平罗县教育体育局(本级)2020年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县教育体育局(本级)属于平罗县人民政府职能部门，业务由自治区教育厅管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能:

(一)贯彻实施有关法律、法规、规章，执行国家、自治区、市教育、体育工作的方针、政策，拟订全县教育体育事业中长期发展规划、年度计划并组织实施。

(二)贯彻执行中央和自治区党委关于加强学校党建和思想政治工作的方针、政策;负责全县各级各类学校党的建设工作、思想政治工作、精神文明建设和德育工作。

(三)综合管理全县基础教育、职业教育和民办教育学校的教育教学工作，组织实施国家和自治区教育教学标准，保证教育教学质量;指导各类学校教育、教学改革和教育科学研究;规划并组织实施教育信息化工作;负责教育基本信息的统计分析、上报和发布。

(四)承担推进义务教育均衡发展和促进教育公平的责任。负责全县义务教育的宏观指导与协调，指导全县学前教育、义务教育、高中教育、职业技术教育、成人教育、特殊教育、扫除文盲、社会力量办学等工作;组织实施基础教育国家课程教材计划;承担民办学校和民办非学历教育机构审批工作;协调指导各部门、各乡镇的有关教育、体育工作，全面实施素质教。

(五)组织实施全民健身计划，指导开展群众性体育活动;实施国家体育锻炼标准，开展国民体质监测;指导青少年体育工作。

(六)负责全县各类学校办学条件、教学质量和办学水平 的评估检查工作，提高办学水平和教育质量。

(七)负责全县教育招生工作;管理监督指导全县教育考试工作;负责学籍管理工作。

(八)制定全县的体育竞赛计划，指导体育训练工作;负

责组织全县综合性体育运动会和单项竞赛活动;根据上级下达的竞赛任务，组织参加或举办各类体育赛事。

(九)会同有关部门指导社会体育、民族体育、农村体育、职工体育、校园体育工作;会同有关部门规划并指导体育场馆等体育设施建设。    

(十)负责教育系统信息技术教育、校校通工程和校园网络的开发、建设等工作;负责指导管理全县各学校的教学装备工作。

(十一)统筹管理教育体育经费，会同有关部门拟订教育体育经费筹措和基建投资的政策措施，监测全县教育体育经费的筹措和使用;归口管理教育体育捐赠、援助、学生资助和贷款;参与教育、体育经费的审计和监督。

(十二)指导全县教育体育人才队伍建设和人事制度改革;组织实施教师资格认定、教育体育专业技术职务评聘;负责专业技术人员继续教育、考核、奖惩等工作。

(十三)负责全县中小学布局结构调整工作;会同有关部门规划并指导教育体育基础设施建设;提出各类教育体育基建投资项目的建议。

(十四)负责全县中小学的纪检、监察和审计监督。

(十五)规划并指导各类学校德育、体育卫生、艺术教育及国防教育工作;负责学校安全教育和管理工作，协同有关部门做好学校稳定工作。

(十六)归口管理全县的教育督导工作;贯彻落实国家语言文字工作的方针、政策，指导并监督检查语言文字应用工作，指导推广普通话和普通话师资培训工作。

(十七)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

平罗县教育体育局(本级)下辖3个部门。从预算单位构成看，平罗县教育体育局(本级)部门预算包括:平罗县教育体育局(本级)纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。

第二部分 2020年部门预算——预算表(见附表)

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县教育体育局(本级)2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县教育体育局(本级)2020年财政拨款收入预算70050616.45 元，其中:本年收入70050616.45元，包括一般公共预算拨款70050616.45元，政府性基金预算拨款   0  元;上年结转结余  0  元。财政拨款支出预算70050616.45 元，包括:教育支出 64836051.43元;文化体育与传媒支出 3021396.44元;社会保障和就业支出860283.84元;卫生健康支出355729.33元;住房保障支出 977155.41元。

二、关于平罗县教育体育局(本级)2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县教育体育局(本级)2020年一般公共预算财政拨款基本支出10460616.45元，其中:本年收入安排支出10460616.45元，上年结转资金安排支出  0   元。比2019年执行数减少74109595.5元，下降87.63 %。

人员经费 8315928.69元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费1159867.76元，主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

平罗县教育体育局(本级)2020年一般公共预算拨款项目支出59590000.00元，205教育支出58440000.00元，其中:20501教育管理事务1880000.00元，2050199-其他教育管理事务支出，课题研究及教育督导等项目经费500000.00元，比2019年执行数据增加0元，增加0%。2050199-其他教育管理事务支出，思源.移民计划经费项目经费100000.00元比2019年执行数据增加0元，增加0%。2050199-其他教育管理事务支出，中高考特殊贡献奖励、教师节及春节慰问经费项目经费410000.00元比2019年执行数据增加0元，增加0%。2050199-其他教育管理事务支出，中考及高中招生测试项目经费 870000.00元比2019年执行数据增加0元，增加0%。20502普通教育12260000.00元，2050201-学前教育，普惠性民办幼儿园奖补资金项目经费270000.00元比2019年执行数据增加0元，增加0%。2050201-学前教育，幼儿园保安及聘用教师资金、炊事员等项目经费1490000.00元比2019年执行数据增加0元，增加0%。2050202-小学教育，骨干教师津贴项目经费500000.00元比2019年执行数据增加0元，增加0%。2050299-其他普通教育支出，归还西部教育日元贷款本息项目经费。 300000.00元比2019年执行数据增加0元，增加0%。2050299-其他普通教育支出， 互联网+教育项目经费 4000000.00元比2019年执行数据增加0元，增加0%。2050999-其他教育费附加安排的支出，高中阶段发展专项资金项目经费 3500000.00元比2019年执行数据增加0元，增加0%。2050999-其他教育费附加安排的支出，农村中小学学校取暖及锅炉运行等项目经费5000000.00元比2019年执行数据增加0元，增加0%。2050999-其他教育费附加安排的支出，农村中小学营养早餐项目经费5210000.00元比2019年执行数据增加0元，增加0%。

