2018年度平罗县农业机械化推广服务中心部门决算

目录

第一部分部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2018年度部门决算情况说明

     一、收入支出决算总体情况说明

     二、收入决算情况说明

     三、支出决算情况说明

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

     五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

（二）政府采购情况说明

（三）国有资产占有使用情况说明

（四）预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分名词解释

第一部分平罗县农业机械化推广服务中心概况

　一、部门职责

平罗县农业机械化推广服务中心是隶属于县农业农村局管理，实行财务独立核算的的财政全额拨款一级预算事业单位。县编制部门核定事业编制32名，实有在职人员26人，核定主要职责有11项：

1、宣传、贯彻、执行有关农业机械化的法律、法规和方针、政策；研究制定全县农业机械化发展规划，提出农业机械化重大技术改进措施的建议；

2、负责全县农业机械产品的结构调整，提高农业机械化普及和应用水平；负责全县农业机械服务体系建设；

3、负责拟定全县农业机械作业规范和技术标准，组织农业机械化农业生产；负责农业机械作业质量监督；

4、负责全县农业机械新机具、新技术的遴选和农业机械化新技术、新成果的试验、示范和推广服务工作；

5、负责全县农机操作手和农机维修人员的教学、培训及及农机维修市场的监督管理工作；

6、负责全县农业机械的安全监督、检查、管理工作；     

7、负责全县农业机械驾驶员的发证工作，管理全县农业机械入户档案及驾驶员档案的管理工作，协助乡级人民政府行使农业机械管理职能，开展农业机械科技咨询及技术服务工作；

8、负责农用拖拉机和其他农业机械的试验鉴定、检验和安全监督管理工作，对违反有关规定的行为，依法予以纠正并进行查处；

9、负责指导全县农业机械的经营销售及农机维修网络建设工作；

10、完成全县农业机械购置补贴工作；

11、完成上级部门和县农业农村局交办的其它工作。

　二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县农业机械化推广服务中心2018年度本级部门决算编报范围的单位共1个，无下属单位和二级预算单位。

第二部分   2018年度部门决算表（见附表）

一、收入支出决算总表（见附表）

二、收入决算表（见附表）

三、支出决算表（见附表）

四、财政拨款收入支出决算表（见附表）

五、一般公共预算财政拨款支出决算表（见附表）

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表（见附表）

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表（见附表）

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表（见附表）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

2018年度收入总计 4818464.6 元，支出总计 4818464.6 元，收支相抵。与上年相比，收入、支出总计均减少784821.95元，减少14%，减少的主要原因是：一是2018年初因工作调整，有2人调离本单位，年中3人先后退休，财政部门对各项指标进行核减调整。二是2018年县级配套农机免费管理、农机购置补贴工作经费35万元没有拨付到位。

    二、收入决算情况说明

2018年度收入合计 4818464.6  元，其中：财政拨款收入 4810044.27  元，占99.83%；上级补助收入 0  元，占0%；事业收入 0 元，占0%；经营收入 0  元，占0%；附属单位上缴收入  0 元，占0%；其他收入 8,420.33  元，占0.17%。

三、支出决算情况说明

2018年度支出合计4818464.6元，其中：基本支出 4818464.6 元，占 100  %；项目支出  0 元，占 0  %；上缴上级支出 0  元，占 0  %；经营支出 0  元，占 0  %；对附属单位补助支出  0 元，占 0  %。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2018年度财政拨款收入总计 4810044.27 元，支出总计 4810044.27 元。与上年相比，财政拨款收入总计减少782653.85元，减少13.99%，财政拨款支出总计减少782653.85元，减少13.99%，主要原因是：一是2018年初因工作调整，有2人调离本单位，年中3人先后退休，财政部门对各项指标进行核减调整。二是2018年县级配套农机免费管理、农机购置补贴工作经费35万元没有拨付到位。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

     2018年度一般公共预算财政拨款支出4,810,044.27元，占本年支出合计的99.83%。与上年相比，一般公共预算财政拨款支出减少782653.85元，减少13.99%，主要原因是：一是2018年初因工作调整，有2人调离本单位，年中3人先后退休，财政部门对各项指标进行核减调整。二是2018年县级配套农机免费管理、农机购置补贴工作经费35万元没有拨付到位。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度一般公共预算财政拨款支出4,810,044.27元，主要用于以下方面：社会保障和就业（类）支出617121.97元，占12.83%；医疗卫生与计划生育（类）支出167648.59元，占3.49%；农林水（类）支出3496293.14元，占72.69%；住房保障（类）支出528980.57元，占10.99%。）

（三） 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4,974,820.41元，支出决算为4,810,044.27元，完成年初预算的96.69%，其中：

    1、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为427738.97元，支出决算为419,121.97元，完成年初预算的97.99%，决算数小于年初预算数主要原因是2人调出，3人年中退休核减养老保险等调整预算。

    2、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）其他行政事业单位离退休支出（项）。年初预算为198,000.00元，支出决算为198,000.00元，完成年初预算的100%。

3、医疗卫生与计划生育支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗支出（项）。年初预算为184,295.59元，支出决算为167,648.59元，完成年初预算的90.97%，决算数小于年初预算数主要原因是2人调出，3人年中退休核减医疗保险等调整预算。

   4、农林水支出（类）农业（款）事业运行支出（项）。年初预算为3,579,304.28元，支出决算为3496293.14元，完成年初预算的97.68%，决算数小于年初预算数主要原因是2人调出，3人年中退休核减工资，2018年县级配套农机免费管理、农机购置补贴工作经费没有拨付到位。

