平罗县城关第七小学2020年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县城关第七小学是2014年新投入使用的学校，学校现有25教学班，在校学生1209人;在职教职工66人，县聘教师、自聘临时工11人，其中女教师48人。主要从事义务教育阶段学生小学学历教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平罗县城关第七小学部门预算包括:平罗县城关第七小学本级预算、所属事业单位预算。纳入平罗县教育体育局2020年部门预算编制的二级预算单位。

一、关于平罗县城关第七小学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县城关第七小学2020年财政拨款收入预算9466337.7元，其中:本年收入9466337.7元，包括一般公共预算拨款9466337.7元，政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算9466337.7元，包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如，教育支出7489623.37元、社会保障和就业支出688760.78元、卫生健康支出34344380.39元、住房保障支出943573.16元。

二、关于平罗县城关第七小学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县城关第七小学2020年一般公共预算财政拨款基本支出10065500元，其中:本年收入安排支出9466337.7元，上年结转资金安排支出599246.59元。比2019年执行数(决算数)减少1218700元，下降11%。

人员经费9010800元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资2583700元、津贴补贴1071200元、奖金80400元、社会保障缴费1074400元、伙食补助费、绩效工资1550900元、其他工资福利支出1171200元、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金592225.16元、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出162200元;

公用经费455400元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费46300元、印刷费、咨询费、手续费、水费37700元、电费23900元、邮电费、取暖费211500元、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费50000元、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费86000元、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

平罗县城关第七小学2020年一般公共预算财政拨款项目支出0万元，无项目预算安排支出。

三、关于平罗县城关第七小学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县城关第七小学2020年“三公”经费财政拨款预算数为0万元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年持平。

四、关于平罗县城关第七小学2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县城关第七小学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县城关第七小学2020年收支预算情况的总体说明

平罗县城关第七小学2020年收入总预算9466337.7元，其中:本年收入9466337.7元，上年结转结余0元;支出总预算9466337.7元，其中:本年支出9466337.7元，上年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入9466337.7元，占100%。

本年支出包括:事业支出9466337.7元，占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县城关第七小学0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00元，比2019年预算增加0.00元，增长0.00%。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县城关第七小学政府采购预算320000元，其中:政府采购货物预算320000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县城关第七小学使用国有资产总体情况为房屋13,447.59平方米，价值16512200元，其中闲置房屋3840平方米，价值1341200元(闲置房为原城关中心小学下属已撤并3所学校);土地42347平方米，价值4元;办公家具价值970000元;其他资产价值11141100元。

(四)预算绩效情况

平罗县城关第七小学2020年申报项目支出预算绩效目标0个，其中:一般公共预算安排的项目0个，政府性基金预算安排的项目0个。

(五)其他需说明的事项

平罗县第七小学2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。