2018年度平罗县环境保护局部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  平罗县环境保护局单位概况

一、部门职责

平罗县环境保护局属于平罗县人民政府职能部门，业务上由自治区环保厅管理、监督、检查指导。

根据平罗县人民政府办公室《关于印发平罗县环境保护局主要职责和人员编制规定的通知》文件精神，主要职责是:

(一)贯彻实施环境保护有关法律、法规、规章，执行国家和自治区环境保护的方针、政策和规划;拟订全县环境保护的规划、计划和环境功能区划并组织实施。

(二)负责环境问题的统筹协调和监督管理;牵头协调突发环境事件的应急预警工作;协调解决本辖区环境污染纠纷;统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作;负责环境保护行政执法。

(三)承担落实全县主要污染物减排目标的责任，组织拟订主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施;提出全县实施总量控制的污染物名称和控制指标并组织落实;实施环境保护目标责任制管理工作。

(四)负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见;负责排污费的征收、使用、管理工作。

(五)承担从源头上预防和控制环境污染的责任。受县政府委托负责对发展规划以及经济开发计划进行环境影响评价;按照法律法规及国家、自治区和市县规定审批开发建设区域、项目环境影响评价文件，组织实施建设项目竣工环境保护验收。

(六)负责全县环境污染防治的监督管理，会同有关部门监督管理饮用水水源地环境保护工作;协调、指导农村环境保护工作;协调、指导城镇和农村环境综合整治。

(七)组织评估生态环境质量状况;监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作;参与、监督各种类型的自然保护区、风景名胜区的环境保护工作;承担生态文明建设的综合协调工作，指导生态文明示范创建。

(八)负责环境监测和信息发布;组织实施环境质量监测和污染源监督性监测;组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警;统一发布全县环境综合性报告和环境信息。

(九)组织环境保护科学研究和技术工程示范;推动环境技术管理体系建设;参与指导和推动循环经济、清洁生产和环保产业发展。

(十)协助区、市环保部门管理本县辖区内的核安全、辐射环境、发射性废物;参与核事故、辐射环境事故应急工作和生物技术环境安全工作。

(十一)组织指导和协调全县环境保护宣传教育工作，推动社会公众和社会组织参与环境保护工作;参与处理涉辖区外环境保护事务。

(十二)承办县人民政府交办的其他事项。 

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县环境保护局2018年度部门决算编报范围的单位共1个，无二级预算单位。

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 62673872.85元，支出总计 50175661.52 元。与上年相比，收入总计增加22843697.98元，增长57.35%，主要原因是2018年大气污染治理项目有所增加;支出总计增加11280464.39元，增长29%，主要原因是2018年支付大气污染治理项目项目资金。

二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 62673872.85 元，其中:财政拨款收入 61064790.36  元，占 97.43  %;上级补助收入 0 元，占  0 %;事业收入 0 元，占 0 %;经营收入 0 元，占 0 %;附属单位上缴收入 0 元，占 0 %;其他收入 1609082.49 元，占 2.57  %。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计 50175661.52 元，其中:基本支出6639035.2元，占 13.23 %;项目支出 43536626.32 元，占   86.77 %;上缴上级支出 0 元，占 0 %;经营支出 0 元，占 0 %;对附属单位补助支出 0 元，占 0 %。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 61064790.36  元，支出总计 49911357.29 元。与上年相比，财政拨款收入总计增加22893288.38元，增长59.97%，主要原因是2018年大气污染治理项目有所增加;财政拨款支出总计增加14149336.31元，增长39.57%，主要原因是2018年支付大气污染治理项目项目资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 49911357.29  元，占本年支出合计的  99.47 %。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出增加14149336.31元，增长下降39.57%，主要原因是2018年支付大气污染治理项目项目资金。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出 49911357.29  元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出 107000 元，占 0.21 %;社会保障和就业(类)支出 452813.14  元，占 0.91  %;医疗卫生和计划生育(类)支出 173793.74 元，占 0.35  %;节能环保(类)支出 48512982.29  元，占  97.2 %;住房保障(类)支出 664768.12 元，占 1.33  %。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为 4267751.5 元，支出决算为 49911357.29 元，完成年初预算的 1169.5  %，其中:

1.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 107000 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因2018年下达2017年度效能目标管理绩效考核单项奖。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为  55000 元，支出决算为 66000 元，完成年初预算的 120  %，决算数大于预算数的主要原因发放民族团结奖。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为  395693.14 元，支出决算为 386813.14元，完成年初预算的 97.76 %，决算数小于预算数的主要原因人员调动调整机关养老保险。

4.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为 158277.26 元，支出决算为 155958.26 元，完成年初预算的 98.53  %，决算数小于预算数的主要原因人员调动调整医疗保险。

5.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 事业单位医疗(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 2702 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因人员调动调整医疗保险。

6.医疗卫生和计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 公务员医疗补助(项)。年初预算为 14848.48 元，支出决算为 15133.48 元，完成年初预算的 101.92 %，决算数大于预算数的主要原因人员调动调整公务员医疗补助。

7.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。年初预算为 3982776.87 元，支出决算为 3865978.96 元，完成年初预算的 97.07  %，决算数小于预算数的主要原因人员调动调整人员基本支出。

8.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 一般行政管理事务(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 205000 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因用于支付煤炭指挥部工作经费及水源地保护经费。

9.节能环保支出(类)环境保护管理事务(款) 其他环境保护管理事务支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 150000 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因用于支付环境监察监测工作经费。

