附件2

平罗中学项目支出预算绩效目标表

部门项目支出预算绩效目标表1
（2026年）
项目名称	教育教学运行经费
主管部门	平罗中学	实施单位	平罗中学本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	行政教科文室	项目年度金额（元）	80000
项目年度绩效目标	本项目主要用于规范管理学校打印部租赁收入，确保租赁合同履行到位、租金按时收缴并纳入学校财务管理，用于支持学校日常运行与设施维护。主要目标是实现租赁收入应收尽收、规范使用，提升学校资产管理效率与服务质量。
一级绩效指标	二级绩效指标
绩效值
产出指标	数量指标	平罗中学承包打印部商家	1家
质量指标	租赁收入收缴率	100%
时效指标	租金按期收缴完成时间	2026年10月底前
成本指标	打印部承包金额	8万元/年
效益指标	经济效益	改善学校日常运转压力	有效改善
社会效益	提升学校资产利用效率	≥95%
生态效益	无	无
可持续影响	支持学校正常运转及发展	有效支持
满意度指标	服务对象满意度	租赁方对服务与管理的满意度	≥95%

部门项目支出预算绩效目标表2
（2026年）
项目名称	高中阶段发展专项资金
主管部门	平罗中学	实施单位	平罗中学本级
项目属性	常年性项目	项目期限	1年
资金主管处（科、股）室	行政教科文室	项目年度金额（元）	1000000
项目年度绩效目标	本项目主要用于支持平罗中学高中阶段教育教学发展，通过改善教学设施、提升师资水平、优化课程建设等方式，全面提升高中教育质量与办学水平，促进高中教育优质均衡发展。主要目标是实现教育教学条件明显改善、师资能力有效提升、学生综合素质稳步提高。
一级绩效指标	二级绩效指标
绩效值
产出指标	数量指标	改善教学设施数量	≥100件
质量指标	设施改造验收合格率	100%
时效指标	项目完成时间	2026年11月30日前
成本指标	购买教学设施设备金额	100万元
效益指标	经济效益	改善学校日常运转压力	有效改善
社会效益	高中阶段教育教学质量	显著提升
生态效益	无	无
可持续影响	支持学校正常运转及发展	≥95%
满意度指标	服务对象满意度	师生满意度	≥95%