2019年度平罗县人民政府办公室部门决算

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第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县人民政府办公室:

(1)负责县政府会议的准备工作，协助政府领导组织实施会议决定事项。

(2)协助政府领导同志组织起草或审核以县政府、政府办公室名义发布的公文。办理党中央、国务院和自治区政府及各厅局、市政府及各部门以及其他县(市、区)发送县政府的公文。

(3)研究政府各部门、各乡镇政府、驻平区(市)属各单位请示县政府的事项，进行协调并提出审核意见，报政府领导同志审批。根据政府领导同志的指示，对政府部门间有争议的事项提出处理建议，报政府领导同志决定。

(4)根据县政府的工作重点和政府领导同志指示，组织和参与调查研究，及时反映情况，提出建议。

(5)督促检查县政府各部门、乡镇政府对上级政府和县政府决定事项及政府领导同志重要批示的贯彻落实情况，及时向政府领导同志报告。

(6)负责人大代表建议、意见和政协委员提案的组织办理、督促检查工作。

(7)负责全县信访工作。处理区内外公民、法人及其他组织通过信访渠道给县委、政府的来信、来电，接待群众来访，办理网上信访及信访复查，保证信访渠道畅通。

(8)负责组织协调、指导推进、监督检查全县政务公开工作。

(9)负责全县外事工作，促进全县对外交流与合作。

(10)统筹推进全县政府职能转变及“放管服”改革工作。

(11)负责政务信息工作，及时提供信息咨询服务，并向自治区、市政府报送重要政务信息。

(12)负责县政府值班工作，及时报告重要情况，传达和督促落实政府领导同志指示。

(13)完成县委、政府和县委外事工作委员会及县政府领导同志交办的其他任务。

平罗县机构编制委员会办公室:

(1)贯彻落实中央、自治区、市关于行政管理体制和机构改革以及机构编制管理的方针、政策和法规，研究拟订全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制管理的意见和办法。

(2)统一管理全县各级党政机关，人大、政协机关，各人民团体机关(以下简称党政群机关)的机构编制工作。审核全县各级党政群机关、事业单位机构设置、职能配置、人员编制和领导职数，并加强领导职数的管理。

(3)研究拟订全县行政管理体制与机构改革的总体方案，审核县委各部门、政府各部门及乡镇机构改革方案，协调推进全县行政管理体制和机构改革以及机构编制管理工作。

(4)协调县委各部门、政府各部门的职能配置和调整，协调县委各部门之间、政府各部门之间、县委各部门与政府各部门之间以及县直各部门与乡镇之间的职责分工。

(5)研究拟订全县事业单位管理体制和机构改革的总体方案。审核县委和政府直属事业单位、党政群机关所属事业单位的机构编制方案。协调推进全县事业单位管理体制改革和机构编制管理工作。负责全县事业单位登记管理工作。

(6)监督检查全县行政管理体制、事业单位管理体制和机构改革及机构编制的执行情况。

(7)承办县委和县委机构编制委员会交办的其他任务。

二、机构设置

按照部门决算编报要求，纳入平罗县人民政府办公室2019年度部门决算编报范围的单位共2 个，包括0个二级预算单位。

(1)平罗县人民政府办公室行政编制30名(含县长、副县长编制6名)，设主任1名，副主任3名。机关后勤全额预算事业编制13名。现在职实有人数为38人，其中:公务员身份25人，工勤人员13人。离退休人员36人，其中:离休1人，退休35人(含原平罗宾馆退休财政补差2人)。财政供养遗属人员10户10人。享受独生子女费2人。享受妇女卫生费女职工8人。

(2)平罗县机构编制委员会办公室行政编制10名(其中:行政编制9名、机关工勤编制1名)，设主任1人、副主任2人。目前实有10人，其中:在职10名(含工勤人员1名)，享受妇女卫生费女职工4人。

(3)本年度实有人数50人比上年度41人增加9人，主要原因是机构改革后信访督办局撤销人员全部并入政府办，其中:行政人员本年度35人比上年度26人增加9人，主要原因是机构改革后信访督办局撤销人员全部并入政府办，非参公事业人员14人与上年度14人相同，离休人员1人与上年度1人相同。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计17636165.94元，支出总计16851499.72元。与2018年度相比，收、支总计各减少13429235.90元、123784886.99元，下降43.23%、45%，主要原因是2018年度下达县级专项资金用于偿还政府大楼及会议中心综合楼建设工程借款，故2018年收入、支出较大。

二、收入决算情况说明

2019年度收入合计17636165.94元，其中:财政拨款收入 16353833.55元，占92.73%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入1282332.39元，占7.27%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计16851499.72元，其中:基本支出12840934.55元，占76.21%;项目支出4010565.17元，占23.79%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计16353833.55元，支出总计15741926.07元。与2018年度相比，财政拨款收、支总计各减少14189697.17元、14842589.52元，下降46.46%、48.53%，主要原因是2018年度下达县级专项资金用于偿还政府大楼及会议中心综合楼建设工程借款，故2018年收入、支出较大。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出15741926.07元，占本年支出合计的93.42%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少14842589.52元，下降48.53%，主要原因是2018年度下达县级专项资金用于偿还政府大楼及会议中心综合楼建设工程借款，故2018年收入、支出较大。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出15741926.07元，主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)13667129.78元，占86.82%;公共安全支出(类)47736.33，占比0.31%;教育支出(类)0元，占0%;科学技术支出(类)0元，占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出0元，占0%;社会保障和就业(类)支出1028695.92元，占6.53%;卫生健康(类)支出332671.26元，占2.11%;节能环保(类)支出0元，占0%;城乡社区(类)支出0元，占0%;农林水(类)支出0元，占0%;交通运输(类)支出0元，占0%;资源勘探信息(类)支出0元，占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出665692.78，占4.23%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为16353833.55元，支出决算为15741926.07元，完成年初预算的96.26%。决算数小于预算数的主要原因:年初预算未完成。

