平罗县人民政府办公室2020年预算公开

目    录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算财政拨款支出表

四、一般公共预算财政拨款基本支出

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表

六、政府性基金预算财政拨款支出表

七、部门收支预算总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门项目支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2020年部门预算—单位概况

一、主要职能

(1)负责县政府会议的准备工作，协助政府领导组织实施会议决定事项。

(2)协助政府领导同志组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和自治区政府及各厅局、市政府及各部门以及其他县(市、区)发送县政府的公文。

(3)研究政府各部门、各乡镇政府、驻平区(市)属各单位请示县政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理建议，报政府领导同志决定。

(4)根据县政府的工作重点和政府领导同志指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

(5)督促检查县政府各部门、乡镇政府对上级政府和县政府决定事项及政府领导同志重要批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

(6)负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

(7)负责全县信访工作。处理区内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给县委、县政府的来信、来电，接待群众来访，办理网上信访及信访复查，保证信访渠道畅通。

(8)负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

(9)负责全县外事工作，促进全县对外交流与合作。

(10)统筹推进全县政府职能转变及“放管服”改革工作。

(11)负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、市政府报送重要政务信息。

(12)负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示。

(13)完成县委、县政府和县委外事工作委员会及县政府领导同志交办的其他任务。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平罗县人民政府办公室部门预算包括:平罗县人民政府办公室本级预算。纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。纳入平罗县人民政府办公室部门预算2020年部门预算编制的二级预算单位没有。

第二部分 2020年部门预算——预算表(见附表1-10)

一、财政拨款收支总表（见附件）

二、财政拨款支出总表（见附件）

三、一般公共预算财政拨款支出表（见附件）

四、一般公共预算财政拨款基本支出（见附件）

五、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出表（见附件）

六、政府性基金预算财政拨款支出表（见附件）

七、部门收支预算总表（见附件）

八、部门收入总表（见附件）

九、部门支出总表（见附件）

十、平罗县部门项目支出预算绩效目标表（见附件）

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县人民政府办公室2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县人民政府办公室2020年财政拨款收入预算11011880.16元，其中:本年收入11011880.16元，包括一般公共预算拨款11011880.16元，政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算11011880.16元，包括:按政府收支分类功能科目。一般公共服务支出9701927.42元、社会保障和就业支出512136.72元、住房保障支出540067.68元、卫生健康支出257748.34元。

二、关于平罗县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款基本支出11011880.16元，其中:本年收入安排支出11011880.16元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数15741927.07元(决算数)减少4730045.91元，下降30.05%。

人员经费5343621.6元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明如下:基本工资1454268.00元、津贴补贴1428799.00元、奖金577189.00元、机关事业单位基本养老保险缴费411298.72元、职工基本医疗保险缴费205649.36元、公务员医疗补助缴费52098.98元、其他社会保障缴费15959.86元、住房公积金338503.68元、其他工资福利支出859855.00元、离休费94992.00元、生活补助48840.00元、奖励金3960.00元、其他对个人和家庭的补助支出37000.00元;

公用经费553466.56元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明如下:办公费110450.00元、邮电费80000.00元、公务接待费12500.00元、劳务费8400.00元、工会经费48988.56元、公务用车运行维护费160000.00元、其他交通费21528.00元、其他商品和服务支出111600.00元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

(二)项目支出情况说明

平罗县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款项目支出4930000.00元，其中:本年收入安排支出4930000.00元，上年结转结余资金安排支出0元。包括:一般公共服务2010302-一般行政管理事务930000.00元、2010308-信访事务4000000.00元，2020年一般公共预算财政拨款项目支出4930000.00元，比2019年执行数(决算数)4010565.17元增加919434.83元，增长22.92%。主要用于机构改革后增加的信访维稳及信访维稳奖励经费和文印工作经费。

按功能科目分类逐项说明如下:

1、2010302-一般行政管理事务-会议费及公务活动费400000.00元，主要用于保障县政府及县政府办承办各类会议经费及县政府领导正常公务活动经费;

2、2010302-一般行政管理事务-文印工作经费150000.00元，主要用于购买打字印刷服务，保障县政府及县政府办全年上、下行文及平行文和相关材料高效运行;

3、2010308-信访事务-信访维稳奖励及维稳工作经费4000000.00元，主要用于1.全国、区、市“两会”及敏感时期信访维稳和进京赴银到市驻访维稳工作经费。2.信访工作责任目标管理考核“五无”乡镇、部门、无访村(社区)兑现以奖代补资金。3.解决历史遗留及信访问题资金;

4、2010302-一般行政管理事务-政府重点工作督察经费80000.00元，主要用于本年度县委、县政府重点工作正常督察工作开展100件，年度县委、县政府重点工作正常开展;

5、2010302-一般行政管理事务-政务公开工作经费200000.00元，主要用于印制政府公报4期，宣传政务公开资料18000册，购置办公设备采购17套，逐步提升政务公开理念，打造服务性政府、法治政府;

6、2010302-一般行政管理事务-政务网络运行、维护费100000.00元，主要用于政务网络、政府办局域网、网上信访信息系统及办公设备运行维护80台，保障办公设备安全稳定，稳步提升政务网络、政府办局域网、网上信访信息系统设备正常使用。

