商务局2015年部门决算公开及"三公经费”支出情况

商务和经济技术合作局2015年决算分析报告

一、部门（单位）情况

（一）基本情况

1．主要职能

（一）贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、石嘴山市和全县有关国内外贸易、对外经济合作与投资促进、经济技术协作工作的发展战略、方针政策，拟订、提出发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

（二）拟订商业发展规划并组织实施；牵头拟订全县物流业发展的中长期规划、年度计划及相关政策，负责培育和规范物流市场；组织推广现代物流技术、推进物流园区物流信息化、标准化建设。

（三）研究流通业发展重大问题；跟踪、监测和分析市场发展状况，提出重要商品流通的调控政策；负责流通产业结构调整，指导流通企业、商贸和社区商业发展。

（四）拟订规范市场运行和流通秩序的政策、推动商务领域信用体系建设；负责监督管理拍卖、租赁、典当、汽车流通、旧货流通和成品油流通等特殊流通行业。

（五）研究制订全县城乡市场体系建设的政策措施并组织实施，规划全县市场体系及商业网点布局，指导市场建设和培育，建立健全统一、开放、竞争、有序的市场体系；负责监测分析全县市场运行、商品供求状况，组织实施重要消费品市场调控和重要生产资料的流通管理。

（六）贯彻执行进出口商品管理政策和进出口商品目录，执行对外技术贸易、国家进出口管制以及鼓励技术和成套设备出口的政策；依法监督对外技术引进、设备进口、国家限制出口技术的政策执行。

（七）指导、协调、组织、实施全县经济技术合作工作计划、重大项目及相关活动；拟订招商引资政策和配套措施并组织实施；统筹协调全县招商引资和经济技术合作工作；负责全县招商引资工作的考核评价。

（八）指导全县外商投资和对外经济合作工作，执行外商投资政策；指导监督县内企业在国外投资开办企业（金融企业除外）。

（九）负责经济技术协作项目库的建设工作；协调经济技术协作项目的实施、跟踪服务工作；负责经济技术协作信息网络建设工作；开展经济技术协作信息交流工作；协调改善投资软环境，监督经济技术协作有关优惠政策的落实，建立经济技术协作服务体系。

（十）组织、协调县内团组出外开展招商和经济技术协作考察、联络、洽谈和项目跟踪等有关工作；负责来平考察、洽谈、投资客商接待工作；负责县委、县人民政府安排的有关商务接待工作。

（十一）指导、协调各乡镇、县直各部门的招商和经济技术协作活动；负责全县招商和经济技术协作的对外宣传工作。

（十二）承办县人民政府交办的其他事项。

2．机构情况：我单位2015年独立核算编制机构1个，年末实有人员18人，其中：在职公务员4人，参照公务员法管理8人，工勤人员1人，使用临时工4人，三支一扶1人。

二、收入支出预算执行情况分析

（一）收入支出预算安排

1、收入：2015年商务局收入总计38416007.38元，其中：2014年底结余600000元，2015年财政拨款收入37689446.45元，其他收入126560.93元。收入与上年度对比分析：2014年财政拨款收入2459809.12元，2015年财政拨款收入37689446.45元，比上年增长了1432% 。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务2014年拨款收入1539806.72元，2015年财政拨款收入1314553.20元，比上年减少14.62%；招商引资2014年拨款收入849200元，2015年拨款收入400000元，比上年减少52.89%；其他一般公共服务支出2014年预算未安排此科目经费，2015年拨款收入4819423.00元，比上年增长100%；其他国有土地使用权出让收入安排2014年预算未安排此科目经费，2015年拨款收入700000元，比上年增长100%；其他商业流通事务2014年预算未安排此科目经费，2015年拨款收入145000元，比上年增长100%；其他涉外发展服务2014年预算未安排此科目经费，2015年拨款收入3319600元，比上年增长100%；其他商业服务业2014年预算未安排此科目经费，2015年财政拨款收入22811000元，比上年增长100%；住房保障2014年拨款70802.40元，2015年拨款收入109398.52元，比上年增长54.51%

    2、支出：2015年商务局共计支出33809913.19元。其中：基本支出1746309.68元，项目支出32063603.51元。按支出性质：基本支出1746309.68元，比上年减少6.2%；项目支出32063603.51元，比上年增长100%。按支出经济分类：工资福利支出944485.12元，比上年增长49.71%；商品服务支出2248135.66元，比上年增加96.6%；对个人家庭支出109398.52元，比上年增长50%；其他资本性支出12300元，比上年减少16.32%；对企事业单位的补贴30489362.18元，比上年增长100%。

（二）收入支出预算执行情况

1、收入结构：2015年县财政拨入经费37689446.485元，占本年收入99.6%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务财政拨款收入1314553.20元，招商引资拨款收入400000元，其他一般公共服务支出2015年拨款收入4819423.00元；其他国有土地使用权出让拨款收入700000元，其他商业流通事务2015年拨款收入145000元，其他涉外发展服务2015年拨款收入3319600元，其他商业服务业2015年财政拨款收入22811000元，住房保障2015年拨款收入109398.52元。

    2、支出结构

（1）按资金来源支出情况：2015年财政拨款支出33803681.48元，占本年支出的99.9%。其中：政府办公厅（室）及相关机构事务支出1740077.97元，占本年支出4.9%；招商引资支出600000元，占本年支出1.7%；其他国有土地使用权出让支出700000元，占本年支出2.1%；其他商业流通事务支出105000元，本年支出0.3%；其他涉外发展服务3209800元，占本年支出9.6%；其他商业服务业支出22811000元，占本年支出68% ，扶持企业物流业发展支出4637803.51元，占本年支出13%，住房保障支出（住房公积金和购房补贴）109398.52元，占本年支出0.3%；其他支出6231.71元.