其中:

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)决算数为5879243.40元，年初预算数为5900406.93元，完成年初预算的99.64%;决算数小于预算数的主要原因:因年度中人员调入调出及政策性调整遗属发放范围。

2. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)决算数为956253.17元，年初预算数为1230000.00元，完成年初预算的77.74%;决算数小于预算数的主要原因:部分县级专项未完成。

3.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)信访事务(项)决算数为3585239.60元，年初预算数为3833700.00元，完成年初预算的93.35%;决算数小于预算数的主要原因:此专项资金属于延续性资金，需要跨年度完成。

4. 一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)决算数为3061041.00元，年初预算数为3054312.00元，完成年初预算的100%。

5.一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)决算数为185352.61元，年初预算数为285000.00元，完成年初预算的65.04%;决算数小于预算数的主要原因:此项资金属于延续性资金，需要跨年度完成。

6.公共安全支出(类)司法(款)法制建设(项)决算数为47736.33元，年初预算数为0元，决算数大于预算数的主要原因:此资金上年度调整功能科目后的结转结余资金。

7.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)决算数为343308.00元，年初预算数为343308.00元，完成年初预算的100%。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险支出(项)决算数为621409.20元，年初预算数为621409.20元，完成年初预算的100%。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)决算数为63978.72元，年初预算数为63978.72元，完成年初预算的100%。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)决算数为267677.81元，年初预算数为267677.81元，完成年初预算的100%。

11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)决算数为64993.45元，年初预算数为64993.45元，完成年初预算的100%。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)决算数为412804.78元，年初预算数为436159.44元，完成年初预算的94.65%;决算数小于预算数的主要原因:因年度中人员调动，住房公积金未调整。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)决算数为252888.00元，年初预算数为252888.00元，完成年初预算的100%。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出11731360.90元，其中:人员经费7161924.35元，公用经费4569436.55元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出6664775.95元，较2019年度年初预算数增加1407534.43元，增长26.77%，主要原因是2019年机构改革合并，原信访督办局并入政府办公室，人员工资工资增加;较2018年度决算数增加1632988.05元，增长32.45%。

2.商品和服务支出4461816.55元，较2019年度年初预算数增加2415614.23元，增长118.05%，主要原因是年初预算未下达县级专项资金及信访维稳资金;较2018年度决算数增加2091467.57元，增长88.23%。

3.对个人和家庭的补助497148.00元，较2019年度年初预算数增加59376.00元，增长13.56%，主要原因是年初离退休人员相关费用下达时科目调整;较2018年度决算数减少119286.00元，降低19.35%。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项预算和支出;较2018年度决算数增加0元，与上年持平。

5.资本性支出107620.00元，较2019年度年初预算数减少62380.00元，降低36.69%，主要原因是厉行节约减少办公设备购置;较2018年度决算数减少364827.52元，降低77.22%。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项预算和支出;较2018年度决算数增加0元，与上年持平。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项预算和支出;较2018年度决算数增加0元，与上年持平。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加0元，增长0%，主要原因是无此项预算和支出;较2018年度决算数增加0元，与上年持平。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为164000.00元，支出决算为166908.97元，完成预算的101.77%，2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因:区外来平投资考察客商增加，增加公务接待费。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少286456.71元，下降63.18%，其中:因公出国(境)费支出决算减少58472.87元，下降100%;公务用车购置及运行费支出决算减少227153.84元，下降58.84%;公务接待费支出决算减少830元，下降9.40%;因公出国(境)费支出减少的主要原因是本年度无因公出国(境)人员;公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是本年度未购置公务用车，且厉行节约减少公用车出行维修费;公务接待费支出减少的主要原因是严格执行中央八项规定。

(二)“三公 ”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决158908.97元，占95.21%;公务接待费支出决算8000.00元，占4.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为158908.97元，支出决算为158908.97元，完成预算的100%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支158908.97元，主要用于公务车辆维修、保养、保险等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为4辆。

3.公务接待费预算为8000.00元，支出决算为8000.00元，完成预算的100%。其中:国内接待费支出8000.00元，主要用于接待区外来平投资考察客商。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次12批，国内公务接待人次118人，国(境)外公务接待批次0批，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元。较2018年度决算数增加0元，增长0%。本年度未安排政府性基金预算财政拨款。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出4569436.55元，比2018年度增加1725890.05元，增长60.69%。主要原因是:机构改革后撤销合并原信访督办局增加了机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门政府采购支出总额257620.00元。其中:政府采购货物支出107620.00元、政府采购工程支出0元、政府采购服务150000.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积27650.00平方米，共有车辆4辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车4辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

本年度平罗县人民政府办公室未安排绩效管理工作。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

本年度平罗县人民政府办公室未安排项目绩效自评工作。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本年度平罗县人民政府办公室未安排以财政厅为主体的重点项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

本年度平罗县人民政府办公室未安排以部门为主体的重点项目绩效评价工作。

第四部分  名词解释

1、年初结转和结余:指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余及经营结余。

2、财政拨款:指省级财政当年拨付的资金。

3、其他收入:指除财政拨款、事业收入、事业单位经营收入等以外的各项收入。

4、一般公共服务支出:指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作的基本支出，政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

5、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

6、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

7、“三公”经费:是指省级部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国(境)费指单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

8、住房保障支出:指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金、指行政事业单位按照国家政策规定向职工(含离退休人员)发放的租金补贴。

9、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、差旅费、会议费、日常维修费、专用材料及办公用房水电费、物业管理费、公务用车运行维护费等。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

10、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金。

其中，因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第五部分    附件

无其他有关公开资料