   5、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金支出（项）。年初预算为371605.57元，支出决算为344,660.57元，完成年初预算的92.75%，决算数小于年初预算数主要原因是2人调出，3人年中退休核减调整公积金预算。

  6、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴支出年（项）。初预算为213876元，支出决算为184,320.00元，完成年初预算的86.18%，决算数小于年初预算数主要原因是2人调出，部分退休人员发放到期停发调整预算。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

   2018年度一般公共预算财政拨款基本支出4,810,044.27元，其中：人员经费4571577.6元，公用经费238466.67元。支出具体情况如下：

    1.工资福利支出 4243662.6 元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加177176.32元，增长4.36%。主要原因：2017年决算将职工住房公积金、住房补贴纳入对个人和家庭补助，2018年调整至职工工资福利支出中核算。

     2.商品和服务支出 238,466.67元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数减少263259.24元，减少52.47%，主要原因为2018年县级配套农机免费管理、农机购置补贴工作经费没有拨付到位。

   3.对个人和家庭的补助327915元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数减少696570.93元，减少67.99%，主要原因：2017年决算将职工住房公积金、住房补贴纳入对个人和家庭补助，2018年调整至职工工资福利支出中核算。

4.其他资本性支出0元，较年初预算数增加0元，增长0%；较上年决算数增加0元，增长0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出年初预算为 74000.00  元，支出决算为64211.19元，完成年初预算的86.77%。与上年相比，减少10687.46元，下降 14.27 %，决算数小于年初预算数的主要原因是中心严格执行中央八项规定，压缩公务接待开支和车辆开支，全年没有发生因公出国（境）费用 和公务用车辆购置费用。

（二） “三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出占 0  %；公务用车购置及运行费支出占 95.16 %；公务接待费支出占 4.84  %。具体情况如下：

1.因公出国（境）费。年初预算为  0 元，支出决算为   0元，完成年初预算的 100  %；比上年减少  0 元，下降 0 %。全年因公出国（境）团组数  0 个，因公出国（境）人次数   0人，全年没有因公出国（境）预算和支出。 

2.公务用车购置及运行维护费。年初预算为 62000  元，支出决算为  61103.19 元，完成年初预算的 98.55  %；比上年减少 148.46  元，下降0.24  %。决算数小于年初预算数的主要原因是中心压缩公务车辆开支和车辆购置。其中：公务用车购置费支出为 0  元，公务用车运行维护费支出61103.19元，主要用于公务车辆燃油、保险、维修、年检年审、过路过桥费用等。一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数 0  辆，公务用车保有量为  3 辆（不含财政已处置暂未批复下账车辆3辆）。

3.公务接待费。年初预算为 12000  元，支出决算为3108  元，完成年初预算的 25.9  %；比上年减少 10539 元，下降77.23  %。决算数小于年初预算数的主要原因是中心严格执行中央八项规定，控制压缩公务接待。其中： 国内接待费支出 3108  元，主要用于农业农村部、广西农机系统等上级业务部门来平罗督查考核、观摩学习等。国（境）外接待费支出  0 元。全年国内公务接待批次  3 个，国内公务接待人次 78  人，国（境）外公务接待批次  0 个，国（境）外公务接待人次  0 人。

    八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2018年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余 0 元，本年收入 0  元，本年支出 0 元，年末结转和结余 0 元，较上年决算数增加0 元，增长 0 %，主要原因是：本年度没有安排政府性基金预算拨款。 

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况说明

平罗县农业机械化推广服务中心属县农业农村局下属财政全额拨款事业单位，没有行政编制和参照公务员管理的人员，没有机关运行费用。

（二）政府采购情况说明

2018年度本部门政府采购预算 800000  元，支出决算总额1099437元，完成年初预算的137.43%。其中：政府采购货物预算 800000元，支出决算总额1099437元，完成年初预算的137.43%，超预算的主要原因是2017年粮食烘干项目有24万元变更至2018年执行。政府采购工程预算 0  元，支出决算总额  0 元，完成年初预算的 0  %。政府采购服务预算  0 元，支出决算总额 0  元，完成年初预算的 0  %。

（三）国有资产占有使用情况说明

截至2018年12月31日，本部门（单位）房屋面积 2799 平方米，共有车辆 6 辆（含财政已处置暂未下批复下账车辆3辆），其中：领导干部用车 0  辆、一般公务用车  3 辆（实有数）；单价50万元以上通用设备 0  台（套），单价100万元（含）以上专用设备 0  台（套）。

  （四）预算绩效管理工作开展情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

平罗县农业机械化推广服务中心2018年未开展绩效自评。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县农业机械化推广服务中心未开展以部门为主体开展的重点项目绩效评价。

第四部分名词解释

   1、财政拨款收入： 是指财政当年拨付的资金。 

2、其他收入： 是指部门取得的除“财政拨款”等以外的收入。 

3、上年结转和结余： 是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括其他收入的结转和结余。

4、基本支出： 是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所必需的开支，其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。 

5、项目支出： 是指在基本支出之外，为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

6、工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员各类劳动报酬，及为上述人员缴纳的各社会保险费等。

7、商品服务支出：反映单位购买商品和服务的支出。包括办公费、印刷费、水电费、取暖费、差旅公务车辆运行维护、公务接待等支出费用。

8、对个人家庭补助支出：反映政府用于个人和家庭的补助支出，包括离休费、退休费、抚恤费、生活补助、医疗费、住房公积金、购房补贴等支出。

9、住房公积金（项）： 是指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。单位住房公积金缴存比例为12%。 

10、住房补贴：放映按照房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）发放的用于购买住房的补贴。

11、“三公”经费：纳入财政预决算管理“三公”经费指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。