平罗县文化馆2017年部门预算公开

平罗县文化馆2017年部门预算公开说明

   平罗县文化馆隶属于平罗县文化旅游广电局管理，实行独立核算的财政全额拨款事业单位（二级预算）。

一、主要职能

1、     组织群众文化活动，繁荣群众文化事业；

2、     文化宣传、文艺活动组织、文艺交流；

3、     相关培训。

　　二、单位基本情况

文化馆核定编制（事业）18名，设馆长1人、党支部书记1人。目前实有职工15人，其中：在职15名，离退休人员12人（离休1人，退休11人），合同制工人5名，长期聘用专业技术人员4人，女职工6人，享受独生子女3人，缴纳养老保险15人，缴纳职业年金15人，缴纳社会失业保险15人。

三、2017年部门预算安排情况说明

　　（一）部门收支预算总体情况

　　文化馆2017年收入总预算1937866.90元，比2016年预算减少874652.83元，下降31%。下降主要原因：退休人员工资移交社会保险事业管理局发放。

　　(二)部门收入预算情况

　　公共预算收入说明：财政拨款收入1937866.90元，其中：经费拨款1937866.90元，纳入预算管理1937866.90元。

　　(三)财政拨款预算构成情况

　　文化馆财政拨款预算1937866.90元，其中行政运行1509108.10元,占全年预算的77.9%;住房保障支出166444.80元,占全年预算的8.6%;社会保障支出262314元，占全年预算的13.5%。

　　四、“三公”经费预算情况

2017年我馆“三公经费”预算元，其中公务接待费10000元，公务车辆购置费0元，会议费0元。2017年三公经费预算1万元，2016年三公经费1万元，无增减。

五、政府采购预算情况

本年度计划采购：

㈠艺术教育培训和加工资源设备一套预算资金32万元；

㈡乐器设备：15万元，其中：钢琴2架、电钢琴1架、手风琴1架、定音鼓1个、架子鼓1套、小号1支、圆号2支、长号2支、单簧管2支、长笛2支、电吉他1把、电贝斯1把；

㈢演出服装（民族服饰、现代舞服）：30万元；

㈣信息网络传输和数字化服务设备一套，预算资金33万元；

㈤非物质文化遗产保护工作普查、申报项目费用10万元；

㈥政府购买公益性演出60万元。

本年度使用采购资金180万元，其中：财政拨款180万元。

平罗县文化馆

2017年11月29日