平罗县卫生和计划生育局（汇总）2017年度决算公开

2017年度

平罗县卫生和计划生育局部门决算

目录

第一部分  平罗县卫生和计划生育局(本级)

部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明;

2.政府采购情况说明;

3.国有资产占有使用情况说明;

4.预算绩效管理工作开展情况。

四、名词解释

第二部分  平罗县人民医院部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第三部分  平罗县中医医院部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第四部分  平罗县妇幼保健计划生育服务中心部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第五部分  平罗县卫生监督所部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第六部分  平罗县疾病预防控制中心部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第七部分  平罗县姚伏镇中心卫生院部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第八部分  平罗县城关镇中心卫生院部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第九部分  平罗县头闸镇中心卫生院部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第十部分  平罗县崇岗镇中心卫生院部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第十一部分平罗县红崖子乡卫生院部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第十二部分  平罗县黄渠桥镇中心卫生院部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第十三部分  平罗县高仁乡卫生院部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第十四部分  平罗县陶乐镇中心卫生院部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第十五部分  平罗县灵沙乡卫生院部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第十六部分  平罗县渠口乡卫生院部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第十七部分  平罗县通伏乡卫生院部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第十八部分  平罗县宝丰镇卫生院部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第十九部分平罗县高庄乡卫生院部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二十部分  平罗县沙湖中心卫生院部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二十一部分  平罗县城关社区卫生服务站部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二十二部分  平罗县太西社区卫生服务站部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二十三部分  平罗县东街社区卫生服务站部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二十四部分平罗县新区社区卫生服务站部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

第二十五部分  平罗县唐徕社区卫生服务站部门决算公开

一、单位概况

(一)主要职能

(二)部门决算单位构成

二、2017年度部门决算表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表(按经济支出分类)

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明

(二)关于2017年度收入决算情况说明

(三)关于2017年度支出决算情况说明

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

(九)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况说明

2.政府采购情况说明

3.国有资产占有使用情况说明

4.预算绩效管理工作开展情况

四、名词解释

部门决算信息公开正文

第一部分 平罗县卫生和计划生育局本级(部门)决算公开

第一部分  单位概况

一、部门职责

根据《县人民政府办公室关于印发县卫生和计划生育局主要职责内设机构和人员编制规定的通知》(宁政办发〔2015〕40号)精神，平罗县卫生和计划生局为县人民政府组成部门，主要职责包括:

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区卫生计生改革与发展的方针政策和战略目标、规划;拟订全县卫生和计划生育、中医药和回族医药的发展规划、年度计划、有关标准、技术规范和相关政策并监督实施;协调推进全县医药卫生体制改革，统筹规划卫生和计划生育服务资源配置，指导区域卫生和计划生育规划的编制和实施。

(二)组织实施全县疾病预防控制规划、免疫规划，开展传染病、地方病、慢性病、职业病等防治;组织和指导卫生应急和紧急医学救援;开展突发公共卫生事件监测和风险评估，上报、发布法定报告传染病疫情和突发公共卫生事件应急处置信息。

(三)负责职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生、学校卫生、传染病防治、公共场所卫生、饮用水卫生的相关工作，组织开展相关监测、调查和监督。

(四)负责组织拟订并实施全县卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划和政策措施，指导全县卫生和计划生育服务、妇幼卫生服务体系建设，推进基本公共卫生和计划生育服务均等化，完善基层医疗卫生机构运行新机制和乡村医生管理制度。

(五)实施医疗机构和医疗服务全行业管理办法;组织实施医疗机构及其医疗服务、医疗技术、医疗质量、医疗安全以及采供血机构管理的规范、标准并组织实施;实施卫生专业技术人员准入和资格管理;落实卫生专业技术人员执业规则和服务规范，建立医疗服务评价和监督管理体系。

(六)负责组织推进公立医院改革，建立以公益性为导向的绩效评价运行机制，提出医疗服务和药品价格政策的建议，组织实施国家药物政策和基本药物制度，指导全县医疗机构药品器械“三统一”工作。

(七)监测人口发展动态，提出发布计划生育安全预警预报信息建议;实施控制人口数量、提高出生人口素质和促进出生人口性别平衡的政策措施，实施计划生育生殖健康促进计划，降低缺陷人口出生率。

(八)负责组织建立完善计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等机制并实施。协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责，建立计划生育家庭扶助、家庭发展政策与经济社会发展相适应的的衔接机制。

(九)组织落实流动人口计划生育服务管理制度，建立流动人口卫生和计划生育信息共享和公共服务工作机制。

(十)拟订全县卫生和计划生育科技、人才发展规划，组织实施卫生和计划生育科研及人才队伍建设;组织实施继续医学教育，加强全科医生等急需紧缺人才培养，落实国家住院医师和专科医师规范化培训制度。

(十一)监督检查法律法规和政策措施的落实，组织查处重大涉医违法行为。组织实施卫生、计划生育目标管理责任制。

(十二)负责卫生和计划生育宣传教育、健康教育、健康促进等工作。

(十三)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

本级年末机构数1个，与上年相比无变化。局机关设有11个科室:综合管理办公室、政工科、财务管理科、医药卫生体制改革科、疾病预防控制科、医政医管科、基层卫生和宣传教育科、妇幼保健和计划生育服务科、综合监督科、爱国卫生科、人事劳资科。编制人数19人，行政编制14人，事业编制5人，实有人数16人。

按照部门决算编报要求，纳入平罗县卫生和计划生育局2017年度部门决算编报范围的单位共25个，包括24个二级预算单位。其中:

县级卫生计生部门5个:县人民医院(石嘴山市第三人民医院)、县中医医院、县妇幼保健和计划生育服务中心(妇幼保健所)、县疾病预防控制中心、县卫生监督所。

社区卫生服务站5个:城关社区卫生服务站、东街社区卫生服务站、新区社区卫生服务站、唐徕社区卫生服务站、太西社区卫生服务站。

乡镇卫生院(妇幼保健和计划生育服务站)14个:城关镇中心卫生院、姚伏镇中心卫生院、陶乐镇中心卫生院、黄渠桥镇中心卫生院、崇岗镇中心卫生院、头闸镇中心卫生院、沙湖中心卫生院，宝丰镇卫生院、通伏乡卫生院、灵沙乡卫生院、高庄乡卫生院、渠口乡卫生院、高仁乡卫生院、红崖子乡卫生院。

二、2017年度部门决算表

见附件

三、2017年度部门决算情况说明

(一)关于2017年度收入支出决算总体情况说明。

2017年度收入总计28,102,507.40元，支出总计21,964,089.80元。与2016年相比，收入增加11948238.09元、支出增加6911438.25元，收入增长74%，支出增长46%。

(二)关于2017年度收入决算情况说明。

本年收入合计28,102,507.40元，其中:财政拨款收入26,020,275.25元，占93%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入2,082,232.15元，占7%。

(三)关于2017年度支出决算情况说明。

本年支出合计21,964,089.80元，其中:基本支出5,740,126.38元，占27%;项目支出16,223,963.42元，占73%;经营支出0元，占0%。

(四)关于2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明。

2017年度财政拨款收入26,020,275.25元，财政拨款支出21,524,891.10元。与2016年相比，财政拨款收入增加10077064.94元，增长64%，财政拨款支出增加6867829.89元，增长47%。

(五)关于2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明。

1.财政拨款支出决算总体情况。2017年度财政拨款支出21,524,891.10元，占本年支出合计的98%。与2016年相比，财政拨款支出6867829.89元，增长47%。

2.财政拨款支出决算结构情况。2017年度财政拨款支出21,524,891.10元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:社会保障支出802,342.97元，占4%;医疗卫生与计划生育支出20,334,639.86元，占94%;住房保障(类)支出387,908.27元，占2%，等等。

3.财政拨款支出决算具体情况。2017年度财政拨款支出年初预算为8,751,054.00元，支出决算为21,524,891.10元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因是部分人员调资等等。

(六)关于2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)。

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5,300,927.68元，其中:人员经费4407922.03元，公用经费893,005.65元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3,494,328.26元，较2017年度年初预算数增加446084.74元，增长13%，主要原因是部分人员调资;较2016年决算数增加235633.21元，增长8%。

2.商品和服务支出893,005.65元，较2017年度年初预算数增加6442220.65元，增长72%，主要原因是上年结余和专项支出;较2016年决算数增加115904.55元，增长15%。

3.对个人和家庭的补助913,593.77元，较2017年度年初预算数增加636437.77元，增长70%，主要原因是住房补助等支出增加;较2016年决算数增加624143.63元，降低41%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%;较2016年决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。主要原因是本单位本年度未安排此项支出;较2016年决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

(七)关于2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明。

1.“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为118137.26元，支出决算为46930元，完成预算的40%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为46930元，完成预算的65%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:一是本年未安排因公出国境人员，二是严格执行中央八项规定，厉行节约，控制公务接待费用。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2016年减少71207.26元，下降61%，其中:因公出国(境)费支出决算减少7370元，下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少38582.26元，下降100%;;公务接待费支出决算减少25255元，下降35%;。因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年无出国境人员;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是车改后无公务用车。公务接待减少原因是严格执行八项规定，厉行节约。

2.“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算46930元，占100%。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。

(2)公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要用于0等。2017年，财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费支出46930元。其中:国内接待费支出46930元，主要用于招商引资接待、创建卫生城市验收接待等。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次45个，国内公务接待人次500人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

(八)关于2017年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明。

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。支出具体情况如下:按支出功能分类科目说明。

(九)其他重要事项的情况说明。

1.机关运行经费支出情况说明。2017年，本部门机关运行经费支出893005.65元，比2016年增加64421.42元，增长8%。主要原因是:各类培训和会议增加。

2.政府采购情况说明。2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

3.国有资产占有使用情况说明。截至2017年12月31日，本部门房屋面积166.46平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

4.预算绩效管理工作开展情况。

(1)绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，共涉及预算资金513万元，自评覆盖率达到100%。

    (2)部门决算中项目绩效自评结果。今年在部门决算中增加基本药物补助资金项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，基本药物补助资金项目自评得分为96分。

（3）以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无 

（4）以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

四、名词解释

1、财政拨款收入:指单位本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2、基本支出:指单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

3、项目支出:指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

4、人员经费:指单位基本支出中用一般公共预算财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”。

5、日常公用经费:指单位用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

6、“三公”经费:指公务接待费、因公出国(境)费、公务用车购置费及运行维护费。(1)因公出国(境)费用:指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。(2)公务接待费:指单位按规定开支的各类公务接待费用。(3)公务用车运行维护费:指单位公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费等支出。(4)公务用车购置:指单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)

第二部分 平罗县人民医院决算公开

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县人民医院成立于1950年，是银北地区最早的一家全民制非营利性医疗机构。经过几十年的建设与发展，平罗县人民医院成为集医疗、教学、科研、预防保健及社区医疗服务为一体的市级综合性医院，担负着平罗县30万人口及邻近地区部分人口的医疗预防保健服务任务。

二、机构设置

医院编制床位490张，设有17个临床科室，6个职能科室、4个医技科室。

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年收入总额151171339.4元，其中:财政拨款35817324.76元、事业收入113350472.69元，其他收入2003541.95元。

2017年支出总额152721215.79元，其中:基本支出148596636.95元、项目支出4124578.84元。

上年财政项目支出结转13977218.23元，2017年项目支出结转资金10703039.39元。

二、收入决算情况说明

2017年收入总额151171339.4元，比上年同期减少36.41%，原因为:财政补助收入9300万元挂帐处理。其中:财政拨款35817324.76元，比上年同期减少59.63%，原因为:2016年上缴医疗收入4600万元，2017年上缴医疗收入9300万元;事业收入113350472.69元，比上年同期减少17.8%;其他收入2003541.95元，比上年同期减少63.86%，原因为:职工食堂由自已经营转外对外承包。

