平罗县环保局2015年部门决算公开说明

平罗县环保局2015年部门决算公开说明

一、主要职能

根据平罗县人民政府办公室《关于印发平罗县环境保护局主要职责内设岗位和人员编制规定的通知》精神，主要职责是：一、贯彻实施环境保护有关法律、法规、规章，执行国家和自治区环境保护的方针、政策和规划，拟定全县环境保护的规划、计划和环境功能区划并组织实施。二、负责环境问题的统筹协调和监督管理，牵头协调环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调突发环境事件的应急预警工作；协调解决本辖区环境污染纠纷；统筹协调全县重点流域、区域污染防治工作；负责环境保护行政执法。三、承担落实全县主要污染物减排目标的责任；组织拟定主要污染物排放总量控制和排污许可证制度并监督实施；提出全县实施总量控制的污染物名称和控制指标并组织落实；实施环境保护弥补责任制管理工作。四、负责提出全县环境保护领域固定资产投资规模、方向和财政性资金安排的意见；负责排污费的征收、使用、管理工作。五、承担从源头上预防和控制环境污染的责任。六、负责全县环境污染防治的监督管理，会同有关部门监督管理饮用水源地环境保护工作；协调、指导农村环境保护工作；协调、指导城镇和农村环境整治综合整治等工作。

二、单位基本情况

平罗县环保局位于县城西区社保大楼三楼，本部门机构由1个财政补助行政单位组成，是财政全额拨款的一级预算行政单位。经县编委批准核实，全局行政、事业编制人数共计38人，其中行政编制12人，机关后勤编制2人；事业编制24人。目前实有在职人员34名，退休人员9名，财政补差人员1名，编制内临时工25人，乡镇聘用农村保洁人员50人。车辆编制数2辆，实有车辆7辆。

三、2015年单位决算数据说明

（一）关于环保局2015年度收入支出决算总体情况说明

环保局2015年度收入24，117，808.53元，比2014年度决算46，932，174.63元减少22，814，366.1元，减少48.61%。减少主要原因：2015年项目较2014年有所减少。

2015年度支出总计41,165,820.14元，比2014年度支出20,122,138.70元增加21,043,681.44元，增加104.58%。增加主要原因：2014年项目资金于2015年支付。

2015年年末结转和结余总额22,814,600.78元，比2014年结转结余39,862,612.39元减少17048011.61元，降幅42.77%。项目结转结余减少的原因：一是将2010-2012年基建专户核算的农村环境保护项目结转和结余资金8533862.93元，由财政部门提出建议，并通过政府部门领导批示同意，调整资金用途全部用于崇岗煤炭集中区防风抑尘墙建设项目支出，并进行账务处理调减财政拨款结转结余金额；二是本年下达2013-2014年预算在2015年实施的农村环境保护项目实际支出8514148.68元。

(二)关于环保局2015年度收入决算情况说明

2015年度收入总计24，117，808.53元，其中：行政运行5,192,883.37元、其他一般公共服务支出150,000.00元、未归口管理的行政单位离退休经费379，482.00元、排污费安排的支出6，290，000.00元、农村环境保护8,510,000.00元、住房公积金223，249.41元、购房补贴73，632元、其他支出3，298，561.75元。

（三）关于环保局2015年度支出决算情况说明

2015年度支出总计8860007.59元，其中：行政运行 4，499，044.33元、其他一般公共服务支出150,000.00元、未归口管理的行政单位离退休经费379，482.00元、排污费安排的支出5，721，377.00元、农村环境保护27,247,663.83元、住房公积金223，249.41元、购房补贴73，632元、其他支出1，871，371.57元。

（四）关于环保局2015年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

环保局2015年度财政拨款收入24，117，808.53元，比2014年度决算46，932，174.63元减少22，814，366.1元，减少48.61%。减少主要原因：2015年项目较2014年有所减少。

2015年度财政拨款支出总计41,165,820.14元，比2014年度支出20,122,138.70元增加21,043,681.44元，增加104.58%。增加主要原因：2014年项目资金于2015年支付。

