2019年度平罗县商务和投资促进局部门决算

    目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

  第一部分  单位概况

一、部门职责

(一)基本情况。

1.主要职能

(一)贯彻执行国家和自治区,市关于国内外贸易,对外经济合作与投资促进工作的发展战略,方针政策,研究拟订全县商务发展规划、年度计划和政策性建议并组织实施。

(二)负责推进流通产业结构调整,指导流通企业改革、商贸服务业和社区商业发展,提出促进商贸企业发展的政策建议,推动流通行业标准化和连锁经营、电子商务等现代流通方式的发展，按照职责指导,督促商贸服务业安全生产工作。

(三)牵头推动全县现代物流业发展 拟订有关推动现代物流体系建设的政策建议、年度计划并组织实施，负责统筹推进商贸物流、供应链体系建设。积极培育专业化物流企业,大力发展第三方物流。

(四)指导城市商业网点规划和商业体系建设工作,推进农村市场体系建设,促进城乡市场一体化发展,推动优势特色产品在国内外市场宣传推广和销售。

(五)负责整顿和规范商务领域市场经济秩序工作,推动商务领域信用体系建设,配合区市商务主管部门做好药品流通相关统计工作 牵头组织规范零售企业促销行为及零售商,供应商建立公平交易关系。

(六)承担组织实施全县重要消费品市场调控和重要生活必需品流通管理工作,建立健全生活必需品市场供应应急管理机制,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测和信息引导。按有关规定负责对成品油的流通进行监督管理。

(七)执行有关服务贸易政策和标准,指导全县贸易促进活动,推进对外贸易便利化.指导全县流通领域信息网络和电子商务建设,推动电子商务的应用和发展。

(八)拟订全县经济技术合作与投资促进的规划:年度计划并组织实施，统筹协调,指导全县招商引资工作。会同相关责任单位对全县重大招商项目跟踪服务,推进项目建设 负责来平考察,洽谈,投资客商接待工作。

(九)拟订全县招商引资工作的政策,制度、措施,并协调实施参与制定优化营商环境的政策措施。

(十)建立招商引资项目库和资源库,承担全县招商引资项目的统计分析、考核评价工作。

(十一)负责全县经济技术合作的对外宣传工作,负责编制招商引资宣传资料,做好招商引资,对外合作项目的收集、筛选、发市等工作。

(十二)完成县委和县政府交办的其他任务。

(十三)与县交通运输局、工业和信息化局的有关职责分工。

(1)县商务和投资促进局负责物流行业管理,拟订物流业发展规划、计划并组织实施,(2)县交通运输局负责指导做好道路运输管理,统筹推进交通物流枢纽布局建设等工作.(3)县工业和信息化局负责做好铁路运输和企业铁路专用线协调指导等工作.(4)各相关部门要各负其责,密切配合,通力协作, 建立健全协调工作机制,由牵头部门负责,定期召开工作协调会,共同研究职责履行中出现的重大问题,相互支持,齐抓共管,形成工作合力。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县商务和投资促进局2019年度部门决算编报范围的单位共1个，根据平编发(2019)5号文件精神，，行政编制11名，设局长1名，副局长2名。机关后勤事业编制1名。2019年末实有人员12人，其中:行政编制11人，机关后勤全额预算事业编制 1 人。申请公益性岗位人员3人，“三支一扶” 2人，西部志愿者1人，实习大学生2人。2019年，由于机构调整，调出4人。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