（2）按支出性质支出情况：基本支出1940077.97元，占本年支出5.8%；项目支出31863603.51元，占本年支出94.2%。

(3)按支出经济分类支出情况：工资福利支出944485.12元，占本年支出2.80%；商品服务支出2248135.66元，占本年支出6.8%；对个人家庭支出109398.52元，占本年支出0.30%；项目支出30489362.18元，占本年支出90.1%。

3、项目资金收入支出分析

（1）按资金来源：2015年项目收入36265494.73元，占资金来源96.2%。

（2）项目资金支出情况：对外经济合作工作经费支出1385863.80元，占本年支出4%；扶持企业物流业支出4637803.51元，占本年支出14%，自治区商品储备及活体储备支出516000.00元，占本年支出的1.6%，中小企业国际市场开拓资金支出3180000.00元，占本年支出的10%，商务发展促进资金支出18829800元，占本年支出的59.1%,公益性农产品流通体系建设资金支出3600000.00元，占本年支出的11.3%。

（3）项目资金年末结转和结余：2015年底结余项目资金4401891.22元，其中：扶持企业物流业发展奖励资金4280468.75元，外贸发展专项资金109800元，对外经济合作交流工作经费11622.47元.

4、重点经济分类支出执行情况

（1）三公经费支出情况：2015年三公经费开支929174.38元，2014年三公经费开支904212.17元，比上年增加24962.21元。2015年公务招待费768114.60元，2014年公务招待费745403.30元，比上年增加22711.30元,增加3%。，因2015年机构合并，商务职能增加。2015年车辆运行费161059.78元，2014年车辆运行费158808.87元，比上年增加2250.91元，增加1.4%。因车辆年限较长，维修费用比上年增加。

（三）年末结余分析

2015年结余4606094.19元，比上年增长667%；其中：基本支出结余204202.97元，比上年减少34%，项目支出结余4401891.22元，上年无项目资金，比上年增长100%。结余资金主要2015年未支付的物流业发展资金。

三、资产负债情况分析

年末单位资产情况：2015年底资产合计27996225.17元，比上年增加22865938.69元，其中：流动资产27234064.17元，比上年增加22853638.69，固定资产762161.00元，比上年增加12300元。负债合计22627969.98元，比上年增加18847544.50元。净资产合计5368255.19元，比上年增加4018394.19元。

四、取得的主要成效

2015年县财政局拨入我局的工作经费主要用于对外经济合作交流，商务发展、扶持企业物流业发展、自治区商品储备及活体储备资金、农村电子商务发展、以及外贸发展等。

    1、做好市场供应及运行监测，完善县级肉菜储备体系。认真做好“元旦”、“春节”等重大节日市场供应及生活必需品、新农村商网、平罗商务预报、百县监测等系统网站的信息发布、市场运行分析、市场预测预警工作。组织城区市场、超市积极储备商品，与6家企业签订肉菜及重要生活必需品储备合同，建立县级肉菜储备体系。在元旦、春节期间分两批共投放储备蔬菜1020吨，达到了保障供应、平抑“菜篮子”商品价格、惠民利民的良好效果。     

2、促进消费结构升级，扩大城乡居民消费。优化大型商业网点布局，加快平罗县宏泰商业广场、汇融商业综合体、阳光商业广场等重点商贸项目建设，促进便利消费、品牌消费提档升级。

    3、推进公益性农产品流通体系建设，落实便民惠民工程。认真落实自治区流通惠民公益性标准化菜市场及“菜篮子”连锁超市项目建设，积极申报2015年公益性农产品流通体系建设项目。

4、发展壮大物流产业，加快平罗物流中心建设项目。鼓励企业实行二、三产分离，扶持企业物流业发展，向企业发放奖励资金441.94万元

5、大力发展电子商务工作，释放消费潜力。积极组织实施电子商务进农村示范项目和千村电商工程，建设县级电子商务公共服务中心和村级电子商务服务站点。

     6、加大基础资料制作力度，夯实招商基础工作。重新制作了中英文版、中阿文版的《塞上明珠  活力平罗》招商专题片。

   7、采取多种方式，加大招商力度。推进“网上招商”、节会招商、小分队招商，紧盯大企业、大集团上门招商，先后赴北京、上海、江苏、山东、福建等20余个省市区考察对接招商项目，开展项目洽谈交流，取得良好成效。

    8、做好项目服务工作，促进项目建设提速。对落地项目，实行“重大项目推进责任制”、“首问负责制”、“限时办结制”、“全程服务代理制”等，协助企业办理签约、立项、土地、工商注册等手续，及时了解企业在建设过程中存在的问题，积极协调解决。