三、支出决算情况说明

2017年支出总额152721215.79元，比上年同期减少63.86%，原因为:财政补助收入9300万元挂帐。其中:基本支出148596636.95元，比上年同期减少33.96%;项目支出4124578.84元，比上年同期减少66.7%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年结转项目资金13977218.23元，2017年财政拨款收入35817324.76元，2017年财政拨款支出39091503.6元，2017年结转项目资金10703039.39元。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款支出金额38,621,658.85元，其中:基本支出34966924.76元;项目支出3654734.09元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出34966924.76元，其中：人员经费34925324.76元，公用经费41600元。支出具体情况如下： 

1.工资福利支出29956295.02元，较2017年度年初预算数增加7060429.22元，增长30.84%，主要原因是正常调资；较2016年决算数增加511295.02元，增长1.74%。

2.商品和服务支出41600元，较2017年度年初预算数增加41600元，增长100%，主要原因是卫计委深化医药卫生体制改革先进集体资金及2017年食品安全保障经费导致增加；较2016年决算数减少46259400元，减少99.9%，原因为2016年上缴财政收入4600万元，全部在专用材料费中支出，而2017年上缴财政收入9300万元挂帐处理，所以支出也挂帐处理。

3.对个人和家庭的补助4969029.74元，较2017年度年初预算数316344.22元，减少5.98%，主要原因是住房货币化补贴、采暖补贴减少；较2016年决算数（减少）2460970.26元，（降低）33%。

4.其他资本性支出0元， 2017年度年初没预算；较2016年决算数增加0元。主要原因本年度未安排此项预算支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出为0的主要原因:当年财政没有安排三公经费预算支出。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0元，下降(增长)0%，其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是财政没有安排三公经费的支出;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是财政没有安排三公经费的预算支出。公务接待费减少的主要原因是当年财政没有安排三公经费的预算。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无内容，主要原因是财政当年没有安排因公出国的经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行维护费为0的主要原因是财政当年预算没有安排公务用车购置及维护费的经费 。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人，公务接待费支出为0的主要原因是当年财政预算没有安排公务接待经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年政府性基金预算财政拨款收入469844.75元，支出469844.75元，支出项目为外科楼建设贷款本金。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

无

(二)政府采购情况说明

我院药品、卫生材料购入不通过政府采购流程，设备及办公耗材购置是通过政府采购，但资金来源全部为自有资金。

(三)国有资产占有使用情况说明

2017年资产总额240438126.13元，其中:固定资产原值134006024.67元、在建工程88627337.14元、无形资产5509922元，流动资产91586081.63元。房屋38269平方米，价值35153389元;车辆11辆(救护车9辆、公务用车2辆)，价值2180289.74元;单价50万元以上通用设备3台，价值3001000元;单价100万元以上专用设备16台，价值45593370元。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

2017年预算完成情况良好。但还存在以下问题:财政拨款收入预决算差异率2.58%，人员经费预算差异率170.81%，财政拨款结转和结余率21.49%，财政拨款结转和结余上下年变动率-23.43%。 

2、部门决算中项目绩效自评结果。

无

3、以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

13.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第三部分 平罗县中医医院决算公开

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县中医医院，作为医疗、教学、急救、康复、健康保健，功能齐全，城镇居民和医疗定点医院。业务范围有:内、外、妇产、儿、眼、耳鼻咽喉、口腔、皮肤、预防保健、传染、急诊医学、麻醉、医学检验、医学影像、中医科、妇产科、肝胆外科、口腔科;医院坚持“以病人为中心、以质量求生存、以创新求发展”的理念，为群众和职工就诊、保健提供优质服务。

二、机构设置

平罗县中医医院2019年预算单位1个。编制床位 300张，财政供养人员162人，自收自支人员26人，自聘及同工同酬人员159人。离退休人员75人:其中离休人员1人，退休人员74人。独生子女人数61人，女职工人数101人。

二、2017年度部门决算表格

见附件 

三、2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计89354650.58元，与2016年总收入78,633,323.81元相比增加了10721326.77元，增长13.63%。主要原因为:医疗收入是反映医院运营状况和管理水平高低的重要指标之一，一方面门诊住院规模不断扩大，流程优化，服务质量提高，患者满意度提高，专科专病知名专家增多;另一方面，由于医院加强对门诊住院次均费用的监督管理，减轻了患者的经济负担，把患者利益放在第一位，工作量的增加导致收入的增长是良性的、积极的，坚持因病施治合理检查，合理用药原则，有效降低病人的费用，吸收更多病人就诊，良性增加医疗收入，更好地满足社会对医疗服务的需求。支出总计89896296.62元，与2016年总支出77,849,954.17元相比增加了12046342.45元，增长15.47%。主要原因为:随着医疗卫生体制改革的开展，人员工资及社会保障缴费各项支出较上年有所增长

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计89354650.58元，其中:财政拨款收入 25568377.59元，占28.61%;事业收入63276707.13元，占70.82%;其他收入509565.86元，占0.57%。一方面门诊住院规模不断扩大，流程优化，服务质量提高，患者满意度提高，专科专病知名专家增多;另一方面，由于医院加强对门诊住院次均费用的监督管理，减轻了患者的经济负担，把患者利益放在第一位，工作量的增加导致收入的增长是良性的、积极的，坚持因病施治合理检查，合理用药原则，有效降低病人的费用，吸收更多病人就诊，良性增加医疗收入，更好地满足社会对医疗服务的需求。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计89896296.62元，其中:基本支出79137401.62元，占88.03%;项目支出10758895.00元，占11.97%。随着医疗卫生体制改革的开展，人员工资及社会保障缴费各项支出较上年有所增长

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计25568377.59元，与2016年财政拨款收入38,856,916.59元相比下降了13288539.00元。支出总计26484472.59元与2016财政拨款支出37,358,779.69元相比下降了10874307.10元。主要原因为:财政投入是我国医疗卫生机构的主要出资者，增加政府财政投入力度，医院在这一过程中只是这一职责的执行者，给予医院足够的财政支持，要增加对医院的直接财政投入，要解决好财政投入的投入方式和财政资金的使用问题，财政资金的投入应规定使用范围和方向，通过财政补贴来保证医院获取一定的收益，既要保证财政投入资金的数量，也要确保财政投入资金的使用质量。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出26484472.59元，占本年支出合计的29.46%。与2016年一般公共预算财政拨款支出37,358,779.69元相比下降了10874307.10元。主要原因:公立医院改革是医改的重中之重，改革的关键是建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。政府财政对公立医院财政投入的总体目标范围主要围绕房屋建筑、大型医疗设备和医务人员工资等。财政补助对于公立医院实现公益性来说非常重要，也是必要的，对公立医院的补助也逐渐增加，医院公益性的实现和整体发展比较依赖财政补助投入。当前，公立医院的补助投入主要包括经常性补助和专项补助，财政对医院的补助包含基本建设、科研补助、离退休人员和在职人员的工资补助，随著社会经济的发展，物价不断的增长，医院规模不断的扩大，在医院相关业务收入和专项收入都得到增长的同时，财政补助投入也有所增长。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出26484472.59元，主要用于以下方面:1、基本支出15725577.59元;2、项目支出10758895.00元。当前，公立医院的补助投入主要包括经常性补助和专项补助，财政对医院的补助包含基本建设、科研补助、离退休人员和在职人员的工资补助，

一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为12,013,793.59元，支出决算为15,725,577.59元。主要原因为:政府财政对公立医院财政投入的总体目标范围主要围绕房屋建筑、大型医疗设备和医务人员工资等。当前，公立医院的补助投入主要包括经常性补助和专项补助，财政对医院的补助包含基本建设、科研补助、离退休人员和在职人员的工资补助，随著社会经济的发展，物价不断的增长，医院规模不断的扩大，在医院相关业务收入和专项收入都得到增长的同时，财政补助投入也有所增长。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出15725577.59元，其中：人员经费15204970.59元；公用经费520607.00元；其他资本性支出502607.00元。

支出具体情况如下：

1.工资福利支出12960249.08元。较2017年度年初预算数增加946455.49元，增长7.88%，主要原因是：当前，公立医院的补助投入主要包括经常性补助和专项补助，财政对医院的补助包含基本建设、科研补助、离退休人员和在职人员的工资补助，随著社会经济的发展，物价不断的增长，医院规模不断的扩大，在医院相关业务收入和专项收入都得到增长的同时，财政补助投入也有所增长。财政补助对于公立医院实现公益性来说非常重要，也是必要的，对公立医院的补助也逐渐增加，医院公益性的实现和整体发展比较依赖财政补助投入。公立医院改革是医改的重中之重，改革的关键是建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。财政投入是我国医疗卫生机构的主要出资者，增加政府财政投入力度，医院在这一过程中只是这一职责的执行者，给予医院足够的财政支持，要增加对医院的直接财政投入。较2016年决算数减少19090508.09元，降低59.56%。

2.商品和服务支出18000.00元。较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：公立医院改革是医改的重中之重，改革的关键是建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。财政投入是我国医疗卫生机构的主要出资者，增加政府财政投入力度，医院在这一过程中只是这一职责的执行者，给予医院足够的财政支持，要增加对医院的直接财政投入。较2016年决算数减少310000.00元，降低94.51%。

 3.对个人和家庭的补助2244721.51元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因是：公立医院的补助投入主要包括离退休人员工资补助，财政投入是我国医疗卫生机构的主要出资者，增加政府财政投入力度，医院在这一过程中只是这一职责的执行者，给予医院足够的财政支持，要增加对医院的直接财政投入。较2016年决算数减少1159961.91元，降低34.07%。。

4.其他资本性支出502607.00元，较2017年度年初预算数增加（减少）0元，增长（降低）0%，主要原因：公立医院改革是医改的重中之重，改革的关键是建立起维护公益性、调动积极性、保障可持续的运行新机制。财政投入是我国医疗卫生机构的主要出资者，增加政府财政投入力度，医院在这一过程中只是这一职责的执行者，给予医院足够的财政支持，要增加对医院的直接财政投入；较2016年决算数增加（减少）0元，增长（降低）0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出为0的主要原因:当年财政没有安排三公经费预算支出。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0元，下降(增长)0%，其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是财政没有安排三公经费的支出;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是财政没有安排三公经费的预算支出。2017年三公经费为0的主要原因是当年财政没有安排三公经费的预算。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无内容，主要原因是财政当年没有安排因公出国的经费。2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行维护费为0的主要原因是财政当年预算没有安排公务用车购置及维护费的经费 。3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人，公务接待费支出为0的主要原因是当年财政预算没有安排公务接待经费。

   八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本年度我院无政府性基金预算财政拨款收入支出决算    

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费情况说明

无

(二)政府采购情况说明

无

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积18118平方米，共有车辆7辆，其中:领导干部用车1辆、一般公务用车6辆

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

在医院领导班子的正确领导下，医院财务经济工作紧围绕我院发展思路和目标，以加强医院财务管理水平为中心，资金使用更趋合理，财务预算执行情况正常。增强经营意识，创新服务理念，提高医务人员和管理者的业务技能、管理水平，进一步加强医院学科建设，人才建设，增强服务能力和技术实力，拓展诊疗项目，提高市场占有份额，提高医院收入。完善绩效分配制度，加大对相关部门和岗位倾斜力度，允许调动职工积极性。加强预算管理，增强单位预算编制的严肃性，严格执行财经制度，科学规划资金运作，注重对经费从预算、分配、使用、报销等各个环节的全过程跟踪问效，堵塞漏洞，杜绝浪费，要正确处理好维持与发展的关系，逐步推行全成本核算，严格控制医疗成本，一切从节约的原则出发，不断降低消耗，努力争取以最低的成本，发挥最大的经济效益，与时俱进、开拓创新，努力开创医院财务工作的新局面。绩效管理是指通过对医院的运营目标进行分解，设定各级的绩效目标，对部门和个人的绩效进行沟通、反馈、考评，从而将个人、部门与医院目标有机结合，提高医院整体绩效，促进员工发展和增强医院竞争力的过程。保障组织有效运行，提升医院整体绩效，营造一个既能充分发挥广大员工潜能，又能大力提高医院核心竞争能力的良好氛围，使个人目标、部门目标和医院的目标保持一致。给予员工与其贡献相应的激励以及公正合理的待遇，激发员工的工作热情和提高员工工作效率。提高员工队伍素质，优化人员结构，保持医院人力资源的活力和竞争力。医院战略规划、运营目标是绩效管理的基础，也是整个绩效管理过程的输入。运营目标是医院战略规划的细化与具体落实。各级责任主体为完成医院分解下来的运营目标，必须根据部门职能/岗位职责制定绩效计划及衡量标准,形成各级责任主体的绩效目标,便于绩效管理的实施。医院的绩效管理需要全体管理者和员工共同参与，各个部门和员工都要各司其职，充分发挥各自的作用。

