平罗县供销合作社联合社2019年度部门预算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2019年度部门预算表

1.预算收支总表

2.收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

平罗县供销合作社联合社属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区供销合作社联合社管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能:

1、负责指导全县供销合作社事业发展，对全县基层合作社进行行业管理，做好政策协调、组织人员培训等相关工作;

2、负责对社有资产进行监督管理;

3、组织社有企业和其它经济组织面向农民生产、生活网点建设和服务三农的经营活动。

4、承担县委、县人民政府交办的其它任务。

二、部门预算单位构成

本单位内设综合办公室、财务科、业务发展科、市场服务科，从预算单位构成看，平罗县供销合作社联合社部门预算包括:纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位共1个，无下属二级预算单位。

第二部分  2019年度部门预算表(见附件)

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年财政收支预算情况的总体说明

2019年财政拨款收支总预算1659749.84元。收入预算包括:一般公共预算拨款1659749.84元，支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:一般公共服务支出1272153.84元、社会保障和就业支160239.77元，卫生健康支出59295.91元，住房保障支出168060.32元。

二、2019年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)基本支出情况说明。

2019年一般公共预算拨款基本支出1659749.84元，比上年执行数减少154237.71元，下降8.5%。其中:人员经费1522246.00元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费137323.84元，主要包括:办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置。

(二)项目支出情况说明。

2019年财政没有安排项目预算支出。

三、2019年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

2019年“三公”经费财政拨款预算为40000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费40000元，公务接待费0元。

2019年“三公”经费财政拨款预算与上年相比持平。其中:(1)因公出国(境)费预算0元，与上年持平。公务用车运行费预算40000元，与上年持平。公务用车购置费0，与上年持平②公务用车运行费0元增加与上年持平主要原因（1）本年度没有工作人员出国（出境）计划，所以没有安排此项预算。（2）2019年度没有购置公务用车计划，所以没有安排此项预算。 (3)本年度使用公务用车1辆，与上年同期持平，所以公务用车运行费40000元，与上年持平。（4）今年单位本着厉行节约的原则，严格控制公务接待费，所以没有公务接待费预算。

四、关于2019年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2019年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

2019年我单位没有安排政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于2019年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，2019年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算1659749.84元，支出总预算1659749.84元。

收入预算包括:财政拨款收入1659749.84万元，占收入预算的100%;事业收入0元，占0%;事业单位经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

支出预算包括:基本支出1659749.84元，占100%;项目支出0元,占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

我单位属于事业单位没有安排机关运行费预算。

(二)政府采购情况

2019年，政府采购预算4900元，其中:政府采购货物预算4900元，政府采购工程预算0元，政府采购购买服务预算0元;计划采购办公设备3件，其中:打印机2台，碎纸机1台，无政府采购购买服务预算和政府采购工程预算。

(三)国有资产占用使用情况

由于我单位现有资产是企业以自有资金积累形成的集体资产，未列入国有资产管理。

    （四）预算绩效评价情况

本单位未列入政府预算绩效评价。

(五)其他需说明事项

本单位无其它需要说明的事项。

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。