平罗县第二中学2020年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县第二中学隶属于平罗县教育体育局，业务由平罗县教育体育局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能:实施高中阶段教育，促进基础教育发展，高中学历教育。

二、部门预算单位构成

从预算单位构成看，平罗县第二中学2020年部门预算包括:纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位共1个;纳入2020年度部门预算的二级预算单位1个。

第二部分 2020年部门预算——预算表

(预算表见附件2)

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县第二中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县第二中学2020年财政拨款收入预算27180025.80元，其中:本年收入27180025.80元，包括一般公共预算拨款27180025.80元，政府性基金预算拨款0.00元;上年结转结余0.00元。财政拨款支出预算27180025.80元，按政府收支分类功能科目包括:教育支出21145384.22元、公共安全支出0.00元、社会保障和就业支出2105787.15元、卫生健康支出1052893.58元、住房保障支出2875960.85元。

二、关于平罗县第二中学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县第二中学2020年一般公共预算财政拨款基本支出27180025.80元，其中:本年收入安排支出27180025.80元，上年结转资金安排支出0.00元。比2019年执行数(决算数)减少2940169.16元，下降9.76%。

人员经费24429576.41元，主要包括:基本工资8168580元、津贴补贴2786049.89元、奖金2184000元、社会保障缴费3285027.96元、绩效工资4498885.71元、住房公积金1772932.85元、其他工资福利支出1524000元、生活补助27360元、奖励金55740元、其他对个人和家庭的补助支出127000元。

公用经费2750449.39元，主要包括:办公费520000.00元、印刷费56000.00元、水费100000.00元、电费130000.00元、邮电费150000.00元、差旅费103300.00元、维修(护)费300000.00元、培训费305000.00元、劳务费50000.00元、其他交通费20000.00元、其他商品和服务支出309000.00元、办公用房取暖费443926.00元、工会经费263223.39元。

(二)项目支出情况说明

本单位无项目预算支出。

三、关于平罗县第二中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县第二中学2020年“三公”经费财政拨款预算数为0.00元，其中:因公出国(境)费0.00元，公务用车购置0.00元，公务用车运行费0.00元，公务接待费0.00元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少40000.00元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0.00元;公务用车购置费增加(减少)0.00元;公务用车运行费减少40000.00元，主要原因是事业单位公车改革，我单位公车已上交财政;公务接待费增加(减少)0.00元。

四、关于平罗县第二中学2020年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

本单位未安排2020年政府性基金预算财政拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

本单位未安排2020年政府性基金预算财政拨款项目支出。

五、关于平罗县第二中学2020年收支预算情况的总体说明

平罗县第二中学2020年收入总预算27180025.80元，其中:本年收入27180025.80元，上年结转结余0.00元;支出总预算27180025.80元，其中:本年支出27180025.80元，年末结转结余0.00元。

本年收入包括:财政拨款预算收入27180025.80元，占100%;事业预算收入0.00元，占0.00 %;上级补助预算收入0.00元，占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00元，占0.00%;经营预算收入0.00元，占0.00%;债务预算收入0.00元，占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00元，占0.00%;投资预算收益0.00元，占0.00%;其他预算收入0.00元，占0.00%。

本年支出包括:行政支出0.00元，占0.00%;事业支出27180025.80元，占100%;经营支出0.00元，占0.00%;上缴上级支出0.00元，占0.00%;对附属单位补助支出0.00元，占0.00%;投资支出0.00元，占0.00%;债务还本支出0.00元，占0.00%;其他支出0.00元，占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县第二中学0个行政单位和0个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算0.00元，比2019年预算增加(减少)0.00元，增长(下降) 0.00%。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县第二中学政府采购预算 1166000.00元，其中:政府采购货物预算866000.00元，政府采购工程预算300000.00元，政府采购服务预算0.00元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县第二中学占用使用国有资产总体情况为房屋21620.47平方米，价值33552784.08元;土地69197.20平方米，价值1.00元;车辆1辆，价值191800.00元;办公家具价值1,469892.00元;其他资产价值7602719.00元。

(四)预算绩效情况

平罗县第二中学2020年申报项目支出预算绩效目标0个，其中:一般公共预算安排的项目0个，政府性基金预算安排的项目0个。

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需说明事项。

平罗县第二中学2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。