408.95元，比上年执行数减少21575.33元，下降0.13%。其中:

人员经费16007408.95元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费0元:主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明。

2019年本单位无项目预算安排支出。

三、关于本年度平罗县中医医院部门2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年本单位无三公经费财政拨款预算(近三年未安排)。

四、关于平罗县中医医院部门2019年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明其中:

2019年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算16007408.95元，支出总预算16007408.95元。

收入预算包括:财政拨款收入16007408.95元，占100%;事业收入0元，占0%;事业单位经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

支出预算包括:基本支出16007408.95元，占100%;项目支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

本单位是差额拨款事业单位，未安排机关运行经费。

(二)政府采购情况

2019年，平罗县中医医院政府采购预算1279.90万元，其中:专用设备1256.50万元，通用设备11万元，办公家具12.40万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至上年年末，平罗县中医医院占用使用国有资产总体情况为房屋19830.55平方米，价值82345855.88元;土地0平方米，价值0万元;车辆6辆，价值691634元;办公家具价值11232000元;其他资产价值21877679.24元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋19830.55平方米，价值 82345855.88元;土地0平方米，价值0元;车辆6辆，价值691634元;办公家具价值11232000元;其他资产价值21877679.24元。

(四)预算绩效情况

2019年本单位无列入绩效评价项目。    

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

平罗县中医医院

2019年2月15日