10.节能环保支出(类)环境监测与监察(款)其他环境监测与监察支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 77650 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因用于支付全区第二次污染源普查。

11.节能环保支出(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 2912200 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因用于支付大气污染治理项目资金。

12.节能环保支出(类)污染防治(款) 水体(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 28779580.98 元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因用于支付水污染治理项目资金。

13.节能环保支出(类)污染防治(款)其他污染防治支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 3740382.75元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因用于支付污染治理项目资金。

14.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 3773765.6元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因用于支付农村环境整治资金。

15.节能环保支出(类)污染减排(款) 环境执法监察(项)。年初预算为 960000 元，支出决算为 960000元，完成年初预算的 100  %，主要用于支付环境监察监测工作经费。

16.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项)。年初预算为 0 元，支出决算为 4048424元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因用于支付环境监察监测工作经费。

17.节能环保支出(类)其他节能环保支出(款) 其他节能环保支出(项)。年初预算为 960000 元，支出决算为 4048424元，完成年初预算的 100  %，决算数大于预算数的主要原因用于支付环境监察监测工作经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为 260893.06 元，支出决算为 509836.12 元，完成年初预算的 195.42 %，决算数大于预算数的主要原因人员调动调整住房公积金。

19.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为 154932元，支出决算为 154932 元，完成年初预算的 100 %，主要用于支付人员购房补贴。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2018年度一般公共预算财政拨款基本支出 6552003.96 元，其中:人员经费 4912048.36 元，公用经费 1639955.6  元。支出具体情况如下: 

1.工资福利支出 4649743.36  元，较年初预算数增加455728.92元，增长 10.87  %，主要原因是人员变动工资有调整;较上年决算数增加  1085501.96 元，增长 30.46  %。

2.商品和服务支出 1474775.6  元，较年初预算数增加1089934.29元，增长 283.22  %，主要原因是环境监察执法、监督检查、案件办理以及环境监测野外作业工作量大，使用车辆比较频繁，再加上部分车辆车况老化，公务用车运行维护费增加;较上年决算数减少624615元，下降 29.75 %。

3.对个人和家庭的补助262305元，较年初预算数减少181160.06元，下降 40.85  %，主要原因是住房公积金由对个人和家庭的补助调整为工资福利支出;较上年决算数增加减少  464037.84 元，下降 63.89  %。

4.其他资本性支出165180元，较上年决算数增加 98280 元，增长 146.91 %。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 90000  元，支出决算为 204888.82  元，完成年初预算的 227.65  %。与上年相比，减少  41852.92 元，下降 16.96  %，决算数大于年初预算数的主要原因是环保部门肩负着全县环境监察和监测工作任务，年初预算的车辆运行费用远远满足不了工作需求，导致公务用车运行维护费超出预算数。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出占 0 %;公务用车购置及运行费支出占 96.75  %;公务接待费支出占 3.25  %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费。年初预算为 0 元，支出决算为元，完成年初预算的 100  %;与上年持平。全年因公出国(境)团组数  0  个，因公出国(境)人次数  0  人。

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为  40000 元，支出决算为  198236.82 元，完成年初预算的 495.59  %;比上年减少 9592.92 元，下降 4.62  %。决算数大于)年初预算数的主要原因是环保部门肩负着全县环境监察和监测工作任务，年初预算的车辆运行费用远远满足不了工作需求，导致公务用车运行维护费超出预算数。其中:公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出 198236.82  元，主要用于环境监察执法业务、实施监督检查、案件办理以及环境监测野外作业工作等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数  0 辆，公务用车保有量为 6 辆。

3.公务接待费。年初预算为 50000 元，支出决算为 6652 元，完成年初预算的 13.3 %;比上年减少 32260 元，下降 82.91 %。决算数小于年初预算数的主要原因是我单位加强公务接待管理，大大减少了接待次数。其中: 国内接待费支出 6652  元，主要用于上级部门环境监督检查用餐。国(境)外接待费支出 0 元。全年国内公务接待批次 35 个，国内公务接待人次 248  人，国(境)外公务接待批次 0 个，国(境)外公务接待人次 0 人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入  0 元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，与上年决算数持平。 

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2018年度本部门机关运行经费年初预算为 345272 元，支出决算为 1639955.6 元，完成年初预算的 474.97  %;比上年减少 526335 元，下降 24.3 %。决算数大于预算数的主要原因一是人员变动工资有调整，二是我局肩负着全县环境监察和监测工作任务，导致公务用车运行维护费超出预算数。

(二)政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算  134500 元，支出决算总额 273486 元，完成年初预算的 203.34 %。其中:政府采购货物预算 134500  元，支出决算总额 273486 元，完成年初预算的 203.34 %。政府采购工程预算 0 元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 100 %。政府采购服务预算 0 元，支出决算总额 0 元，完成年初预算的 100 %。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门(单位)房屋面积 1982.91  平方米，共有车辆 6  辆，其中:领导干部用车  0 辆、一般公务用车 6  辆;单价50万元以上通用设备  1 台(套)，单价100万元(含)以上专用设备  0 台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，本部门组织对2018年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目 4 个，共涉及资金  49790000 元，占一般公共预算项目支出总额的 100  %。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县环境保护局未进行以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:指单位本年度从财政取得的财政拨款。

二、其他收入:指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基  本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、本年收入:是指单位年度取得的全部收入。

五、本年支出:是指单位本年度全部支出。

六、结余分配:是指单位当年结余的分配情况。 

七、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算   安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

八、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十、人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

十一、日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

十二、“三公”经费:是指一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。