平罗县陶乐镇（乡镇）2016年部门预算说明

一、主要职能

陶乐镇属于平罗县人民政府最基层一级人民政府职能部门，业务上由县人民政府管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能是：围绕“促进经济发展、增强农民收入；强化公共服务、着力改善民生；加强社会管理、维护农村稳定；推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

1.贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

2.做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

3.负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调节机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

4.发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

5.拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

6.进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

7.协助搞好城市规划、征地、拆迁等工作。

8.加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口管理。

9.承办县委、人大、政府交办的其他事项。

二、单位基本情况

1.陶乐镇行政编制23名（含乡镇国土资源所2名编制）。其中核定科级领导职数8名：党委书记兼人大主席1名（正科）、镇长1名（正科）、副书记兼纪委书记1名（副科）、副镇长4名（副科）、武装部长1名（副科）。另核定机关后勤服务事业编制2名。

2.陶乐镇共核定事业编制26名。其中：民生服务中心9名（含2016年并入计划生育服务中心编制1名），文化体育与信息服务中心3名，公用事业管理所14名。

3. 目前实有47人，其中：在职47名，合同制工人14名，临时工4人，女职工15人，政府聘用人员1名。居委会工作人员、村组干部55人。车辆编制2辆，实有车辆15辆。

三、2016年部门预算安排情况说明

（一）部门收支预算总体情况

陶乐镇2016年收入总预算9445535.12元，比2015年（7621148.16元）预算增加1824386.96元，增长23.94%。增长主要原因：工资调整涨幅较大，增加事业人员2人。

2016年支出总预算9445535.12元，比2015年预算增加1824386.96元，增长23.94%。增长主要原因：工资调整涨幅较大，增加事业人员2人。

(二)部门收入预算情况

公共预算收入说明：财政拨款收入9445535.12元，其中：经费拨款9445535.12元，纳入预算管理9445535.12元。

(三)财政拨款预算构成情况

陶乐镇财政拨款预算9445535.12元，其中：行政运行4181792.33元,占全年预算的44.27%;住房保障支出522896.04元，,占全年预算的5.54%;社会保障和就业支出1746983元，,占全年预算的18.50%；其他财政事务支出915432.57元，占全年预算的9.69%;文化体育与传媒支出341909.56元，占全年预算的3.62%;医疗卫生与计划生育支出225563.65元，占全年预算的2.39%;城乡社区环境卫生支出1510957.97元，占全年预算的15.99%。

四、“三公”经费预算情况

根据2016年预算和我镇“三公经费”控制数，现我单位2016年度“三公经费”控制数上限140，724.57元，其中公务接待费48，301.00元，车辆维护运行费92，423.57元，公务车辆购置费0元，会议费0元。2016年三公经费预算比2015年增加（或减少）0元。

五、政府采购预算情况

本年度计划采购5令办公用纸，其中：办公设备0台，家具 0件。

本年度使用采购资金20000元，其中：财政拨款20000元.

六、需要说明的问题

1.2016年经常性专项支出100万元（小城镇维护运行、垃圾清运、路灯电费等经费）。

2.2016年重点项目支出1720万元，其中：庙庙湖村移民区卫生改厕项目建设工程400万元；王家庄美丽村庄建设支出340万元；镇供热管网改造工程支出280万元；庙庙湖村生态移民区肉羊养殖园区建设项目支出700万元。

                                                                                                  平罗县陶乐镇

                                                                                                  2016年2月26日