2、部门决算中项目绩效自评结果。

无

3、以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

13.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第四部分 平罗县妇幼保健计划生育服务中心决算公开

第一部分  单位概况

一、单位职责

1.主要职能。

平罗县妇幼保健计划生育服务中心是专科医疗机构，是平罗县唯一的公益性专业妇幼保健计划生育服务单位，承担着平罗县30万城乡居民的妇幼保健计划生育工作。

基本情况:平罗县妇幼保健计划生育服务中心业务用房面积8500平方米，设置了标准化妇产科病房54张，设置了妇科门诊、产科门诊、儿科门诊、妇产科住院部、婚检、孕前优生、办公室、计划生育技术服务、后勤设备保障科等 12 个功能科室，彩超、X光、化验3个医技科室。2018年年末在职职工107人，其中卫生专业技术人员92人，其中正高级职称4人，副高级职称 20人，中级职称21人，初级职称41人,财政拨款59人，编制内自收自支4人员，合同制人员45人。

重点业务工作主要有:妇女及儿童常见疾病诊治、住院分娩、各种计划生育手术、新生儿疾病筛查、免费婚检及孕前检查、免费“两癌”筛查等服务项目。2018年门诊人次达7.8万人次左右，住院病人  1010 人次，麻醉手术年开展 260 余例，妇幼保健计划生育服务中心作为重大妇幼项目具体管理和实施单位，主要承担的项目包括:“农村妇女宫颈癌和乳腺癌普查项目、孕前优生健康检查、免费计划生育服务项目、农村妇女免费口服叶酸预防神经管缺陷项目、新生儿疾病免费筛查项目、免费婚前检查项目和爱滋病梅毒等项目工作。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入017年度部门决算编报范围的单位共1个，2017年平罗县妇幼保健计划生育服务中心年末机构数1个，无增减变动，独立核算机构1个，无增减变动情况。

第二部分  2017年度部门决算表(详见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计24,101,492.62元，支出总计22,974,916.93元。与2016年相比，收入总计减少1597125.85元、下降6.21%，主要原因是当年专项经费收入和医疗收入的减少，支出总计减少2457271.89元，下降9.66%，主要原因是2017年有人员调出及退休以及公用支出的减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计24,101,492.62元，其中:财政拨款收入17,477,295.04元，占72.51%;事业收入6,624,197.58元，占27.49%;经营收入0元，占0%;其他收入0元，占0%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计22,974,916.93元，其中:基本支出18,631,481.72元，占81.09%;项目支出4,343,435.21元，占18.91%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计17,477,295.04元，支出总计18,398,730.25元。与2016年相比，财政拨款收入减少2,974,810.76元，下降14.55%，减少原因是2017年项目资金收入减少。支出总计减少234682.75元，下降2.25%，主要原因是2017年厉行结余，各项公用支出有所减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出18,398,730.25元，占本年支出合计的80%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少234682.75元，下降1.92%，主要原因是人员调出及退休等。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出18,398,730.25元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出9000元，占0.04%;社会保障和就业(类)支出970,555.20元，占5.27%;住房保障(类)支出868,297.12元，占4.71%， 其他医疗卫生与计划生育管理事务(类)支出10000元，占0.05%;医疗卫生和计划生育(类)支出14,237,599.23元，占77.38%;计划生育服务(类)支出2,303,278.70元，占12.51%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为11,324,576.04元，支出决算为18,398,730.25元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初没有下达纳入预算管理的4500000元;二是中间有调入人员追加预算以及工作涨幅晋级等;其中按支出功能分类说明:1.支出功能分类里妇幼保健机构里纳入预算管理的4500000元。2.支出功能分类里妇幼保健机构追加人员调入经费以及工作涨幅晋级等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支14,055,295.04元，其中:人员经费8680743.04元，公用经费5374552元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出7,161,649.92元，较2017年度年初预算数增加522672.88元，增长7%，主要原因是下达人员未休年休假及各类政策性资金;较2016年决算数增加153105.12元元，增长2%。

2.商品和服务支出5,374,552.00元，较2017年度年初预算数增加688953元，增长14%，主要原因是公用支出增加;较2016年决算数减少349745元，降低6%。

3.对个人和家庭的补助1,519,093.12元，较2017年度年初预算数增加减少120000元，增长降低4.5%，主要原因是追加人员支出;较2016年决算数增加50000元，增长2%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是;较2016年决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%;主要原因是本年度未安排此项支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出为0的主要原因:当年财政没有安排三公经费预算支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0元，下降(增长)0%，其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是财政没有安排三公经费的支出;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是财政没有安排三公经费的预算支出。公务接待费支出减少的主要原因是当年财政没有安排三公经费的预算。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无内容，主要原因是财政当年没有安排因公出国的经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为3辆。公务用车购置及运行维护费为0的主要原因是财政当年预算没有安排公务用车购置及维护费的经费 。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人，公务接待费支出为0的原因是当年财政预算没有安排公务接待经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是:当年财政没有安排政府性基金预算的财政拨款收支，支出具体情况无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明:我单位是属于全额拨款的事业单位，没有机关运行经费。(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加(减少)0元，增长(下降)0%。主要原因是:我单位是全额拨款的事业单位，没有机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2017年，政府采购预算2086000元，支出决算2284030元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算2284030元，支出决算总额2284030元，完成年初预算的100%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积8500平方米，共有车辆3辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备1台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目7个，共涉及预算资金3422000元，自评覆盖率达到80%。其中1、预防艾滋病、梅毒、乙肝母婴传播项目工作:全县孕产妇艾滋病梅毒乙肝检测3050人(1313人)，完成率232.2%。其中孕期检测率92%，乙肝阳性产妇104人，高效价免疫球蛋白接种率100%;孕产妇梅毒阳性13人，均已接受治疗。2、农村产妇免费住院分娩工作:全县农村产妇免费住院分娩2408人(任务2400人)，完成率100%，住院分娩补助率100%。3、免费婚前、孕前检查工作:免费婚检3186人(2396人)，完成率100%，婚检率100%。免费进行国家孕前优生健康检查1815对(1700对)，完成率106.7%。4、新生儿疾病和听力筛查工作:新生儿4种疾病免费筛查人数2936人，筛查率99.1%。听力筛查2888人，筛查率 97.5%。完成48种疾病筛查1500人，完成率100%。5、农村妇女“两癌”筛查工作:完成农村35～64岁农村妇女接受宫颈癌检查12800人，完成率100%，可疑阳性3人，确诊癌症1人。宫颈癌HPV检查2000人(2000人)，完成率100%;乳腺癌检查3923人(3500人)，完成率156.9%，确诊乳腺癌1人。6、增补叶酸预防神经管缺陷项目工作:新增叶酸服用人数2660人(2654人)，完成率100.2%，叶酸服用率为98%，服用依从性为85%。医院出生缺陷监测工作:医院共监测活产数2786人，上报出生缺陷21人，出生缺陷发生率75.38/万。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加妇幼重大公共卫生项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，妇幼卫生项目自评得分为90分。发现的主要问题:一是宫颈癌普查方面存在农村妇女随访困难的情况，在做完第一次检查后，部分需要做阴道镜检查妇女虽然多次通知但仍然存在不能及时检查现象。

下一步改进措施:

1、建议对县级医疗单位根据单位发展的需求，在设备购置方面给以一定的补助，满足单位发展的需要。

2、目前财政只是保障了财政拨款人员的工资，其他人员的经费和各项公用开支全部用医疗收入来弥补，如果医疗收入减少将不能满足正常运转的各项开支，将影响各项工作的正常开展。由于妇幼保健工作大部分为重大公共卫生工作，公共卫生补助经费有限，为了各项工作的正常开展，在一定程度上不得不偏重医疗增加收入，从一定程度上形成了重医疗轻保健的客观事实。建议上级对妇幼保健院经费困难的问题给以大力的支持，通过各种渠道保障资金及时到位，便于更好的为人民服务。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。没有以财政厅开展的重点项目。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

13.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第五部分 平罗县卫生监督所2017年部门决算公开

第一部分  单位概况

一、主要职能

平罗县卫生监督所属于平罗县人民政府职能部门，业务上由县卫生和计划生育委员会管理、监督、检查指导。平罗县卫生监督所承担着全县医疗卫生、传染病和职业病防治、公共场所卫生、化妆品卫生、学校卫生、饮用水卫生、消毒卫生、放射卫生、卫生计生综合监督执法管理工作、突发公共卫生事件的调查处理和管理相对人及公众的卫生知识培训等工作。

二、单位基本情况

1、内设科室:内设办公室、财务室、稽查科、公共场所卫生监督科、医疗监督科、学校卫生科。

2、监督所机构数1个，与上年相同。

3、单位编制数18人，上年实有人数20人，2018年核减1人，目前实有25人，其中:在职在编19人，临时工2人、公益性岗位人员4人，女职工6人，车辆编制1辆，实有车辆4辆。

第二部分  2019年度部门预算表(见附表)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3934060.01元，支出总计3963638.97元。与2016年相比，收、支总计各减少203898.5元、148533.72元，下降5.19%、3.74%，主要原因是主要是因为人员退休、调出造成。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3934060.01元，其中:财政拨款收入 3929664.37元，占99.89%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;其他收入4395.64元，占0.11%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3963638.97元，其中:基本支出3704768.43元，占93.47%;项目支出258870.54元，占6.53%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3929664.37元，支出总计3963638.97元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各减少206267.16元、148533.72元，下降5.25%、3.74%，主要原因是主要是因为人员退休、调出造成。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3957216.35元，占本年支出合计的99.84%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少154956.34元，下降3.92%，主要是因为人员退休、调出造成。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3929664.37元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:如:一般公共服务(类)支出1030元，占0.003%;;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出407059.2元，占10.36%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出309314.52元，占7.87%，等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3087391.41元，支出决算为3929664.37元，完成年初预算的128%。决算数大于预算数的主要原因:人员调资;其中(按支出功能分类说明):1.社会保障和就业支出年初预算与调整预算数一样都是407059.2元，没有调整2.医疗卫生与计划生育支出年初预算数是2377282.19元，调整预算数是3241839.61元3.住房保障支出年初预算数是303050.02，调整预算数是309314.52等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3957216.35元，其中:人员经费3309371.75元，公用经费647844.6元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3309371.75元，较2017年度年初预算数增加827703.8元，增长25.01%，主要原因是人员调资;较2016年决算数减少125804.45元，降低3.80%。

2.商品和服务支出584606.38元，较2017年度年初预算数增加178882.92元，增长30.59%，主要原因是由于2017年的卫生监督专项工作增加导致卫生服务经费增多;较2016年决算数增加40742.89元，增长6.97%。

3.对个人和家庭的补助752401.09元，较2017年度年初预算数增加09351.07元，增长54.41%，主要原因是离休人员去世;较2016年决算数减少116549.83元，降低15.49%。

