关于文化旅游广播电视局2013年财政预算专项经费情况说明的报告

平文广发[2012]130号                                                                              签发人：王玉林

关于文化旅游广播电视局2013年财政预算

专项经费情况说明的报告

县财政局：

2013年专项经费共计预算5515.7万元，其中文化项目经费2375.5万元，旅游项目经费660万元，广播影视预算经费2460.2万元，历年拖欠工程款20万元，具体情况说明如下：                      

一、文化项目经费预算：2375.5万元

1、乡镇文化站建设项目经费100万元

加强乡镇综合文化站项目建设，计划实施城关镇、灵沙乡、陶乐镇、红崖子乡4个乡镇综合文化站建设项目，建设标准每个站建筑面积不低于300平方米，功能结构为“四室一厅一场”，设有书报刊阅览室、文化科技培训室、文化信息资源共享服务室、办公室、多功能活动厅和室外活动场。每个文化站建设经费25万元，项目总投资100万元。

2、平罗人民会堂、文化展览中心运行经费300万元

平罗人民会堂、文化展览中心为我县新建的公共文化服务活动场馆，场馆正常运行，每年产生的水、电、暖及日常维护维修费用和管理人员工资等费用需300万元

3、文化展览中心布展经费159万元

文化展览中心是集会务接待、电影放映、礼仪庆典、文艺演出、培训教育等多种功能为一体的综合性会堂。展览中心2010年布展经费至今下欠99万元，2013年展厅内容更新布展需经费60万元，两项共计159万元。

4、天河湾演艺公司补助经费70万元

为深入贯彻落实党的十七届六中全会、县第十三次党代会精神，丰富人民群众精神文化生活，全面推进文化体制改革，提升平罗文化品位，繁荣平罗文化市场，培养地方文艺人才，组建成立平罗县天河湾演艺公司，补助经费主要用于公益性演出补助。

5、文化馆、图书馆、文化站免费开放地方配套经费21万元

按照自治区财政厅、文化厅《关于下达基层公共文化服务体系保障经费的通知》（宁财（教）指标【2011】35号）精神，县级图书馆、文化馆（站）免费开放经费为20万元，文化站为5万元。中央财政对中西部地区公共图书馆、文化馆（站）开展基本公共文化服务项目经费补助8：2的比例，县财政需划拨配套经费21万元。

6、文化下乡活动经费60万元

近年来，为全面贯彻落实为人民服务、为社会主义服务的“二为”方向和百花齐放、百家争鸣“双百”方针，丰富基层群众文化生活，推进社会主义新农村建设进程，我局每年坚持组织开展文化、科技、卫生等文化下乡活动200-300场次。活动以党的十七届六中全会精神为指导，认真实践科学发展观，较好发挥了文化引领风尚、教育人民、服务社会、推动发展的积极作用。为确保2013年活动顺利进行，申请活动项目资金60万元，其中三下乡活动经费10万元，群众文化活动经费20万元，送戏下乡活动经费30万元。

7、两节文化活动经费100万元

春节、元宵节是我国传统节日，为丰富群众节日文化生活，营造热烈的节日氛围，我县每年都会在两节期间组织开展春节社火展演、元宵节焰火晚会、元宵节灯会等大型文化活动，申请两节活动经费100万元，其中春节社火展演15万元，元宵节焰火晚会、灯会共计85万元。

8、文化精品奖评选及文学作品出版经费9万元

按照《平罗县文化旅游业发展实施意见》安排，我县将组织开展平罗县文化精品奖评选活动，并对评选出的各类优秀文学艺术作品进行结集中出版，文化精品奖评选表彰费用9万元，主要用于评选、表彰、奖牌制作、会务等费用。

9、图书馆购书经费24万元

购书经费主要用于图书馆藏图书的更新和增加，其中图书订购费12万元；期刊订购费8万元；报纸订购费4万元。

10、图书馆免费借阅补助经费64万元

经费主要用于图书馆免费借阅工本费：14万元（含：图书磨损修缮费；期刊、报纸装订费；读者借阅卡制作费等）；电子阅览室耗材费：12万（含电脑耗材、电脑维护费、电费等）；、信息资源共享工程设备维护费36万元（电信光纤进入费、共享工程VPN专线维护费、机房服务器维护费、技术人员培训费、数据库建设及网站维护费等）。

11、农家书屋管理费15万元

经费主要用于农家书屋的图书、报刊征订费8万元；农家书屋管理人员培训费4万元；农家书屋运行交通费3万元。

12、县文联2013创作、出版、活动经费64万元

《塞上文学》期刊出版发行经费12万元；《平罗丛书》等文学作品出版经费16万元； 8个民间文艺协会开展采风、采访和各种文化宣传、交流、推介等活动经费16万元；创作具有地方特点、地域特色，彰显平罗人文风貌的影视作品经费20万元。

13、书画展览活动经费15万元

为丰富群众文化活动内容，我局每年劳动节、国庆节、春节都会按县委、县政府要求，举办三次较大规模的书法、美术、摄影作品展览。展览需要创作、装裱、布展等费用共计15万元。

14、文物巡查及竖立文物保护碑经费25万元

我县历史古长城、古墓葬、古遗址、古建筑、岩画、石刻、题记等文化遗产大部分集中在贺兰山深山、田野等野外。每年开展文物巡查需经费10万元，为重点文物竖立文物保护碑需资金15万元。

