平罗县黄渠桥九年制学校2020年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县黄渠桥九年制学校隶属平罗县教育体育局，业务由平罗县教育体育局管理、监督、检查指导。

主要职能及业务范围:实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育等。

编办核定的机构职能:实施九年义务教育，促进基础教育发展，小学、初中学历教育等。 

二、部门预算单位构成

对本(单位)及所属预算单位构成进行详细说明。

黄渠桥九年制学校设办公室、教务处、政教处、总务处。从预算单位构成看，黄渠桥九年制学校预算包括:学前教育经费、初中教育经费、社保缴费、住房公积金、购房补贴。

第二部分 2020年部门预算——预算表

    一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县黄渠桥九年制学校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县黄渠桥九年制学校2020年财政拨款收入预算    7250258.20元，其中:本年收入 7250258.20元，包括一般公共预算拨款 7250258.20元，政府性基金预算拨款 0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算7250258.20元，按政府收支分类功能科目包括:教育支出5705496.70元、社会保障和就业支出540670.63元。卫生健康支出270335.31元、住房保障支733755.56元。

二、关于平罗县黄渠桥九年制学校2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县黄渠桥九年制学校2020年一般公共预算财政拨款基本支出 7250258.20元，其中:本年收入安排支出 7250258.20元，上年结转资金安排支出 0元。比2019年执行数(决算数)减少 1224962.94元，下降16.89%。

人员经费 6874187.37元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。其中:301工资福利支出6874187.37元，30101基本工资2125020元，30102津贴补贴1039594.20元，30103奖金528000元，30107绩效工资1126851.43元，30108机关事业单位基本养老保险缴费540670.63元，30110职工基本医疗保险缴费270335.31元，30112其他社会保障缴费32440.24元，30113住房公积金452835.56元，30199其他工资福利支出758440元;

公用经费293170.83元，主要包括:302商品和服务支出293170.83元，30201办公费25587元，30206电费35000元，30213维修费100000元，30216培训费40000元，30228工会经费67583.83元，30299其他商品和服务支出25000元;

对个人和家庭的补助82900元，主要包括:303对个人和家庭的补助支出82900元,30305生活补助26760元，30309奖励金10140元，30399其他对个人和家庭的补助支出出46000元;310资本性支出0元。

(二)项目支出情况说明

平罗县黄渠桥九年制学校无此项目预算安排

三、关于平罗县黄渠桥九年制学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县黄渠桥九年制学校2020年“三公”经费财政拨款预算数为 0元，其中:因公出国(境)费 0 元，公务用车购置 0元，公务用车运行费 0元，公务接待费 0元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年增加(减少)     0元，其中:因公出国(境)费增加(减少)0元，公务用车购置费增加(减少)0元。

四、关于平罗县黄渠桥九年制学校2020年政府性基金预算拨款情况说明

无政府性基金预算财政拨款单位:

平罗县黄渠桥九年制学校2020年无政府性基金预算财政拨款收支。  

五、关于平罗县黄渠桥九年制学校2020年收支预算情况的总体说明

平罗县黄渠桥九年制学校2020年收入总预算 7250258.20元，其中:本年收入7250258.20元，上年结转结余 0元;支出总预算7250258.20元，其中:本年支出 7250258.20元，年末结转结余 0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入7250258.20元，占 100 %;事业预算收入 0元，占0 %;上级补助预算收入  0元，占 0%;附属单位上缴预算收入 0元，占 0 %;经营预算收入 0元，占 0%;债务预算收入 0元，占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0元，占0 %;投资预算收益 0元，占 0 %;其他预算收入 0元，占 0%。

本年支出包括:事业支出 7250258.20元，占100%;经营支出 0元，占0%;上缴上级支出 0元，占 0 %;对附属单位补助支出 0元，占 0%;投资支出 0元，占 0 %;债务还本支出 0元，占 0%;其他支出 0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

平罗县黄渠桥九年制学校是平罗县教育体育局的二级预算单位，是事业单位没有机关运行经费。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县黄渠桥九年制学校政府采购预算442800元，其中:政府采购货物预算442800元，政府采购工程预算 0元，政府采购服务预算 0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县黄渠桥九年制学校占用使用国有资产总体情况为房屋9001.79 平方米，价值13899839.51 元;土地 201883平方米，价值 2242.12元;车辆 0辆，价值 0元;办公家具价值 804121元;其他资产价值 16450654.51元。

(四)预算绩效情况

2020年我校继续努力推进可持续发展，把学校的各项工作做得更好。

(五)其他需说明的事项

无其他说明事项

2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。