4.其他资本性支出53515元，较2017年度年初预算数减少46485元，降低86.87%，主要原因是减少了固定资产的购买;较2016年决算数减少79618元，降低148.78%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为120000元，支出决算为81193.7元，完成预算的67.67%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为56301.7元，完成预算的46.91%;公务接待费支出决算为24892元，完成预算的20.76%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格按照八项规定要求压缩了三公经费。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少1696.51元，下降2.09%，其中:因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少1067.51元，下降1.89%;公务接待费支出决算减少62.9元，下降2.53%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是本年度未安排因公出国境活动;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是按照公务用车的规定严格控制公务用车的次数；公务接待费支出减少的原因是严格执行八项规定，降低接待标准。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算56301.7元，占69.34%;公务接待费支出决算24892元，占30.66%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无开支主要原因是财政当年没有安排因公出国的经费。 

2.公务用车购置及运行维护费支出56301.7元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出56301.7元，主要用于运行维护等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数4辆，公务用车保有量为4辆主要原因是财政当年预算没有安排公务用车购置及维护费的经费。 

3.公务接待费支出24892元。其中: 国内接待费支出24892元，主要用于公务接待。国(境)外接待费支出0元，主要用于:无。2017年国内公务接待批次29个，国内公务接待人次400人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人主要原因是当年财政预算没有安排公务接待经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是:无资金安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年增加(减少)0元，增长(下降)0%。主要原因是:我单位事业单位。

(二)政府采购情况说明

2017年，监督所政府采购预算200000元，支出决算总额53515元，完成年初预算的26.76%。其中:政府采购货物预算200000元，支出决算总额53515元，完成年初预算的26.76%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积583平方米，共有车辆4辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目1个，共涉及预算资金30.57万元，自评覆盖率达到100%。主要开展生活饮用水卫生重点监督检查。共检查集中供水单位19家，其中市政供水单位1家、农村饮用水集中式供水单位18家(其中水务局统一托管 13家、村民自管3家、二次供水单位2家)。经查，市政供水单位持有有效许可证，8名从业人员持有有效健康证。3家农村设计日供水千吨以上的供水单位均持有效卫生许可证，5名供管水人员全部持有效健康证上岗，其中1家设置了实验室能按要求对出厂水水质进行自检，另外2家委托进行水质检测。其它15家供水单位因消毒设备不完善等因素未予办理证件，64名从业人员均取得健康证。全县饮用水供水单位监督覆盖率达100%。目前，已对1家市政供水公司的出厂水和末梢水进行了采样送检，共采样12份，合格11份，合格率达99%;对1家不合格的水样品帮助其分析原因，制作了卫生监督意见书，限期整改落实。切实做好学校卫生重点监督检查。抽取辖区内10所中小学校，对教室课桌椅、采光、照明灯进行了现场检测。对学校教学环境卫生、饮用水卫生、传染病防控等进行了专项监督，并按照《学校卫生综合评价》(GB/T18205)进行了综合评价，10所学校全部为合格学校。同时，依据县疾控中心相关文件报告对金水湖畔幼儿园、崇岗九年制学校暴发水痘，黄渠桥幼儿园发生手足口，红崖子小学发生猩红热，平罗中学发生6例肺结核病等进行了积极有效的卫生监督和防控，现场对老师和学生进行了传染病防控知识培训，确保疫情早发现、早报告、早治疗。扎实开展传染病防治专项监督检查工作。围绕医疗机构消毒管理制度落实情况、消毒与灭菌效果检测，消毒产品进货检查验收、使用和管理情况，病原微生物实验室管理及医疗废弃物处理等内容进行。共抽检各级医疗机构51家(二级以上医院2家、乡镇卫生院3家、社区卫生服务中心站1家、基层医疗机构45家)，采样送检59份，合格59份，合格率100%。五是消毒产品生产企业和餐饮具集中消毒企业监督工作有序开展。组织监督员对1家消毒产品生产企业(皓旭纸制品厂)和1家餐饮具集中消毒公司(洁美公司)进行了2轮卫生监督检查，纸品生产厂重点检查了资质证件、场所布局、工艺流程、卫生状况等方面，针对成品库房卫生脏乱差、更衣室挪作它用等问题，卫生监督员下达了责令整改意见书。餐饮具集中消毒公司重点检查了洗消设备、生产用水、洗涤剂、消毒剂、餐具出厂检验等方面，针对作业场所出入口设施等问题，下达了监督意见书，责令限期整改，并采取跟踪问效法督促2家企业抓好整改落实，切实保障群众消费权益。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 我单位今年在部门决算中增加“基础公共卫生服务”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“基础公共卫生服务”项目自评得分为80分。发现的主要问题:1基层公共卫生队伍薄弱;2、基层公共卫生服务质量不高。下一步改进措施:1、在队伍薄弱的情况下，对基层加强培训，提高工作质量及效率。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。没有以财政厅开展的重点项目。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。没有以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

13.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第六部分 平罗县疾控中心决算公开

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县疾病预防控制中心属平罗县卫生和计划生育局下属二级预算单位，业务上由自治区卫生和计划生育委员会、自治区疾病预防控制中心、石嘴山市疾病预防控制中心管理、监督、检查指导。县疾控中心主要承担的任务和职能包括:(1)完成自治区、市、县卫生行政部门及业务部门下达的疾病预防控制任务，负责全县疾病预防控制具体工作的管理和落实;负责全县疫苗使用管理，组织实施免疫、消毒、控制病媒生物的危害;

(2)负责全县突发公共卫生事件的监测调查与信息收集、报告，落实具体控制措施;

(3)负责开展病原微生物常规检查和常见污染物的检验监测工作;

(4)承担县卫生行政部门委托的与卫生监督执法相关的检验检测任务;

(5)指导全县医疗卫生机构、城市社区卫生组织和农村乡(镇)卫生院开展卫生防病工作，负责考核和评价，对全县从事疾病预防控制相关工作的人员进行培训;

(6)负责全县疫情和公共卫生健康危害因素监测、报告，指导乡(镇)、村和有关部门收集、报告疫情;

(7)开展全县卫生宣传教育与健康促进活动，普及卫生防病知识。

二、机构设置

1、内设科室:本单位内设七个科室:行政管理科、综合业务科、慢性非传染性疾病防制科、免疫规划与传染病防制科、地方病与鼠疫防制科、检验科、卫生监测与健康监护科。

2、县疾控中心机构数1个，与上年相同。

3、单位编制数39人，在职在编38人。

按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范的单位共1个。

第二部分  2017年度部门决算表

1、收入支出决算总表

2、收入决算表

3、支出决算表

4、财政拨款收入支出决算总表

5、一般公共预算财政拨款支出决算表

7、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

8、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

9、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(具体数据见附表)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计8,787,858.52元，支出总计8,130,878.29元。与2016年相比，总收人减少566025.10元、下降6.05%，主要原因是单位政策要求取消了部分收费项目及部分项目经费本年未到位。总支出减少3270965.44元，下降28.69%，主要原因是收入项目取消对应支出相应减少。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计8,787,858.52元，其中:财政拨款收入8,321,530.84元，占94.69%;事业收入123,641.31元，占1.41%;经营收入0元，占0%(本年没有经营收入);其他收入342,686.37元，占3.90%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计8,130,878.29元，其中:基本支出7,244,444.50元，占89.10%;项目支出886,433.79元，占10.90%;经营支出0元，占0%(本年没有经营支出)。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计8,321,530.84元，支出总计7,249,652.63元。与2016年相比，财政拨款收入减少364835.52元，下降4.2%，主要原因是有些项目资金本年没到位。总支计减少385485.11元，增长(下降)33.09%，主要原因是2017年项目资金未到位支出进度下降。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7,249,652.63元，占本年支出合计的87.12%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出(增加)减少385485.11元，下降33.09%，主要原因是2017年项目资金未到位支出进度下降。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出7,249,652.63元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出6,000.00元，占0.08%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出681,206.40元，占9.40%;医疗卫生与计划生育支出5,994,167.39元，占82.68%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出568,278.84元，占7.84%，等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为5,201,632.51元，支出决算为7,249,652.63元，完成年初预算的138.45%。决算数大于预算数的主要原因:一是公共卫生等项目资金财政拨款没在年初预算;二是人员调资等经费由增加等等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支6,363,218.84元，其中:人员经费5497367.28元，公用经费865,851.56元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4,572,753.44元，较2017年度年初预算数增加353648.77元，增长8.38%，主要原因是人员调资增加经费;较2016年决算数减少140070.52元，降低2.97%。

2.商品和服务支出865851.56元，较2017年度年初预算数增加(减少)450000元，增长92.41%，主要原因是转移支付重大公共卫生经费没列入年初预算;较2016年决算数增加243238.76元，增长39.07%。

3.对个人和家庭的补助924613.84元，较2017年度年初预算数增加392086元，增长82.61%，主要原因是年初只预算住房公积金和住房补贴;较2016年决算数减少322640.76元，降低25.86%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是本年没有其他资本性支出;较2016年决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为27500元，支出决算为27500元，完成预算的100%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少2500元，下降8.33%，其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度未安排因公出国境活动;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年发生车辆运行维护费减少；公务接待费支出减少的原因是严格执行八项规定，降低接待标准。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决27,500.00元，占100%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

2017年本单位无因公出国(境)费用预算及支出。主要原因是财政当年没有安排因公出国的经费

2.公务用车购置及运行维护费支出27,500.00元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出27,500.00元，主要用于车辆油费保险维修等。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为6辆。主要原因是财政当年预算没有安排公务用车购置及维护费的经费

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人，公务接待费支出为0的主要原因是当年财政预算没有安排公务接待经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年本单位无政府性基金预算财政拨款收入及支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2017年，本单位无机关运行经费支出。

(二)政府采购情况说明

2017年本单位政府采购预算2,570,100.00元，支出决算总额2,459,832.00元，完成年初预算的95.71%。其中:政府采购货物预算2,570,100.00元，支出决算总2,459,832.00元，完成年初预算的95.71%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本单位办公用房在公共卫生服务大楼，房屋资产属县卫计局。共有车辆6辆，其中:领导干部用车0辆、其他用车6辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 

无

2.部门决算中项目绩效自评结果。

无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4. 以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

13.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第七部分  平罗县姚伏镇中心中心卫生院部门决算公开

第一部分  单位概况

一、部门职责

姚伏镇中心卫生院成立于1953年，是一所集医疗、预防、保健、健康教育、康复和计划生育技术指导为一体的一级甲等综合医院，是国家举办的非盈利全民事业性质的医疗卫生单位,也是我县统筹城乡居民医疗保险定点医院，2016年评为国家级群众满意乡镇卫生院。全镇下辖18个行政村，总人口为3.2万人，流动人口约5万人，地域面积290平方公里，服务半径约11.61平方公里。卫生院现有CR机，心电图、彩超诊断仪、全自动生化分析仪等常用医疗设备30余台件，固定资产总值500余万元，设有党政办公室、门诊部、住院部、公共卫生科、医技科、药剂科等六大科室，现开设病床36张，开展24小时医疗服务。2017年卫生院核定编制数31个，年末在职在编26人。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县姚伏镇中心卫生院2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2017年度部门决算表

平罗县姚伏镇中心卫生院2017年部门决算表(见附件)

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

平罗县姚伏镇中心卫生院上年结转结余351,208.00元，2017年度单位总收入7,674,742.73元，总支出7,193,650.15元，收支结余832,300.58元，财政补助结转550,505.00元。

2016年收入决算6,322,966.18元、支出决算5,991,259.22元，与2016年相比，2017年收入决算增加约1351776.55元，支出决算增加约1202390.93元，主要增减变动原因: 2017年业务收入增加是因为在2017年，单位岗位设置指标下来后，人员工资晋级，住房公积金、购房补贴、民族团结奖、政府效能奖等人员经费相应的增加，以及单位业务收入和其他收入比往年增加较多。支出增加是因为医疗支出人员支出的工资、医疗保险、住房公积金为聘用人员缴纳保险费用，及商品服务支出的等增长。