三、关于平罗县人民政府办公室2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县人民政府办公室2020年“三公”经费财政拨款预算数为172500元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费160000.00元，公务接待费12500.00元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加8500.00元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0元，主要原因是本年度暂时无因公出国(境);公务用车购置费增加(减少)0.元，主要原因是本年度暂时无公务用车购置;公务用车运行费增加(减少)0元，主要原因是本年度车辆无变化;公务接待费增加8500.00元，主要原因是预计本年度外来考察客商可能增加。

四、关于平罗县人民政府办公室2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县人民政府办公室2020年未安排政府性基金预算财政拨款收支。

(一)基本支出情况说明

平罗县人民政府办公室2020年未安排政府性基金预算财政拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

平罗县人民政府办公室2020年未安排政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于平罗县人民政府办公室2020年收支预算情况的总体说明

平罗县人民政府办公室2020年收入总预算11011880.16元，其中:本年收入11011880.16元，上年结转结余0元;支出总预算11011880.16元，其中:本年支出11011880.16元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入11011880.16元，占100%;事业预算收入0元，占0%;上级补助预算收入0元，占0%;附属单位上缴预算收入0元，占0%;经营预算收入0元，占0%;非同级财政拨款预算收入0元，占0 %;投资预算收益0元，占0%;其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出11011880.16元，占100%;事业0元，占0%;经营支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%;投资支出0元，占0%;债务还本支出0元，占0%;其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县人民政府办公室本级及所属1个行政单位的机关运行经费财政拨款预算553466.56元，比2019年预算2046202.32元减少1492735.76元，下降270%。主要原因是:2020年未将县级专项计入机关运行经费，2019年将县级专项计入机关运行经费。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县人民政府办公室政府采购预算208100.00元，其中:政府采购货物预算0元，政府采购工程预算0元，政府采购预算58100.00元(办公设备购置)，政府购买服务150000.00元(文印工作服务)。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县人民政府办公室占用使用国有资产总体情况为房屋27650.00平方米，价值8275972.57元;土地0平方米，价值0元;车辆4辆，价值898167.52元;办公家具价值3799720.00元;其他资产价值4028753.85元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋712.44平方米，价值2132835.94元;土地0平方米，价值0元;车辆4辆，价值898167.52元;办公家具价值3799720元;其他资产价值4028753.85元。

所属单位房屋26937.56平方米，价值80643242.75元;土地0平方米，价值0元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值0元;其他资产价值0元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标6个，其中:一般公共预算安排的项目6个，政府性基金预算安排的项目0个。一般公共预算安排的6个项目分别为:1.会议费及公务活动费项目，预算绩效金额400000元;主要绩效目标:目标1:保障政府领导外出公务活动顺利完成，目标2:印刷各类会议材料，目标3减少会议材料印刷出错率，目标4保障县政府领导正常公务活动正常开展，目标5按期完成各类会议材料印刷。2. 文印工作经费项目150000.00元，主要绩效目标:目标1:年内保证县政府及县政府办全年上、下行文及平行文和相关材料，目标2:按合同约定，按时完成文印工作，目标3:购买打字印刷服务项目150000元，保障县政府及县政府办全年上、下行文及平行文和相关材料高效运行，目标4:不断规范提升县政府及县政府办全年上、下行文及平行文和相关材料，目标5:年内保证县政府及县政府办全年上、下行文及平行文和相关材料让区、市、县、部门、乡镇满意度达到100%。3. 信访维稳奖励及维稳工作经费项目4000000.00元，主要绩效目标:目标1:登记办理群众来信数量，目标2:处置非接待场所上访，目标3:及时登记受理转办交办群众来信，目标4:及时劝返处置非接待场所上访，目标5:信访工作责任目标管理考核“五无”乡镇、部门、无访村(社区)兑现以奖代补，目标6:解决历史遗留及信访问题，目标7:进一步推动是要解决、维护群众合法权益，确保社会和谐稳定.4. 政府重点工作督察经费项目80000.00元，主要绩效目标:目标1:完成全年县委、县政府重点工作正常督察，目标2:长期开展本年度县委、县政府重点工作正常督察工作，落实任务目标责任，目标3:提高年度县委、县政府重点工作正常督察工作开展部门、乡镇满意度。5.政务公开工作经费项目200000.00元，主要绩效目标:目标1:政府公报印刷顺利完成，目标2:印刷各类政务公开宣传资料，目标3:办公设备采购，目标4:为打造服务性政府、法制政府助力。6. 政务网络运行、维护费项目100000.00元，主要绩效目标:目标1:保障政务网络、政府办局域网、网上信访信息系统及办公设备正常运行，目标2:政务网络、政府办局域网、网上信访信息系统及办公设备故障修复，目标3:保障系统及办公设备安全稳定，延长使用寿命，促进办公一体化，提高工作效率，目标4:政务网络、政府办局域网、网上信访信息系统及办公设备正常使用。

(五)其他需说明的事项

2020年无其他需说明的事项。

第四部门  2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。