2015年年末结转和结余总额22,814,600.78元，比2014年结转结余39,862,612.39元减少17048011.61元，降幅42.77%。项目结转结余减少的原因：一是将2010-2012年基建专户核算的农村环境保护项目结转和结余资金8533862.93元，由财政部门提出建议，并通过政府部门领导批示同意，调整资金用途全部用于崇岗煤炭集中区防风抑尘墙建设项目支出，并进行账务处理调减财政拨款结转结余金额；二是本年下达2013-2014年预算在2015年实施的农村环境保护项目实际支出8514148.68元。

（五）关于环保局2015年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

根据上述列表逐项对比来看，差异变动增长较大的项目主要有农村环境保护支出、其他污染防治支出，其他支出。差异原因：一、农村环境连片整治示范项目支出净增加1864.04万元，是由于2015年度连片整治示范项目中，包含了2010-2012年结余资金变更用途用于崇岗防风抑尘墙项目建设支出853.39万元，以及2013-2015年度连片整治示范在本年实施的支出1010.65万元，因此造成了与上年同期指标对比，支出增加较大的情况。二、其他污染防治支出净增加66万元，是上年结转重金属污染防治专项资金支出。三、其他支出净增加172.99万元：1、今年强力推进淘汰城市建成区域燃煤锅（茶）炉工作，取缔淘汰了城市建成区域燃煤锅炉共51台136.2蒸吨，支付资金43.5万元；2、支付工业园区循环化改造中央补助资金100万元；3、支付喷雾降尘设施资金30万元；4、环境监测运行经费支出等。

（六）关于环保局2015年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

增加主要原因：由于工资调整机关单位养老保险制度改革后社会保障缴费增加，住房补贴减少原因是以前年度离退休人员住房补贴已基本发放完毕。

（七）关于环保局2015年度一般预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

环保局一般预算财政拨款“三公”经费支出292355.38元，其中：因公出国(境)费支出0元与2014年度支出0元持平、公务用车购置数0辆与2014年度公务用车购置数持平、车辆保有量7辆与2014年度车辆保有量持平、车辆运行费用支出230998.38元比2014年度车辆运行费支出230072.91元增加925.47元、增加0.4%，公务接待费支出37910元、接待52批次656人比2014年度公务接待费支出91279元减少53369元、减少58.47%。

（八）其他重要事项的情况说明

（一）机构运行经费支出情况说明

环保局2015年度支出总计41165820.14元，其中：

行政运行支出4499044.33元占财政拨款支出的10.93%、其他一般公共服务支出150000元占财政拨款支出的0.36%、未归口管理的行政单位离退休经费支出379482元占财政拨款支出的0.92%、住房公积金支出223249.41元占财政拨款支出的0.54%、购房补贴支出73632元占财政拨款支出的0.18%。

(二)政府采购情况说明

2015年度环保局政府采购4台（件）价值14000元，其中：电脑2台价值12600元，打印机1台价值1400元。

四、 名词解释

一、财政拨款收入：指单位本年度从省级财政取得的财政拨款。

二、其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的各项收入。

三、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余和经营结余。

四、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出。

五、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）：指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如：办公费、印刷费、差旅费、维修（护）费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

六、一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：指政府办公厅用于除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。如：办公设备购置费、报刊经费等。

七、一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：指其他财政事务方面的支出。如：金融业务管理费等。

八、一般公共服务支出（类）人力资源事务（款）其他人事事务支出（项）：指其他人力资源事务方面的支出。如：“333高层次人才培养工程”专项资金等。

九、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指其他一般公共服务支出。如：“三证合一”信息系统建设经费等。

十、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）未归口管理的行政单位离退休：指未实行归口管理的行政单位（包括参照公务员管理的事业单位）开支的离退休方面的支出。

十一、农林水支出（类）其他农林水支出（款）其他农林水支出（项）：指其他用于农林水方面的支出。如：其他农业重点项目研究等。

十二、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出（类）住房改革支出（款）提租补贴（项）：指行政事业单位按照国家政策规定向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（项）：指其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出。

十五、其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：指除以上项目以外的其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

十六、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

十七、基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十八、项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

十九、“三公”经费：是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

二十、机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

                                                                                                平罗县环境保护局       

                                                                                            2016年9月18日