二、收入决算情况说明

2017年收入总额7,674,742.73元，财政补助收入5,022,956.12元，事业收入1,797,220.79元，其他收入854,565.82元，其收入构成分析:财政补助收入占总收入的65.45%，事业收入占总收入的23.42%，其他收入占总收入的11.14%;经营收入0元，占0%

三、支出决算情况说明

2017年支出总额:7,193,650.15元，其中医疗支出5,912,513.25元，公共卫生支出1,281,136.90元，其支出构成分析:医疗支出占总支出的82.19%，公共卫生支出占总支出的17.81%.经营支出0元，占0%

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5,022,956.12元，支出总计5,323,659.12元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加637246.09元，增长14.53%，主要原因是人员工资有所增长，财政拨款支出总计增加984579.12元，增长22.69%，支出增长原因主要是人员工资有所增加及单位商品服务支出等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

2017年度一般公共预算财政拨款支出，5,323,659.12元，占本年支出合计的74.01%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加984579.12元，增长22.69%，支出增长原因主要是人员工资有所增加及单位商品服务支出等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

姚伏镇中心卫生院2017年财政拨款支出主要用于以下方面:基层医疗卫生机构3721510.22元，占69.9%;公共卫生支出1,281,136.90元，占24.06%;住房保障支出(类)321,012.96元，占6.03%;

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4,042,522.22元，其中:人员经费3,763,940.43元，公用经费278,581.79元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3,316,375.47元，较2017年度年初预算数增加847098.73元，增长34.31%，主要原因是人员工资有所提高;较2016年决算数增加268108.93元，增长8.8%。

2.商品和服务支出278,581.79元，较2017年度年初预算数增加228685.79元，增长458.32%，主要原因是财政年初预算公用经费乡镇卫生院只下达交通补贴，无其他公用经费;较2016年决算数增加3696元，增长8%。

3.对个人和家庭的补助447,564.96元，较2017年度年初预算数增加162948元，增长57.25%，主要原因是人员标准有所提高;较2016年决算数增加15437.85元，增长71.27%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数无变化;较2016年决算数无变化。主要原因是本年度未安排此项支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:主要原因为本年度未下达公用经费。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0元，下降0%，其中:因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%;公务接待费支出决算减少0元，下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度未下达公用经费;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度未下达公用经费；公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度未下达公用经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。主要原因是财政当年没有安排因公出国的经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要原因为财政当年预算没有安排公务用车购置及维护费的经费。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。 

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元，主要原因为本年度未下达公用经费。国(境)外接待费支出0元，主要本年度未下达公用经费。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。主要原因是当年财政预算没有安排公务接待经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数无变化，主要原因是:本年度没有政府性基金核算事项，年初未下达政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

无

(二)政府采购情况说明

2017年，政府采购预算128,600元，支出决算总额108,600元，完成年初预算的84.45%。其中:政府采购货物预算128,600元，支出决算总额108,600元，完成年初预算的84.45%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

2、国有资产占有使用情况

截至2017年12月31日，本部门房屋面积3302.7平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，救护车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

无

2、部门决算中项目绩效自评结果。

无 

3、以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

  4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

   无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4.其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余”、“事业收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

6.上年结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出

12.医疗保障:反映行政事业单位按照社保缴交基数的一定比例为职工缴纳的医疗保险。

13.住房改革支出:反映行政事业单位按照在职职工工资总额的一定比例为职工缴纳的住房公积金以及购房补贴。

第八部分 平罗县城关镇中心卫生院 (部门)决算公开

第一部分  单位概况

一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健、卫生监督、卫生人员培训、合作医疗管理、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县2017年度部门决算编报范围的单位共1个，为平罗县卫生和计划生育局下属二级预算单位。年末机构数1个，与上年相比无增减。本单位编制数32人，其中事业编制32人，目前实有30人，其中:在职职工30人，女职工21人。车辆编制1辆，实有车辆1辆。单位内设内科、外科、妇科、中医科、儿科、药械科、功能科、财务科、综合办公室和公共卫生科等科室。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见上传附件表格)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计9333182.79元，支出总计9510957.90元。与2016年相比，收入总计较上年增加447241.93元，增长5.03%，支出总计较上年增加932527.44元，增长10.87%，主要原因是一是财政拨款收入较上年增加561397.99元，1、工资普调导致财政补助工资收入增加;2、财政补助职工以前年度机关事业养老保险缴费增加;3、单位事业收入较上年增加;四是公共卫生服务经费由人均40元提高到45元。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计9333182.79元，其中:财政拨款收入 6502719.47元，占69.7%;事业收入2738793.61元，占29.8%;其他收入91669.71元，占0.5%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计9510957.90元，其中:基本支出8144349.39元，占85.6%;项目支出1366608.51元，占14.4%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计6502719.47元，支出总计6760982.27元。与2016年相比，财政拨款收入较上年增加561397.99，增长9.45%、支出总计增加1098791.2元，增长19.4%，主要原因有一是职工工资政策性增资;二是公共卫生服务人均经费提高了5元;三是财政补缴了2016年度机关事业单位职工养老保险金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6760982.27元，占本年支出合计的71%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1098791.2元，增长19.4%，主要原因是公共卫生服务人均经费增加和职工工资政策性增资。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出6760982.27元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出1800元，占0.3%;社会保障和就业(类)支出723318.8元，占11.1%;医疗卫生和计划生育支出5369730.39元，占82.6%;住房保障(类)支出407870.28元，占6%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为3323848.93元，支出决算为6760982.27元，完成年初预算的203.43%。决算数大于预算数的主要原因:一是年初政策性补助未下达预算，主要有民族团结奖、政府效能奖、未休年休假工资和乡镇补贴等;二是职工工资政策性普调年初未预算，三是公共卫生服务经费预算年初下达至主管局卫生和计划生育局。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5394373.76元，其中:人员经费4866023.87元，公用经费528349.89元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4196412.89元，较2017年度年初预算数2949606.65元，增加1246806.24元，增长42.27%，主要原因是职工政策性增资和财政补缴上年度职工养老保险金;较2016年决算数增加245015.6元，增长6.2%。

2.商品和服务支出508214.91元，较2017年度年初预算数增加2949576.65元，增长0%，主要原因是年初未安排公用经费支出;较2016年决算数增加448918.39元，增长46.91%。

3.对个人和家庭的补助669610.98元，较2017年度年初预算数增加295368.7元，增长78.9%，主要原因是1、年初预算采暖补贴由津补贴调整至此科目;2、职工政策性增资调增了住房公积金和住房补贴。较2016年决算数519771.48元，增加149839.5元，增长28.83%。

4.其他资本性支出20134.98元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初财政预算未安排此项支出;较2016年决算数233889元，减少213754.02元，降低91.4%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数为0元，主要原因:财政未安排三公经费。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2016年相比无增减，其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行费支出决算无增减;公务接待费支出决算无增减。因公出国(境)费支出无增减、公务用车购置及运行费支出无增减、公务接待费支出决算无增减主要原因是财政未安排此项支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。主要原因是财政当年没有安排因公出国的经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。主要原因是财政当年预算没有安排公务用车购置及维护费的经费。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元，主要用于0。国(境)外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。主要原因是当年财政预算没有安排公务接待经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是:无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

无

(二)政府采购情况说明

2017年，年初政府采购预算430000元，支出决算总额430000元，完成年初预算的100%。其中:政府采购货物预算430000元，支出决算总额430000元，完成年初预算的100%。。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积1585.24平方米，共有车辆1辆，其中:特种专业技术用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 根据财政预算管理要求，平罗县卫生和计划生育局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及预算资金136.66万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 今年在部门决算中增加“公共卫生”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“公共卫生”项目自评得分为95分。发现的主要问题:基本公共卫生服务政策、内容宣传需进一步加强。部分医务人员服务时未向服务对象说明建档的目的、意义，慢病随访情况等服务内容时解释不清，使村民对基本公共卫生服务政策、服务内容了解较少，从而影响群众参与基本公共卫生服务工作的积极性。卫生院承担的基本公共卫生服务项目越来越多，每位职工身兼多岗，不能正常开展基本医疗和公共卫生服务。村医年龄偏大，与当前的基本工作发展模式不适应，制约了疾控工作的发展。由于当地流动人口较多，基本公共卫生服务经费只限于属地人口，为流动人口提供公共卫生服务难度较大，甚至无法落实。

下一步改进措施:加强公共卫生服务人员培训，提高人员素质，继续下大力气提高公共卫生服务质量。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

13.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第九部分  平罗县头闸镇中心卫生院部门决算公开

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县头闸镇中心卫生院属于平罗县人民政府职能部门，业务由平罗县卫生健康局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能:主要负责履行乡镇基本医疗、公共卫生、妇幼保健和计划生育技术服务职责。承担基层基本医疗和疾病控制、健康教育、妇幼保健等基本公共卫生服务。承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务。承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健，人员培训等任务。落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务。受县卫生和计划生育局委托，承担辖区内的卫生监督工作，对村卫生室实行业务管理和监督并负责对村级业务人员提供业务培训指导。

二、机构设置

本单位为平罗县卫生和计划生育局所属二级预算单位，单位性质为财政补助事业单位   单位。按照部门决算编报要求，纳入平罗县头闸镇中心卫生院2017年度部门决算编报范围的单位共1个，包括0个二级预算单位。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4981264.51元，支出总计4933677.7元。与2016年相比，收入总计增加398,320.84元，增长8.69%，主要原因是本年度财政补助收入增长19.66%，事业收入增长2.85%。支出总计增加505,410.43元，增长11.41%，主要原因是本年度人员经费增加，由公共卫生项目而导致的公共卫生经费支出增加，分别增长12.12%和45.83%。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4981264.51元，其中:财政拨款收入 3,197,145.31元，占64.18%;事业收入1,585,309.18元，占31.82%;经营收入0元，占0%;其他收入198,810.02元，占4%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4,933,677.70元，其中:基本支出4,089,281.79元，占82.89%;项目支出844,395.91元，占17.11%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3,197,145.31元，支出总计3,119,625.31元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加525,379.78元，增长19.66%，主要原因是人员基本工资上调，人员经费增加;财政拨款支出总计增加464,026.69元，增长17.47%，主要原因本年度公共卫生项目增加，因此公共卫生项目支出支出增加，导致财政拨款支出总计增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,119,625.31元，占本年支出合计的63.23%。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3,119,625.31元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1,600.00元，占0.05%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出303,436.16元，占9.73%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出145,958.32元，占4.7%;医疗卫生与计划生育支出(类)支出2,668,630.83院，占85.54%;

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,343,036.36元，支出决算为3,119,625.31元，完成年初预算的232.28%。决算数大于预算数的主要原因:一是社会保障和就业支出类;二是医疗卫生与计划生育支出类;其中(按支出功能分类说明):1.因为一般公共预算财政拨款中未将临聘人员社会保障和就业支出纳入预算，本院有临聘人员，因此社会保障和就业支出类支出大于财政拨款;2.本年度医疗卫生与计划生育支出中人员经费增加，因此大于预算数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3,119,625.31元，其中:人员经费2,143,493.56元，公用经费176,033.84元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2,002,784.94元，较2017年度年初预算数增加163114.94元，增长8.87%，主要原因是因为2017年年中人员调资，因此工资福利支出增加;较2016年决算数增加468068.7元，增长30.50%。

2.商品和服务支出895,165.05元，较2017年度年初预算数增加874045.05元，增长4138.47%，主要原因是年初预算中未填列商品和服务支出，而实际发生，因此商品和服务支出增加;较2016年决算数增加662828.76元，增长285.29%。