         一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计20631782.23元，支出总计11163845.95元。与2018年度相比，收入总计增加13529118.01元，增长190.48%，主要原因:1.增加了其他涉外发展服务收入10600000.00元(2017年第四季度内陆运输补贴资金2600000.00元、2018年四个季度内陆运输补贴资金8000000.00元);2.增加了电子商务发展促进资金4860000.00元和现代物流业专项资金1500000.00元;3.今年猪肉价格上涨，政府为平抑物价，拨付重要商品活体储备肉补贴资金852000.00元。与2018年度相比，支出总计增加6350010.93元，增长131.91%，主要原因:1.增加了其他涉外发展服务支出(2017年第四季度内陆运输补贴资金1437600.00元和2018年四个季度内陆运输补贴资金4720900.00元;2.增加了电子商务发展促进资金和现代物流项目资金支出;3.增加了政府储备菜补助资金支出。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计20631782.23元，其中:财政拨款收入 7869592.16元，占38.14%;上级补助收入0.00元，占0.00%;事业收入0.00元，占0.00%;经营收入0.00元，占0.00%;附属单位上缴收入0.00元，占0.00%;其他收入12762190.07元，占61.86%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计11163845.95元，其中:基本支出3481239.75元，占31.18%;项目支出7682606.20元，占68.82%;上缴上级支出0.00元，占0.00%;经营支出0.00元，占0.00%，对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计7869592.16元，支出总计4905345.95元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加766927.94元，增长10.8%，主要原因是增加商务发展促进资金和重要商品储备肉补助资金、冻猪肉储备专项资金2295000.00元等。与2018年度相比，财政拨款支出总计增加91510.93元，增长1.90%，增长的原因是为促进电子商务发展，增加了全域化电商资金的支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4905345.95元，占本年支出合计的43.94%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加91510.93元，增加的主要原因是为促进电子商务发展，增加了全域化电商资金的支出。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出4905345.95元，主要用于以下方面:其他办公厅(室)及相关事务支出(类)支出3279134.87元，占66.85%;招商引资(类)支出3355元，占0.07%;其他一般公共服务(类)支出141751.20元，占2.89%;其他商业流通事务(类)支出1062000.00元，占比21.65%;教育(类)支出0.00元，占0.00%;科学技术(类)支出0.00元，占0.00%;文化旅游体育与传媒(类)支出0.00元，占0.00%;社会保障和就业(类)支出150035.04元，占3.06%;卫生健康(类)支出87985.52元，占1.79%;节能环保(类)支出0.00元，占0.00%;城乡社区(类)支出0.00元，占0.00%;资源勘探信息(类)支出0.00元，占0.00%;农林水(类)支出0.00元，占0.00%;交通运输(类)支出0.00元，占0.00%;自然资源海洋气象(类)支出0.00元，占0.00%;住房保障(类)支出181084.32元，占3.69%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1719248.16元，支出决算为4905345.95元，完成年初预算的285.32%。决算数大于预算数的主要原因:一是增加了民族团结奖、政府效能奖、公休未休奖等经费支出;二是增加了全域化电商资金支出;三是政府为元旦、春节平抑物价、拨付投放储备蔬菜费用补贴;四是为刺激消费，发放了扩大消费补助资金;五是拨付了重要的活体储备补贴资金。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项)支出，年初预算数为1245177.00元，支出决算数为3279134.87元，完成年初预算数的263.35%。决算数大于预算数的主要原因是1、增加民族和谐奖，政府效能奖、公休未休奖等经费支出。2、增加了全域化电商资金支出。3.政府为元旦、春节平抑物价，拨付投放储备蔬菜费用补贴。

2.一般公共服务(类)商贸事务(款)招商引资(项)支出，年初预算数为0元，支出决算数为3355元，决算数大于预算数的主要原因是用去年结余资金购置了办公设备。

3.一般公共服务(类)其他一般公共服务(款)其他一般公共服务(项)支出，年初预算为0元，支出决算为141751.20元，决算数大于预算数的原因是用以前年度的结余资金和年度中间追加的预算支付高庄乡的教育帮扶资金和“两节”慰问资金等。

4.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)支出，年初预算为195454.32元，支出决算数为150035.04元，完成年初预算数的76.76%,决算数小于预算数的原因是机构改革人员调出。

5.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)支出，年初预算为74276.16元，支出决算数为71829.16元，完成年初预算数的96.71%，决算数小于预算数的原因是机构改革人员调出。

6.医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)支出，年初预算为16767.36元，支出决算数为16156.36元，完成年初预算数的96.36%，决算数小于预算数的原因是机构调整人员调出。

