平罗县纪检委2015年部门预算编制公开说明

    一、基本情况 

　　人员编制数28人,其中:行政人员19人,参照公务员管理事业人员6人，后勤事业人员3人。现有在职人员27人,其中:女职工10人,独生子女15人。离退休13人,其中：离休人员1人,退休人员12人,遗属2户3人。现有公务用车4辆。 

　　二、编制预算依据： 

　　以2014年10月实有在编人员工资发放标准为依据，编制2015年全年预算经费总额。 

　　三、2015年经费预算编制情况 

　　基本支出：4782398.31元     

　　（一）工资福利支出：2956185.51元 

　　1、基本工资：346188元,其中： 

　　①职务工资: 13367×12月=160404元 

　　②级别工资：15482元×12月=185784元 

　　2、津贴补贴：708984元,其中: 

　　①生活补贴：33479元×12月=401748元 

　　②艰边津贴：3735元×12月=44820元 

　　③工作性津贴：21868元×12月=262416元 

　　3、年终一次性奖金：13367元+15482元=28849元 

　　4、取暖补贴：13367+15482+33479+3735+21868=87931元 

　　5、政府效能奖：27×6500元=175500元 

　　6、应休未休年休假补贴：27×5000=135000元 

　　7、民族团结和谐奖：（27+13）×2000=80000元 

　　8、社会保障缴费：26933.51元 

　　①养老保险：（3252+3215）（2人）×12月×20% =15520.8元 

　　②行政单位合同制工人及事业单位人员失业保险：（3252+3215+1517）（3人）×12月×2%=1916.16元 

　　③生育保险：87931×12×0.4%=4220.69元 

　　④工伤保险：87931×12×0.5%=5275.86元 

　　9、临时工工资: 1500×12月=18000元 

　　10、村监会人员工资：1348800元 

　　①人口在2000人以上的行政村：29个 

　　29×3600=104400元 

　　29×4×2400=278400元 

　　②人口在1000-2000人以上的行政村：95个 

　　95×3600=342000元 

　　95×2×2400=456000元 

　　③人口在1000人以下的行政村：20个 

　　20×3600=72000元 

　　20×2×2400=96000元 

　　（二）对个人和家庭补助支出898219.04元 

　　1、离休费：5463×12月=65556元 

　　2、离休取暖补贴： 1966+190+2277=4433元 

　　3、离休干部增加生活补贴：1966 

　　退休费：37472元×12月=449664元 

　　4、退休取暖补贴：37472元 

　　5、遗属生活费：（250+410+390）×12=1050元×12月=12600元 

　　6、遗属取暖补贴：2户×701元=1402元 

　　7、住房公积金及住房补贴：228319.32元 

　　①住房公积金：138607.32元 

　　在职：（87931×12+13367+15482）×12%=130082.52元 

　　提前退休：（2656+3264）×12×12%=8524.8元 

　　②住房补贴：51144元 

　　在职：4262×12=51144元 

　　8、城镇职工医疗保险：85817.76元 

　　①在职职工医疗保险：84514.08元 

　　87931×12×8%=84413.76元 

　　②大病医疗救助  36×27+36×12=1404元 

　　9、公务员医疗补助：28056.96元 

　　①在职职工公务员医疗补助： 

　　在职： 87931×12×2%=21103.44元 

　　②退休人员公务员医疗补助：（37472-3264-2631-2604）×12×2%=6953.52元 

　　10、妇女卫生津贴：10人×300=3000元 

　　11、独生子女费15×300=4500元 

　　12、体检费：350×(27+13)=14000元 

　　（三）商品和服务支出843923.76元，其中： 

　　1、公用经费:27×20000=540000元 

　　2、工会经费： （13367+15482）×12×2%=6923.76元 

　　3、村监会工作经费：297000元 

　　①人口在2000人以上的行政村：29个 

　　29×3000=87000元 

　　②人口在1000-2000人以上的行政村：95个 

　　95×2000=190000元 

　　③人口在1000人以下的行政村：20个 

　　20×1000=20000元 

　　（四）特殊经费84070元 

　　1、离休公用经费：250元 

　　2、纪检监察外勤补助：24×2640=63360元 

　　3、信访津贴：235×12×3=8460元 

　　4、特邀监察员补助：2000×6=12000元 

　　四、其他需要说明的问题： 

　　软件中公用经费中含村监会工作经费，在其他项目里填列。经常性专项项目经费106万元,其中: 

　　①政风行风评议工作经费3万元 

　　②电视问政工作经费50万元 

　　③农村党风廉政工作经费3万元 

　　④效能建设工作经费10万元 

　　⑤反腐倡廉宣传教育经费各10万元 

　　⑥抽检政府投资审计项目工作经费30万元 

平罗县纪委2015年部门预算表-单位用.xls