3.对个人和家庭的补助221,675.32元，较2017年度年初预算数增加57819元，增长35.29%，主要原因是2017年本单位给临聘人员缴纳住房公积金，未在年初预算中填列;较2016年决算数减少20681.68元，降低8.53%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是本年度无其他资本性支出;较2016年决算数减少122798元，降低100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:本年年初没有下达此项预算。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0元，下降0%，其中:因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%;公务接待费支出决算减少0元，下降0%;因公出国(境)费支出减少(增加)的主要原因是本年度没有因公出境活动;公务用车购置及运行费支出减少(增加)的主要原因是本年度没有购置公务车；公务接待费支出减少的原因是严格执行八项规定，降低接待标准。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。主要原因是财政当年没有安排因公出国的经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。主要原因是财政当年预算没有安排公务用车购置及维护费的经费。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元，主要用于0。国(境)外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。主要原因是当年财政预算没有安排公务接待经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是:本年度没有政府性基金核算事项，未下达政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

无

(二)政府采购情况说明

2017年，平罗县头闸镇中心卫生院政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积2348平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备1台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 

无

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无。

第四部分  名词解释

支出功能分类科目编码、名称:按照《2017 年政 府收支分类科目》“类”、“款”、“项”的编码和名称填列 2、年初结转和结余:是指单位上年结转本年使用的基 本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

基本支出结转:是指单位基本支出收支相抵后结转 本年使用的累计余额，包括事业单位未转入事业基金的基本 支出结转。

项目支出结转和结余:是指单位从财政部门或上级 单位等取得，需要结转本年继续使用的项目支出收支累计余额。

基本建设资金结转和结余:是指单位基本建设类资 金中非偿还性资金结转本年使用的累计余额。

本年收入:是指单位本年度取得的全部收入。

本年支出:是指单位本年度全部支出。

结余分配:是指单位当年结余的分配情况。

年末结转和结余:是指单位结转下年的基本支出结 转、项目支出结转和结余和经营结余。

财政拨款收入:是指单位本年度从本级财政部门取 得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预 算财政拨款。

事业收入:是指事业单位开展专业业务活动及其 辅助活动取得的收入。

经营收入:是指事业单位在专业业务活动及其辅 助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入:是指单位取得的除“财政拨款收入”、 “事业收入”、“经营收入”等以外的各项收入。

基本支出:是指单位为保障机构正常运转、完成 日常工作任务而发生的各项支出。

项目支出:是指单位为完成特定的行政工作任务 或事业发展目标，在基本支出之外发生的各项支出。

经营支出:是指事业单位在专业活动及辅助活动 之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

人员经费:是指单位基本支出中用一般公共预算 财政拨款安排的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补 助”。

日常公用经费:是指单位用一般公共预算财政拨 款安排的除人员经费以外的基本支出。

“三公”经费:纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补 助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单 位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、 保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定 开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

机关运行经费:是指为保障行政单位(包括实行 公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资 金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、 日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、 办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护 费以及其他费用。

第十部分  平罗县崇岗镇中心卫生院部门决算公开

第一部分  单位概况

一、部门职责

乡镇卫生院(妇幼保健计划生育服务站)主要负责履行乡镇基本医疗、公共卫生、妇幼保健、和计划生育技术服务职责。承担基层基本医疗服务和疾病控制、健康教育、妇幼保健等基本公共卫生服务;承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务;承担辖区内的卫生监督工作，对村卫生室实行业务管理和监督并负责对村级服务人员提供业务培训指导。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县崇岗镇中心卫生院2017年度部门决算编报范围的单位共1个。

第二部分  2017年度部门决算表

平罗县崇岗镇中心卫生院2017年部门决算表(见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计3779261.32元，支出总计4558209.91元。与2016年相比，收入减少15201.19元，下降0.4%，主要原因是本年度因单位搬迁门诊量下降，门诊收入减少。支出增加919705.95元，增长25.28%，支出增长原因为人员工资有所增长及支付门诊楼工程款。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计3779261.32元，其中:财政拨款收入 3186529.03元，占84.3%;事业收入442783.3元，占11.7%;经营收入0元，占0%;其他收入149948.99元，占4%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4558209.91元，其中:基本支出4472792.76元，占98.13%;项目支出85417.15元，占1.87%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3186529.03元，支出总计3955952.92元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加172436.26元，增长5.72%，主要原因是人员工资有所增长，财政拨款支出总计增加1201630.35元，增长43.63%，支出增长原因主要是人员工资有所增加及单位搬迁所需办公用品等增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3955952.92元，占本年支出合计的86.79%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加1201630.35元，增长43.63%，支出增长原因主要是人员工资有所增加及单位搬迁所需办公用品等增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3955952.92元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1600元，占0.04%;社会保障和就业(类)支出368019.36元，占9.3%;住房保障(类)支出213195.36元，占5.39%;医疗卫生与计划生育支出3373138.2元，占85.27%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1783981.12元，支出决算为3955952.92元，完成年初预算的221.75%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员年度中有所调整;二是年度中下达项目经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3870535.77元，其中:人员经费2697252.88元，公用经费1173282.89元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2391424.43元，较2017年度年初预算数增加644403.31元，增长36.89%，主要原因是人员工资有所提高;较2016年决算数增加447005.16元，增长22.99%。

2.商品和服务支出1173282.89元，较2017年度年初预算数增加1136322.89元，增长3074.47%，主要原因是财政年初预算公用经费乡镇卫生院只下达交通补贴，无其他公用经费;较2016年决算数增加653770.19元，增长125.84%。

3.对个人和家庭的补助305828.45元，较2017年度年初预算数增加109229.09元，增长55.56%，主要原因是人员标准有所提高;较2016年决算数增加15437.85元，增长5.32%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数无变化;较2016年决算数无变化。主要原因是本年度无资本性支出核算事项。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数等于预算数的主要原因:主要原因为本年度未下达公用经费。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0元，下降0%，其中:因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%;公务接待费支出决算减少0元，下降0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度未下达公用经费;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度未下达公用经费；公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度未下达公用经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无。主要原因是财政当年没有安排因公出国的经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元，主要原因为本单位无公务用车财政当年预算没有安排公务用车购置及维护费的经费。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元，主要原因为本年度未下达公用经费。国(境)外接待费支出0元，主要本年度未下达公用经费。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。主要原因是当年财政预算没有安排公务接待经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数无变化，主要原因是:本年度没有政府性基金核算事项，年初未下达政府性基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

2017年，本部门机关运行经费支出0元，比2016年无变化。主要原因是:本单位为事业单位，无此项目支出。

(二)政府采购情况说明

2017年，政府采购预算415000元，支出决算总额53763元，完成年初预算的12.95%。其中:政府采购货物预算415000元，支出决算总额53763元，完成年初预算的12.95%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积2421.56平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆，救护车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

无

2、部门决算中项目绩效自评结果。

无 

3、以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

  4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

   无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

13.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第十一部分  平罗县红崖子乡卫生院部门决算公开

第一部分  单位概况

一、部门职责

一、主要职能

平罗县红崖子乡卫生院属于平罗县卫生和计划生育局所属二级预算单位，单位性质为财政全额拨款事业单位。宗旨和业务范围是为人民身体健康提供医疗与预防保健服务医疗、预防与保健、卫生监督、卫生人员培训、合作医疗管理，承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导。

。

二、机构设置

本单位内设外科、内科、中西医结合科、放射科、彩超室、心电图室、化验室、慢病办公室、财务室、家庭医生签约服务室、妇幼办公室。按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个，具体包括如下单位:

1.平罗县红崖子乡卫生院。

第二部分  2017年度部门决算表(见附件)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4,101,499.15元，支出总计4,037,318.47元。与2016年相比，收、支总计各增加(减少)347945.08元，增长13.7%，主要原因是2017年新增在编人员1人，导致人员经费增加，以及民族团结奖、政府效能奖增加，且在2017年中旬，人员调资晋级，住房公积金、购房补贴相应增加。。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4,101,499.15元，其中:财政拨款收入 2,883,393.19元，占70%;事业收入1,021,559.96元，占25%;经营收入0元，占0%;其他收入196,546.00元，占5%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4037318.47元，其中:基本支出3355833.09元，占84%;项目支出650523.38元，占16%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2,883,393.19元，支出总计2,883,393.19元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加347945.08元，增长13.7%，主要原因是主要原因是2017年新增在编人员1人，导致人员经费增加，以及民族团结奖、政府效能奖增加，且在2017年中旬，人员调资晋级，住房公积金、购房补贴相应增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2,907,115.94元，占本年支出合计的51.94%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加371667.83元，上升12.78%，主要原因是2017年新增在编人员1人，导致人员经费增加，以及民族团结奖、政府效能奖增加，且在2017年中旬，人员调资晋级，住房公积金、购房补贴相应增加。。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2,907,115.94元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1000元，占0.03%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%，医疗卫生与计划生育支出2,405,287.74元，占82.73%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出319,162.64元，占10.99%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出181,665.56元，占6.25%，等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,483,397.85元，支出决算为2,907,115.94元，完成年初预算的100%。决算数大于预算数的主要原因:2017年新增在编人员1人，导致人员经费增加，以及民族团结奖、政府效能奖增加，且在2017年中旬，人员调资晋级，住房公积金、购房补贴相应增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2,225,630.56元，其中:人员经费2168863.94元，公用经费56766.82元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1880476.94元，较2017年度年初预算数增加613856.65元，增长32.64%，主要原因是2017年新增在编人员1人，导致工资福利支出增加;较2016年决算数增加366536.80元，增长19.49%。

2.商品和服务支出49091.62元，较2017年度年初预算数增加35112元，增长28.47%，主要原因是2017年新增在编人员1人，导致人员支出增加;较2016年决算数减少79602.11元，降低162%。

3.对个人和家庭的补助288387元，较2017年度年初预算数增加106721.44元，增长37.01%，主要原因是2017年新增在编人员1人，导致人员经费增加;较2016年决算数增加66543.76元，增长23.07%。

4.其他资本性支出7675元，较2017年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是年初预算其他未安排资本性支出;较2016年决算数增加13025元，增长62.92%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。原因是:2017年度本单位无“三公”经费支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0元，下降(增长)0%，其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;原因是:2017年度本单位未安排因公出国境活动;无公务用车；无公务接待活动。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。原因是:2017年度本单位无因公出国(境)费支出;

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元0。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。原因是:2017年本单位无公务用车及运行维护费。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。原因是:2017年本单位无公务接待支出。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是:2016年和2017年本单位均无政府性基金预算财政拨款收入。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

无

(二)政府采购情况说明

2017年，本单位政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。原因是:2017年本单位无政府采购预算。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积545平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 

根据财政预算管理要求，本单位组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金65.77万元，自评覆盖率达到90%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

本单位今年在部门决算中增加“责任到人”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“公共卫生支出”项目自评得分为80分。发现的主要问题:责任未能专人专责。下一步改进措施:奖责任落实到位。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

13.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第十二部分  平罗县黄渠桥镇中心卫生院部门决算公开

第一部分  单位概况

第一部分  单位概况

一、部门职责

黄渠桥卫生院(妇幼保健计划生育服务站)主要负责履行乡镇基本医疗、公共卫生、妇幼保健、和计划生育技术服务职责。承担基层基本医疗服务和疾病控制、健康教育、妇幼保健等基本公共卫生服务;承担本辖区内围产保健、妇女保健、儿童保健等妇幼保健和妇女儿童常见病防治等任务;承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导、药具发放、信息咨询、随访服务、生殖保健、人员培训等任务;落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项目，配合承担孕前优生健康检查项目等任务;承担辖区内的卫生监督工作，对村卫生室实行业务管理和监督并负责对村级服务人员提供业务培训指导。

二、机构设置

本单位编制部门核定人数 29人，截止目前，实有在岗职工37人，其中:正式在编在岗财政拨款人员26人;经费自理人员 11人。在岗职工中专业技术人员占92.3%，有医技人员24人，有副高以上职称的2人，有中级职称的7人。目前辖区内有14个村，总人口19271人;现有14个村卫生室，22名村医，已按要求建成的村室14个。