2050999-其他教育费附加安排的支出，全员教师培训费项目经费 2000000.00元比2019年执行数据增加0元，增加0%。

2050999-其他教育费附加安排的支出，县城涉校车辆交通补助、农村学生乘车补助项目经费7000000.00元比2019年执行数据增加0元，增加0%。2050999-其他教育费附加安排的支出，中高考特殊贡献奖励、教师节及春节慰问项目经费3590000.00元比2019年执行数据增加0元，增加0%。

2050999-其他教育费附加安排的支出，中小学保安工资，及聘用教师、炊事员工资项目经费11700000.00元比2019年执行数据增加0元，增加0%。2050999-其他教育费附加安排的支出，中小学义教经费、普通高中家庭经济困难学生生活补助和学前资助县配项目经费2000000.00元比2019年执行数据增加0元，增加0%。2070399-其他体育支出，全民健身活动经费及设施维修管护项目经费 320000.00元比2019年执行数据减少30000.00元，增加8.57%。2070399-其他体育支出，文体中心运行费项目经费 830000.00元比2019年执行数据减少170000.00元，减少17%。

三、关于平罗县教育体育局(本级)2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县教育体育局(本级)2020年“三公”经费财政拨款预算为90000.00元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置费0元，公务用车运行费40000.00元，公务接待费50000.00元。比上年减少8000元，严格执行中央八项规定，减少公务接待的次数，降低公务接待的标准。

2019年“三公”经费财政拨款预算比上年减少8000.00元，其中:(1)因公出国(境)费预算0元，(2)公务车运行费预算40000.00元比2019年执行数据减少80000.00元，减少66.66%。①公务用车购置费0元和上年持平②公公务车运行费预算40000.00元比2019年执行数据减少80000.00元，减少66.66%。减少的原因是事业单位公车改革后上交2辆公务用车。(3)公务接待费预算58000元，减少8000.00元。严格执行中央“八项”规定，减少公务接待的次数，降低公务接待的标准。

四、关于平罗县教育体育局(本级)2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:平罗县教育体育局(本级)2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县教育体育局(本级)2020年收支预算情况的总体说明

平罗县教育体育局(本级)2020年收入总预算10460616.45 元，其中:本年收入10460616.45 元，上年结转结余  0   元;支出总预算10460616.45元，其中:本年支出10460616.45 元，年末结转结余  0   元。

本年收入包括:财政拨款预算收入10460616.45 元，占 100 %;事业预算收入  0  元，占 0  %;上级补助预算收入  0  元，占 0  %;附属单位上缴预算收入  0  元，占 0  %;经营预算收入 0  元，占 0  %;债务预算收入 0  元，占 0 %;非同级财政拨款预算收入  0 元，占 0 %;投资预算收益 0 元，占 0  %;其他预算收入 0  元，占  0 %。

本年支出包括:行政支出8,284,146.58 元，占 20.81 %;事业支出2,176,469.87 元，占79.19%;经营支出  0  元，占 0  %;上缴上级支出  0 元，占 0  %;对附属单位补助支出 0  元，占 0  %;投资支出 0  元，占 0  %;债务还本支出 0  元，占 0  %;其他支出 0  元，占 0  %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县教育体育局(本级)本级及所属平罗县教育体育局(本级)、平罗县体育中心和平罗县教育考试中心等1个行政单位和2个事业单位的机关运行(一般公共运行)经费财政拨款预算1159867.76元，比2019年预算730453.16元增加18323061.51元，增加58.79%。主要原因是:提高了高中阶段学生的公用经费;提高了学前阶段学生的公用经费;比上年增加了学校的党建经费预算。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县教育体育局(本级)政府采购预算4000000.00元，其中:政府采购货物预算4000000.00元，政府采购工程预算 0  元，政府采购服务预算 0 元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县教育体育局(本级)占用使用国有资产总体情况为房屋95,561.00平方米，价值83,267,413.56元;土地0平方米，价值0元;车辆6辆，价值808,157.00元;办公家具价值7,648,542.00元;其他资产价值0元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋95,561.00平方米，价值83,267,413.56元;土地0平方米，价值0元;车辆6辆，价值808,157.00元;办公家具价值7,648,542.00元;其他资产价值0元。

所属单位95,561.00平方米，价值83,267,413.56元;土地0平方米，价值0元;车辆6辆，价值808,157.00元;办公家具价值7,648,542.00元;其他资产价值0元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标19个，其中:一般公共预算安排的项目19个，政府性基金预算安排的项目 0 个;分别为:平罗县教育体育局(本级)项目，预算绩效金额平罗县教育体育局(本级)59590000.00元;主要绩效目标:目标1:提高平罗县的教育质量;2:促进平罗县教育水平。

(五)其他需说明的事项

平罗县教育体育局(本级)2019年预算无需要说明的事项。

2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。