7.商业服务业(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务(项)支出，年初预算为0元，支出决算数为1062000.00元，决算数大于预算数的原因是市拨资金支付了扩大消费消费项目资金、重要的活体储备补贴资金等。

8.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)支出，年初预算为120277.32元，支出决算数为115024.32元，完成年初预算数的95.63%。  

9.住房保障(款)住房改革(款)购房补贴(项)，年初预算数为67296.00元，支出决算数为66060.00元，完成年初预算数的98.16%。决算数小于预算数的原因是机构改革人员调出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出3481239.75元，其中:人员经费1675476.80元，公用经费772685.95元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出1673076.80元，较2019年度年初预算数增加195134.64元，增长13.20%，主要原因是增加了民族团结奖和政府效能奖奖发放;较2018年度决算数减少202043.74元，降低10.77%。

2.商品和服务支出772685.95元，较2019年度年初预算数增加534079.95元，增长223.83%，主要原因是增加了2019年单位工作经费500000元;较2018年度决算数减少111169.53.00元，降低12.58%。

3.对个人和家庭的补助2400.00元，较2019年度年初预算数减少300.00元，降低11.11%，主要原因是享受独生子女政策的一位职工因生二胎，不给发放独生子女费;较2018年度决算数增加2400元，增长100%。

4.资本性支出(基本建设)0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2019年单位无此项支出;较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

5.资本性支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2019年单位无此项支出。较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

6.对企业补助(基本建设)0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2019年单位无此项支出;较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

7.对企业补助1033077.00元，较2019年度年初预算数增加1033077.00元，增长100%，主要原因是为促进电子商务发展，支付了电商全域化资金;较2018年度决算数增加1033077.00元，增长100.00%。

8.其他支出0.00元，较2019年度年初预算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是2019年单位无此项支出;较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   (一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为41632.00元，支出决算为31472.00元，完成预算的67.72%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:单位大力提倡厉行节约，严格执行中央八项规定，控制接待次数和参与陪同人数，并严格执行接待标准，控制三公经费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少10160.00元，下降24.40%，其中:因公出国(境)费支出决算增加0.00元，增长0.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00元，增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.00元，增长0.00%;因公出国(境)费支出增加0.00元;公务用车购置及运行费支出增加0.00元;公务接待费支出减少10160.00元;主要原因是单位大力提倡厉行节约，严格执行中央八项规定，控制接待次数和参与陪同人数，并严格执行接待标准，控制三公经费。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0.00元，占0.00%;公务用车购置及运行费支出决0.00元，占0.00%;公务接待费支出决算31472.00元，占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为0.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。其中:公务用车购置费支出为0.00元，公务用车运行维护费支出0.00元，2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费预算为41632.00元，支出决算为31472.00元，完成预算的67.72%。其中: 国内接待费支出31472.00元，主要用于来平考察投资客商的接待工作。国(境)外接待费支出0.00元，2019年度国内公务接待批次28个，国内公务接待人次322人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0.00元，本年支出0.00元，年末结转和结余0.00元。较2018年度决算数增加0.00元，增长0.00%，主要原因是:2019年单位无政府性基金预算财政拨款收入支出。

        九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出772685.95元，比2018年度减少111169.53元，下降12.58%。主要原因是:减少了内陆运输补贴评审费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额3375.00元。其中:政府采购货物支出3375.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中:授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积0平方米，共有车辆0辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

平罗县商务和投资促进局本年度未安排预算绩效管理工作。

2.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县商务和投资促进局本年度未安排重点项目绩效评价管理工作，无项目绩效自评结果。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果

平罗县商务和投资促进局本年度没有以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

4. 以部门为主体开展重点项目绩效评价结果

平罗县商务和投资促进局本年度未开展的重点项目绩效评价结果。

第四部分  名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权利，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金、专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面的收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算安排的专项支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量、按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现“、是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

    第五部分    附件

其他有关公开资料(无)