关于报送陶乐镇2015年部门预算编报的说明

　　县财政局： 

　　我镇根据县财政局《关于编制平罗县2015年部门综合预算的通知》（平财发〔2014〕204号）文件精神，镇财务人员在镇相关领导的大力支持和帮助下，按照2015年部门综合预算财政部“E”财部门预算软件要求及《2015年政府收支分类科目》，结合本镇财力实际情况，本着科学、规范、公平、公开、统筹兼顾、合理安排的原则，准确、及时地编制了2015年本镇部门综合预算，现报送贵局，请给予审核。 

　　陶乐镇2015年部门综合预算编制说明如下： 

　　一、人员基本情况 

　　平罗县陶乐镇经县编委核定，编制人数为53人，其中：行政编制25人（含2名事业编工勤人员），事业编制28人（含公用事业管理所14人）；全镇行政、事业在职实有人员46人，农林牧水等收编人员16人。离退休43人，（其中离休1人，退休41人，补差退休1人）；遗属人员11人，临时工4人（含财政供养司机1人）；合同制工人14人，居委会工作人员10人，在乡复退军人6人，村支书、其他村干部55人，独生子女165人（含城镇、农村独女户、在职干部7人），女职工18人，政府公务用车2辆。 

　　二、2015年部门收入预算8126059.21元（详见附表） 

　　1、政府办公厅及相关机构事务—行政运行4332194.88元（含行政离退休、遗属、居委会工资及公用经费）； 

　　2、其他财政事务1383806.84元； 

　　3、其他计生事务131415.2元（不含村独生费78*2*300）； 

　　4、群众文化207106.56元； 

　　5、城乡社区环境卫生2071535.73元（含城维费115万元）； 

　　三、2015年部门经费支出8126059.21元 

　　（一）工资福利支出3659028.22元 

　　1、基本工资 579240 元； 

　　2、津贴补贴 1199184元； 

　　3、年终一次性奖金48270元、取暖补贴148202元； 

　　4、社会保障缴费316932.22元（养老金106476元、失业金21100.32元、医疗保险145405.92元、公务员医疗补助27944.16元、生育保险7113.7元、工伤保险8892.12元）； 

　　5、其他工资福利支出 892200 元（居委会工资 300000 元、村组工资516000元、临时工工资等72000元；纪委信访特岗津贴4200元）。 

　　6、政府效能奖299000元，民族团结奖176000元。 

　　（二）对个人和家庭支出2267420.19元。 

　　1、离休费 59865 元（含取暖费4605元）； 

　　2、退休费1466360.81元（行政退休618540+51545元、事业退休717984+59832+18459.81元）； 

　　3、遗属生活费37560元、取暖费 6309元； 

　　4、购房补贴226512元； 

　　5、住房公积金233313.38元（含居委会公积金6000元）； 

　　6、独生子女费 2100 元；妇女卫生津贴5400元； 

　　7、年未休假补助230000元。 

　　（三）商品和服务支出1049610.80元 

　　其中：公用经费 265000元（编制数53人）；纪委工作经费30000元；生态移民庙庙村工作经费50000；工会经费 11584.8元；办公用房取暖费150000元；公务车运行及维护费60000；偏远乡镇交通补助费114576元；离退休公用经费 8650 元；体检费30800元;乡镇社会管理服务经费45000元；乡镇民生服务中心运行费19000元；居委会公用经费95000元；村级办公经费30000元；两社区五行政村社管费各20000元（计14万元）。 

　　（四）专项经费1150000元（城社区维护经费110万元、撤县后遗留建筑物看护费5万元）。 

　　                              平罗县陶乐镇人民政府 

　　                              二O一四年十月零九日