【预算】环保局2015年部门预算公开说明

　　根据《预算法》等法律法规的规定，按照2015年部门综合预算编制指南的指导思想和原则，结合本部门2015年工作实际，编制本部门预算草案。 

　　一、部门基本概况 

　　（一）部门主要职责 

　　根据平罗县人民政府办公室《关于印发平罗县环境保护局主要职责和人员编制规定的通知》文件精神，主要职责是：贯彻执行国家环境保护的方针、政策、法律、法规、标准等；开展全县环境保护和执法检查工作，履行环境保护目标责任制；做好建设项目环境管理；开展全县环境监测监察工作，依法征收排污费；调查处理辖区内污染事故和污染纠纷；组织开展环境保护宣传教育活动；完成县委、政府和区市环保部门交办的其他任务。 

　　（二）本部门预算编制的指导思想和基本原则 

　　本部门预算的指导思想是：以推进依法理财，科学理财、规范管理为核心，强化预算管理，规划收支程序，实现预算管理的公开、透明、规范、高效，努力提高资金使用效益。 

　　根据以上指导思想，我局部门预算编制原则是：统筹预算内外财力，实行综合平衡；以收定支，确保平衡。 

　　（三）部门机构设置和人员情况 

　　平罗县环保局位于县城西区社保大楼三楼，本部门机构由1个财政补助行政单位组成，是财政全额拨款的一级预算行政单位。经县编委批准核实，全局行政、事业编制人数共计36人，其中行政编制10人，机关后勤编制2人；事业编制24人。目前实有在职人员33名（10月底龚志孝工资转出），退休职工8名，缴纳社会保险职工11人，妇女干部13人，享受独生子女费人员7人，编制内临时工25人，乡镇聘用农村保洁人员50人。车辆编制数2辆，实有车辆7辆。 

　　二、2015年部门预算收支安排情况 

　　2015年部门支出预算总体情况 

　　2015年我局支出预算总额3577169.81元。  

　　1、工资福利支出：2484014.38元 

　　⑴基本工资:37144×12（月）=445728元； 

　　⑵津贴补贴:30210×12（月）=362520元； 

　　⑶绩效工资：（30080+12891.45）×12（月）=515657.40元； 

　　⑷年终一次性奖金:（5040+9321）=14361元； 

　　⑸取暖补贴：（41736+55698+12891.43-1898.56）=108426.87元； 

　　⑹政府效能奖：6500×33人=214500元； 

　　⑺“民族团结和谐奖”：（33人+8人）×2000=82000元； 

　　⑻临时工工资：（ 25名临时工×1500×12）+(50名保洁员×300×12)=450000+180000=630000元； 

　　⑼社会保险缴费-养老金：34351.87×12×20%=82444.49元； 

　　⑽社会保险缴费-失业金：68589.46×12×2%=16461.47元； 

　　⑾社会保险缴费-生育保险：110325.43×12×0.4%=5295.62元； 

　　⑿社会保险缴费-工伤保险：110325.43×12×0.5%=6619.53元。 

　　2、对个人和家庭补助支出：829915.56元 

　　⑴退休费：22649×12（月）=271788元 

　　⑵退休取暖补贴：22649.00元（基本退休费+艰边津贴+生活补贴） 

　　⑶城镇医疗保险：（110325.45×12×8%+36×34人）+（退休人员8人×36元）=107388.43元； 

　　⑷公务员医疗补助：44776×12×2%=10746.24元； 

　　⑸住房公积金：（113068.45×12）+14361×12%=164541.89元（含1个提前退休人员年工资额32916元）； 

　　⑹独生子女费7人×300元/年=2100元； 

　　⑺妇女卫生费13人×300元/年=3900元。 

　　⑻购房补贴：（在职人员5290元×12个月）+（退休人员331元×12个月）=63480+3972=67452元。 

　　⑼年休假补贴：33人×5000元/年=165000元 

　　⑽健康体检费：41人×350元/年=14350元 

　　3、商品和服务支出：230914.56元 

　　⑴公用经费：36人×4500元/人.年=162000元； 

　　⑵工会经费：37144×12×2%=8914.56元； 

　　⑶车辆运行及维护费：2辆×30000/辆.年=60000元。 

　　以上经费共计3544844.50元。