2、机构情况及增减变动原因

年末机构数1个，无增减变动。

3、人员情况及增减变动原因

我院编制人数29人，2017年末共有财政供养在职在编人员26人，本年度招录3人，调出2人

2017年度部门决算表

(见附表)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计6201062.04元，支出总计5864039.08元。与2016年相比，收入总计增加930899.42、支出总计增加179234.84元，收入增长17.66%，主要原因是门诊收入增加，支出增长了3.15%,原因聘用临时工支出增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计6201062.04元，其中:财政拨款收入 4431447.32元，占71.5%;事业收入1550342.3元，占25%;无经营收入;其他收入219272.24元，占3.5%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计5864039.08元，其中:基本支出5087718.78元，占86.76%;项目支出776320.3元，占13.2%;无经营支出。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计4431447.32元，支出总计4373923.54元。与2016年相比，财政拨款收入增加554812.8、增加14.3%，支总计增加340262.13元，增长8%，主要原因是在编职工职称晋升，导致人员经费增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4373923.54元，占本年支出合计的74.5%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加340262元，增长8.4%，主要原因是在编职工职称晋升，导致人员经费增加

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出4373923.54元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1600元，占0.03%;教育(类)支出0元，;科学技术(类)支出0元，;无文化体育与传媒(类)支出元;社会保障和就业(类)支出533316.2元，占12.19%;无农林水(类)支出0元;住房保障(类)支出296604.72元，占6.78%，等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2236334.49元，支出决算为4373923.54元，完成年初预算的196%。决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加;另外决算年支出含有项目支出。二是;其中(按支出功能分类说明):1、201一般公共服务支出1600.2、21003基层医疗卫生机构3542402.62元。3.2080507机关事业单位养老保险基金补助253265元等。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3597603.24元，其中:人员经费3252850.91元，公用经费344752.33元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出2815120.91元，较2017年度年初预算数增加578786.42元，增长25.88%，主要原因是新招录人员经费增加，以及效能奖等增加;较2016年决算数减少94981.41元，降低3.26%。

2.商品和服务支出299752.33元，较2017年度年初预算数增加299752.33元，增长100%，主要原因是年初没有下公用金飞预算;较2016年决算数增加188126.33元，增长168%，增加原因是办公费及专用材料费用增加。

3.对个人和家庭的补助437730元，较2017年度年初预算数增加219856元，增长9.8%，主要原因是新招录人员导致;较2016年决算数增加98620.8元，增长29.08%。

4.其他资本性支出45000元，较2017年度年初预算数增加45000元，增长100%，主要原因是年初财政未下此预算;较2016年决算数增加45000元，增长100%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，公务用车购置及运行费支出决算为0元;公务接待费支出决算为0元。2017年度无“三公”经费支出，主要原因:财政没有下三公经费预算指标.

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0元，下降(增长)0%，其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度未安排因公出国境活动;公务用车购置及运行费支出减少主要原因是单位没有公务用车；公务接待费支出决算减少的主要原因本年度无公务接待活动。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人，无开支。主要原因是财政当年没有安排因公出国的经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。主要原因是财政当年预算没有安排公务用车购置及维护费的经费。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元，主要用于0。国(境)外接待费支出0元，0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。主要原因是当年财政预算没有安排公务接待经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是:财政没有下政府基金预算，无具体支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

无

(二)政府采购情况说明

2017年，政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积6069.61平方米，共有车辆2辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 

无

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。

无

4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

   无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

13.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第十三部分  平罗县高仁乡卫生院部门决算公开

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县高仁乡卫生院是隶属于平罗县卫生和计划生育局的二级财政全额拨款事业单位，实行基层医疗卫生机构会计制度，单位属于乡镇卫生院，我单位在编人数12人，年末实有人数12人。

二、机构设置

高仁卫生院兴建于2006年，位于203省道11公里附近，辖区服务人口6000多人，建筑面积398平米，设内、外、妇、儿综合门诊，办公用房11间，无住院部，开展计划免疫、儿童保健、健康教育健康咨询、卫生监督协管、高血压、慢性病、精神病、老年人管理等公共卫生服务。按照部门决算编报要求，纳入2017年度部门决算编报范围的单位共1个，具体包括如下单位:

平罗县高仁乡卫生院。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计229.5元，支出总计237.4元。与2016年相比，事业收入下降的主要原因是2016年西药收入16.1万元，中草、药收入29.4万元，2017年西药收入16.9万元，中草药收入24.8万元，致使事业收入总的下降了3.8万余元。

主要原因是:其他收入下降的原因是2016年部分公共卫生经费不属于当年度财政拨款经费，计入了其他收入。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2294951.61元，其中:财政拨款收入 1863133.56元，占81.2%%;事业收入417276.62元，占18.2%;经营收入0元，占0%;其他收入14541.43元，占0.6%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计2374338.01元，其中:基本支出2118571.01元，占89%;项目支出262207.00元，占11%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计1863133.56元，支出总计1937133.56元。与2016年相比，财政拨款收、支总计各增加367393.83元，增长24.5%，财政补助收入增加的原因是2017年新招录2人，相应的人员经费及政府效能奖、民族团结奖等增加，致使财政补助收入增加。以及2017年职工调资晋级，相应的财政拨入的人员经费、社会保障缴费增加.

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1937133.56元，占本年支出合计的81%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出(增加)367393.83元，增加24.5%，主要原因是财政补助收入增加的原因是2017年新招录2人，相应的人员经费及政府效能奖、民族团结奖等增加，致使财政补助收入增加。以及2017年职工调资晋级，相应的财政拨入的人员经费、社会保障缴费增加.

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出1937133.56元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出600.00元，占0.003%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;医疗卫生与计划生育支出2026907.03，元，占85.3%，社会保障和就业(类)支出222929.06元，占9.3%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出123901.92元，占5.2%，等等。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为890763.22元，支出决算为2447059.49元，完成年初预算的237.1%。决算数大于预算数的主要原因:一是调整预算数1863133.56;其中:1.财政补助收入增加的原因是2017年新招录2人，相应的人员经费及政府效能奖、民族团结奖等增加，致使财政补助收入增加。以及2017年职工调资晋级，相应的财政拨入的人员经费、社会保障缴费增加.

2.医疗支出增多的原因是由于财政补助收入增加，相应的职工经费及各类保险支出相应的增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1602205.08元，其中:人员经费1471266.49元，公用经费130938.59元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1331847.49元，较2017年度年初预算数增加611606.32元，增长45%，主要原因是2017年新招录2人，相应的人员经费及政府效能奖、民族团结奖等增加，致使财政补助收入增加。以及2017年职工调资晋级，相应的财政拨入的人员经费、社会保障缴费增加.

较2016年决算数增加360236.88元，增长27%。

2.商品和服务支出393,145.59元，较2017年度年初预算数增加61147.33元，增长15%，主要原因是2017年新招录2人，相应的人员经费及政府效能奖、民族团结奖等增加，致使财政补助收入增加。以及2017年职工调资晋级，相应的财政拨入的人员经费、社会保障缴费增加.

较2016年决算数增加61147.33元，增长15%。

3.对个人和家庭的补助139,419.00元，较2017年度年初预算数增加64023.45元，增长45.9%，主要原因是2017年新招录2人，相应的人员经费及政府效能奖、民族团结奖等增加，致使财政补助收入增加。以及2017年职工调资晋级，相应的财政拨入的人员经费、社会保障缴费增加.

较2016年决算数增加6888.84元，增长4%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是0;较2016年决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因:财政没有安排三公经费的预算支出。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少(增加)0元，下降(增长)%，其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是财政没有安排三公经费的预算支出。;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是财政没有安排三公经费的预算支出；公务接待费支出决算减少的主要原因是财政没有安排三公经费的预算支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:0。主要原因是财政当年没有安排因公出国的经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。主要原因是财政当年预算没有安排公务用车购置及维护费的经费。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元，主要用于0。国(境)外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。主要原因是当年财政预算没有安排公务接待经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是:当年财政没有安排政府性基金预算的财政拨款收支，支出具体情况无。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

无

(二)政府采购情况说明

2017年，0政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1、绩效管理工作开展情况。

无

2、部门决算中项目绩效自评结果。

无 

3、以财政部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

无

  4、以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

   无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

13.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第十四部分  平罗县陶乐镇中心卫生院部门决算公开

第一部分  单位概况

一、部门职责

为人民身体健康提供医疗与预防保健、卫生监督、卫生人员培训、合作医疗管理、承担计划生育宣传教育、技术服务、优生指导等。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县2017年度部门决算编报范围的单位共1个，为平罗县卫生和计划生育局下属二级预算单位。年末机构数1个，与上年相比无增减。本单位编制数32人，其中事业编制32人，目前实有30人，其中:在职职工30人，女职工17人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。单位内设内科、外科、妇科、中医科、儿科、药械科、功能科、财务科、综合办公室和公共卫生科等科室。

第二部分  2017年度部门决算表

(详见上传附件表格)

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计7937851.57元，支出总计7828701.86元。与2016年7102488.56元相比，收入总计较上年增加835363.01元，降低11.76%，支出总计较上年7025416.7元增加803285.16元，增长11.43%，主要原因是:1、工资普调导致财政补助工资收入增加，2、财政补助职工以前年度机关事业养老保险缴费增加。3、单位事业收入较上年增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计7937851.57元，其中:财政拨款收入 5869817.07元，占73.9%;事业收入1712809.76元，占21.6%;其他收入355224.74元，占4.5%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计7828701.86元，其中:基本支出7081391.71元，占90.5%;项目支出747310.15元，占9.5%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计5869817.07元，支出总计5834574.95元。与2016年相比，财政拨款收入较上年增加838150.55元，增长16.66%、支出总计增加758850.47元，增长14.95%，主要原因是1、公共卫生服务经费人均经费提高5元;2、财政补缴职工2016年度机关事业单位养老保险金;3、职工工资政策性普调;4、新招录职工3人。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5834574.95元，占本年支出合计的74.5%。与2016年5075724.38元相比，一般公共预算财政拨款支出增加758850.47元，增长14.95%，主要原因:1、公共卫生服务经费人均经费提高5元;2、财政补缴职工2016年度机关事业单位养老保险金;3、职工工资政策性普调;4、新招录职工3人。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出5834574.95元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出2000元，占0.03%;社会保障和就业(类)支出618160.04元，占10.6%;医疗卫生和计划生育支出4849653.23元，占83.1%;住房保障(类)支出364761.68元，占6.27%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为2824825.06元，支出决算为5869817.07元，完成年初预算的207.8%。决算数大于预算数的主要原因:一是政策性补助年初预算未下达，主要有民族团结奖、政府效能奖、未休年休假工资和乡镇补贴;二是职工工资晋升和普调年初未预算;三是公共卫生服务经费年初在县卫生和计划生育局下达年中再拨至卫生院。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出5129535.8元，其中:人员经费4527202.08元，公用经费602333.72元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出3894030.28元，较2017年度年初预算数2517089.38元，增加1376940.9元，增长54.71%，主要原因1、2017年新招录职工3人，2、职工政策性工资普调;较2016年决算数3661371.8元，增加232658.48元，增长6.4%。

2.商品和服务支出602333.72元，较2017年度年初预算数增加602333.72元，增长0%，主要原因是年初未安排公用经费支出;较2016年决算数497184.19元，增加105149.53元，增长21.15%。

3.对个人和家庭的补助633171.8元，较2017年度年初预算数307735.68元，增加325436.12元，增长105.76%，主要原因是1、职工采暖补贴由津贴补贴调整至此科目，2、政策性增资财政追加住房公积金和住房补贴;较2016年决算数426463.53元，增加206708.27元，增长48.47%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是年初财政预算未安排此项支出;较2016年决算数0元，减少0元，降低0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出决算数为0元，主要原因:财政未安排三公经费。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数与2016年相比无增减，其中:因公出国(境)费支出决算无增减;公务用车购置及运行费支出决算无增减;公务接待费支出决算无增减;因公出国(境)费支出、公务用车购置及运行费支出、公务接待费支出决算无增减的主要原因是财政未安排此项支出。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。主要原因是财政当年没有安排因公出国的经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。主要原因是财政当年预算没有安排公务用车购置及维护费的经费。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元，主要用于0。国(境)外接待费支出0元，主要用于0。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。主要原因是当年财政预算没有安排公务接待经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是:无政府性基金预算财政拨款收入和支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明(备注:此数据与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致)