15、《平罗县第三次全国文物普查普查汇编》编辑出版经费9万元

全国第三次文物普查工作期间，县人民政府拨付普查专项资金10万元，用于普查工作卫星定位仪、测距仪、摄像照相机、打印设备的购置以及车辆及燃油、文本报送、野外普查人员住宿等费用支出。现实际支出各项费用14.8万元，需补足4.8万元。同时，为巩固普查成果，为保护县域内文物提供详实的资料，按照自治区普查办《关于做好普查报告编制和成果汇集》的文件要求，编辑出版《平罗县文物普查资料汇编》一书需出版经费4.2万元，以上共需经费9万元。

16、长城墙体保护维修经费14.5万元

位于我县崇岗镇贺兰山大水沟内西长城和高庄乡北长城，均为明代洪武至弘治年间（1368—1500）修筑。由于年代久远，加之该长城属泥土夯筑，因雨水冲刷、自然风化和人为因素破坏，导致墙体严重破坏，急需设立长城保护站，并对长城进行维修保护工程，两项共需经费14.5万元。

17、田州塔保护维修工程经费1200万元

田州塔始建于西夏时期， 2005年被自治区人民政府命名为区级重点文物保护单位。目前，田州塔塔身多面出现通体裂缝，塔体部分构件残缺，塔向北倾斜11厘米，塔内支撑梁柱和楼梯腐朽较为严重，加上四周村庄院舍杂乱，直接影响田州塔的安全。维修需经费1200万元，主要进行塔基扶正加固、维修一层砖雕、更换瓦件、维修楼梯、修建广场、搬迁农户、整治四周环境等。

18、玉皇阁彩绘工程经费50万元

 平罗玉皇阁属纯木结构的古建筑群，经费主要用于对玉皇阁部分殿宇、廊檐、塑像、游廊、亭子等建筑油漆彩绘褪色、起皱、脱落地方进行重新彩绘。

19、文物征集经费46万元

平罗县是全区文化大县，但由于多年来我县文物征集资金的短缺，文物征集工作薄弱，平罗县文管所馆藏文物仅有200多件，远远不能满足县域文化事业发展的需要。文物征集资金的短缺，客观上也造成民间许多有价值的文物外流，珍贵的具有地方文化特性的遗产不能得到有效的保护，大大影响了文化大县的进取步伐。为了改变这一不利的现状，需文物征集经费46万元。

20、玉皇阁创建AAAA级旅游景区基础设施建设经费30万元

平罗玉皇阁是西北不可多得的优秀古建筑群， 1963年被自治区人民政府公布为第一批省级重点文物保护单位，是平罗古城的标志性建筑之一。项目资金主要用于在县城主要道路设置户外广告牌、对外宣传营销和玉皇阁景区的绿化，鱼湖护坡及曲桥的维修，路面铺设，殿宇牌匾和抱住楹联的制作，购买休闲桌椅、座椅、垃圾箱等。

二、旅游项目经费预算660万元

1、塞上江南博物馆布展500万元

为突出展现塞上小江南的独特风貌，将塞上江南博物馆打造成为沿黄金岸一道靓丽的风景。2013年，我局将聘请专业设计单位全面完成塞上江南博物馆的布展工作，共需资金500万元。

2、星级农家乐评定及建设所需奖补资金30万元

2013年我局将深入贯彻落实全县文化旅游工作会议精神，大力发展乡村旅游，开展星级农家乐评定工作，对评定为三星级、四星级、五星级的农家乐将分别给予2万元、4万元、6万元的奖励，重点扶持1线(沙湖-瀚泉海-天河湾-滨河大道－庙庙湖沿线)、3点（陶乐镇、城关镇、黄渠桥镇）、2路（平陶路、城滨路），每点各确立5-10户给予2000—5000元的资金补贴，以上共需补助资金30万元。

3、星级酒店评选100万元

为进一步提升平罗旅游知名度，树立良好旅游品牌和行业形象，按照《平罗县扶持服务业发展暂行办法》的通知精神（平党发【2012】53号），2013年开展星级酒店评选工作，需奖励补助资金100万元。

4、2013年旅游宣传促销经费30万元

参加区内外文化旅游经济合作洽谈会，展示会、宣传促销会，召开文化旅游艺术节等，拍摄制作大型风光片，制作旅游宣传画册，并在滨河大道和高速公路出口设置大型广告宣传牌和标示牌，共需补助经费30万元。

三、广播影视预算经费2460.2万元

1、平罗县广播电视台业务办公大楼维修改造项目资金1000万元

电视台办公楼建筑面积3600m²，自1994年投入使用以来，一直没有进行过改造和装修，目前，楼外楼内严重损坏，一定程度上影响了广播电视台的对外形象。维修改造涉及外墙粉刷装修、供暖管网及上下水改造、演播厅改造装修、播出机房改造装修、内部粉刷装修、办公设施更新等。万元水

2、县城数字广播电视改造项目500万元

县城数字电视前端改造，项目资金300万元；县城数字有线广播电视线路改造，逛网铺设项目资金200万元。

3、MMDS农村有线广播电视债务化解项目资金152万元

1997农村建设小片网（农村有线广播电视网），历经14年的运行，但是我台因资金紧张，目前尚有152万元贷款资金一直未能偿还。2008年台里通过职工集资偿还了银行贷款，特申请项目资金进行债务化解。

4、直播卫星公共服务户户通二期工程建设项目资金600万元

按照自治区广电局文件精神，在2011年全区推广发展直播卫星公共服务的基础上，我台积极行动，在全县范围内实施直播卫星公共服务户户通二期工程，涉及农户8226户，特申请项目资金以确保项目顺利进行。

5、更新摄像机、编辑机、播出机，项目资金180万元。

6、电影放映场次配套补助资金28.2万元

四、历年拖欠工程款20万元

截至2012年我局拖欠工程款共计20万元，其中：玉皇阁维修工程17万元，解围工程3.01万元。

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