无

(二)政府采购情况说明

2017年，年初政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积1951.16平方米，共有车辆2辆，其中:其他用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 

根据财政预算管理要求，平罗县卫生和计划生育局对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目0个，二级项目2个，共涉及预算资金74.73万元，自评覆盖率达到100%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

我单位今年在部门决算中增加“公共卫生”项目绩效评价结果。根据年初设定的绩效目标，“公共卫生”项目自评得分为95分。发现的主要问题:公共卫生服务人员工作人员紧张，致使指令性工作完成不好。人员流动性大、服务团队服务水平参差不齐、部分工作人员兼职多，工作压力大，部分基本公共卫生服务工作指标还未达标。

下一步改进措施:用贴牌式、销号式等工作方法，落实各项家庭医生服务团队工作任务，推动基本公共卫生服务项目，力争达到全县优秀标准。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

未评价。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

平罗县卫生和计划生育局2017年度公共卫生服务考核本单位考核结果为合格。

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

13.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第十五部分  平罗县灵沙乡卫生院部门决算公开

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县灵沙乡卫生院属于平罗县卫生和计划生育局下属卫生院，业务由平罗县卫生和计划生育局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能有:主要负责履行基本医疗，公共卫生，妇幼保健和计划生育技术服务职能。

1:承担基层基本医疗服务和疾病控制，健康教育，妇幼保健等基本公共卫生服务。

2:承担本辖区内围产保健，妇女保健，儿童保健等妇幼和妇女儿童常见病防治等任务。

3:承担计划生育宣传教育，技术服务，优生指导，药具发放信息查询，随访服务，生殖保健，人员培训等任务。

4:落实妇幼重大公共卫生服务项目和基本公共卫生服务项配合，承担孕前优生健康检查项目等任务。

5:受县卫生和计划生育局委托，承担辖区内的卫生监督工作，对村卫生室实行业务管理和监督，并负责对村级服务人员提供业务培训指导。

二、机构设置

本单位内设外科、内科、中西医结合科、放射科、彩超室、心电图室、化验室、慢病办公室、财务室、家庭医生签约服务室、妇幼办公室、协管室。

第二部分  2017年度部门决算表

见附件

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4358664.85元，支出总计3701485.8元。与2016年相比，收、支总计各增加795,162.64元和160,115.59元，增长22.31%和4.52%，主要原因是人员及项目投入增大。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4358664.85元，其中:财政拨款收入 2940471.98元，占68%;事业收入1140779.9元，占26%;经营收入0元，占0%;其他收入277412.97元，占6%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3701485.8元，其中:基本支出3499412.36元，占94%;项目支出202073.44元，占6%;经营支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计2940471.98元，支出总计2285904.07元。与2016年相比，财政拨款收入总计增加440,279.77元，增长17.61%，主要原因是本年度项目拨款增加支出未结算，故减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2285904.07元，占本年支出合计的61%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少192156.2元，下降8%，主要原因是本年度财政拨款增加，但本单位节约开支无其他投入，故支出相比减少。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出2285904.07元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:如:一般公共服务(类)支出1000元，占0.01%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出225966.96元，占9.8%;农林水(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出159507.12元，占6.9%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为0元，支出决算为1000元，完成年初预算的0%。决算数大于预算数的主要原因:人员投入及服务支出增大。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出4167661.26元，其中:人员经费3655210.26元，公用经费512451元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1598023.01元，较2017年度年初预算数增加596404.59元，增长15%，主要原因是人员增加故支出增加;较2016年决算数增加261695元，增长13%。

2.商品和服务支出256225.5元，较2017年度年初预算数增加179832.17元，增加44%，主要原因是财政拨款增加，单位自身节约开支;较2016年决算数减少146553.75元，降低36%。

3.对个人和家庭的补助229582.12元，较2017年度年初预算数减少2216371元，减少10%，主要原因是有部分人员从事工作，予以发放工资福利;较2016年决算数增加43910.16元，增长23%。

4.其他资本性支出0元，较2017年度年初预算数无变化;较2016年决算数无变化。主要原因是本年度无资本性支出核算事项。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。主要原因是财政没有安排三公经费的支出

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年无变化，其中:因公出国(境)费支出决算减少0元，下降0%;公务用车购置及运行费支出决算减少0元，下降0%;公务接待费支出决算减少0元，下降0%;因公出国(境)费支出无变化的主要原因是本单位无出国(境)活动安排;公务用车购置及运行费无变化的主要原因是本单位无公务用车；公务接待费支出决算减少的主要原因是本年度无公务接待活动。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。主要原因是财政当年没有安排因公出国的经费。

2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。主要原因是财政当年预算没有安排公务用车购置及维护费的经费。

3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。主要原因是当年财政预算没有安排公务接待经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2016年决算数无变化，主要原因是:本单位无此项安排。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

无

(二)政府采购情况说明

2017年，平罗县灵沙乡卫生院政府采购预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。其中:政府采购货物预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购工程预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。政府采购服务预算0元，支出决算总额0元，完成年初预算的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2017年12月31日，本部门房屋面积2,443.82平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。 

根据财政预算管理要求，平罗县灵沙乡卫生院组织对2017年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。其中，一级项目1个，二级项目0个，共涉及预算资金202073.44万元，自评覆盖率达到90%。

2.部门决算中项目绩效自评结果。 

   无

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果

无

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

无

第四部分  名词解释

1.财政拨款收入:从同级财政部门取得的财政预算资金，包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

3.其他收入:预算单位在“财政拨款、事业收入(财政专户管理资金收入)、经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

4.用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

5.年初结转和结余:预算单位以前年度的收入预算未执行完毕，需结转本年度继续使用的结转资金，以及以前年度收支相抵后的盈余或亏损结余资金。

6.结余分配:事业单位按照国家规定应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。

7.年末结转和结余:预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.因公出国(境)费用:反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城县间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

11.公务接待费:反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

12.公务用车购置:反映公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)。

13.公务用车运行维护费:反映公务用车租用费、燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。

14.机关运行经费:为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行使用一般公共预算财政拨款资金购买货物和服务的各项经费，即使用一般公共预算财政拨款资金安排的基本支出中的日常公用经费。

第十六部分  平罗县渠口乡卫生院部门决算公开

第一部分  单位概况

一、部门职责

渠口乡卫生院始建于1959年，是全额拨款事业单位，隶属平罗县卫生健康局的二级预算单位，单位执行基层医疗机构会计制度，主要职能是集医疗、预防、保健、康复、计划生育、健康教育为一体的综合性卫生院，服务人口约2.2万人，服务面积约127平方公里左右。

二、机构设置

编制部门核定编制18人，截止2017年年底实有在编在岗人员15人，卫生院现设业务科室有内、外、妇、儿、中医、理疗、放射、检验、B超心电图室、预防保健、公共卫生等。

第三部分 2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4370332.37元，支出总计4751458.04元。与2016年相比，收入增加175099.02元，增长4.17%，增长的主要原因是本年度财政拨付2014年10月-2017年12月底职工养老保险补助，支出增加796098.17元，增长20.13%，增长的主要原因一是本年度将以前年度结余专项资金356000元上缴财政，返还后用于支付卫生院工程款，该项资金上交时账务处理作支出，二是财政拨付的养老保险补助当年支出。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4370332.37元，其中:财政拨款收入3139404.41元，占71.83%;事业收入1196428.75元，占27.38%;其他收入34499.21元，占0.79%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计4751458.04元，其中:基本支出3672108.95元，占77.28%;项目支出1079349.09元，占22.72%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计3139404.41元，支出总计3435595.32元。与2016年相比，财政拨款收入增加379842.68元、增长13.76%，支出增加727852.59元，增长26.87%，主要原因一是本年度财政付2014年10月-2017年12月底职工养老保险补助，当年支出。二是本年度将以前年度结余专项资金356000元上缴财政，返还后用于支付卫生院工程款，该项资金上交时账务处理作支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3435595.32元，占本年支出合计的72.31%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加727852.59元，增长26.87%，主要原因一是本年度财政拨付2014年10月-2017年12月底职工养老保险补助当年支出。二是本年度将以前年度结余专项资金356000元上缴财政，返还后用于支付卫生院工程款，该项资金上交时账务处理作支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出3435595.32元，主要用于以下方面:按支出功能分类科目说明:一般公共服务(类)支出1000元，占0.04%;社会保障和就业(类)支出312546.28元，占9.09%;医疗卫生和计划生育支出(类)2960817.88元，占86.18%;住房保障(类)支出161231.16元，占4.69%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,382,881.55元，支出决算为3435595.32元，完成年初预算的248.44%。决算数大于预算数的主要原因:一是年度追加人员经费;二是年度中追加项目经费;其中(按支出功能分类说明):1.2100302乡镇卫生院1036211.14，2.2100408基本公共卫生服务718,436.18，3.2080507对机关事业单位养老保险补助145,352.68。4、2100399其他基层医疗卫生机构支出100000。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明(按经济分类填列到款级科目)

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出2356246.23元，其中:人员经费2,069,285.77元，公用经费286,960.46元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1,809,022.77元，较2017年度年初预算数增加577145.38元，增长46.90%，主要原因是年度中追加人员民族团结奖、效能奖、年休假补贴及调资补发等经费;较2016年决算数增加117974.69元，增长6.98%，增长的主要原因是本年度支出养老保险补助。

2.商品和服务支出269178.46元，较2017年度年初预算数增加269178.46元，增长100%，主要原因是本单位无预算公用经费，公用经费主要来源于医疗收入上交财政返还;较2016年决算数增加25327.49元，增长10.39%，增长的主要原因是本年度材料支出较大。

3.对个人和家庭的补助260263.00元，较2017年度年初预算数增加10227元，增长6.77%，主要原因是人员工资增加住房保障经费提高;较2016年决算数增加48099.32元，增长22.67%，增长的主要原因本年度人员增加。

4.其他资本性支出17782元，较2017年度年初预算数增加17782元，增长100%，主要原因是主要原因是本单位无预算公用经费，公用经费主要来源于医疗收入上交财政返还;较2016年决算数增加4102元，增长30%，增长的主要原因本年度购置办公设备较多。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%，其中:因公出国(境)费支出决算为0元，完成预算的0%;公务用车购置及运行费支出决算为0元，完成预算的0%;公务接待费支出决算为0元，完成预算的0%。2017年度“三公”经费支出为0的主要原因:当年财政没有安排三公经费预算支出。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少0元，下降(增长)0%，其中:因公出国(境)费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务用车购置及运行费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;公务接待费支出决算减少(增加)0元，下降(增长)0%;因公出国(境)费支出无变化的主要原因是财政没有安排三公经费的支出;公务用车购置及运行费支出无变化的主要原因是财政没有安排三公经费的预算支出。公务接待费支出决算无变化的主要原因是当年财政没有安排三公经费的预算。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决0元，占0%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:1.因公出国(境)费支出0元。2017年因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人。开支内容包括:无内容，主要原因是财政当年没有安排因公出国的经费。2.公务用车购置及运行维护费支出0元。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出0元。2017年，一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。公务用车购置及运行维护费为0的主要原因是财政当年预算没有安排公务用车购置及维护费的经费 。3.公务接待费支出0元。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2017年国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人，公务接待费支出为0的主要原因是当年财政预算没有安排公务接待经费。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2017年度本单位无政府性基金预算财政拨款。主要原因是本单位无该项基金预算。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

本单位无机关运行经费支出情况，主要原因是我单位年初无机关运行经费预算。

(二)政府采购情况说明