平罗县渠口九年制学校2020年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县渠口九年制学校属于平罗县教育体育局，业务由平罗县教育体育局管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能:实施小学义务教育，促进基础教育发展，小学学历教育。

二、部门预算单位构成

1、平罗县渠口九年制学校内设办公室、财务室、教务处、政教处、总务处。

2、从预算单位构成看，平罗县渠口九年制学校预算包括:小学教育经费、社保缴费、住房公积金、购房补贴、退休人员支出。纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位共1个;纳入2020年度部门预算的二级预算单位1个。

第二部分 2020年部门预算——预算表

(上传附件表格不涉及请上传空表)

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县渠口九年制学校2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则，平罗县渠口九年制学校2020年财政拨款收入预算 3916203.09元，其中:本年收入 3916203,09元，包括一般公共预算拨款3916203.09元，政府性基金预算拨款   0  元;上年结转结余  0  元。财政拨款支出预算 3916203.09 元，按政府收支分类功能包括:教育支出3039456.74 元、社会保障和就业支出351880.56 元、住房保障支出 401200.51 元、卫生健康支出123665.28元。

二、关于平罗县渠口九年制学校2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县渠口九年制学校2020年一般公共预算财政拨款基本支出3916203.09 元，其中:本年收入安排支出  3916203.09 元，上年结转资金安排支出  0   万元。比2019年执行数(决算数)减少 343369.19 元，下降 8.06 %。

人员经费  3823789.77 元。按部门支出经济分类包括基本工资993660元、津贴补贴345453.58元、奖金228000元、社会保障缴费、伙食补助费0万元、绩效工资493800元、其他工资福利支出760560元、离休费98400元、退休费0元、抚恤金0元、生活补助61440元、医疗费0元、助学金0元、奖励金2940元、住房公积金256564.51元、提租补贴0元、购房补贴144636元、其他对个人和家庭的补助支出52500元;

公用经费 92413.32 元，按部门支出经济分类科目主要包括:办公费30479元、印刷费0、咨询费0、手续费0、水费2000元、电费4000元、邮电费2000元、取暖费0元、物业管理费0元、差旅费3000元、因公出国(境)费0元、维修(护)费10000元、租赁费0元、会议费0元、培训费10000元、公务接待费0元、专用材料费0元、劳务费0元、委托业务费0元、工会经费30916.32元、福利费0元、公务用车运行维护费0元、其他交通费0元、其他商品和服务支出0元、办公设备购置0元、专用设备购置0元。

项目支出情况说明 

本单位无项目预算安排支出。 

关于平罗县渠口九年制学校2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县渠口九年制学校2020年无“三公”经费财政拨款预算(基层单位自2016年起不再安排“三公经费”)。

四、关于平罗县渠口九年制学校2020年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2020年未安排平罗县渠口九年制学校政府性基金预算财政拨款基本支出。    

(二)项目支出情况说明

2020年未安排渠口九年制学校政府性基金预算财政拨款项目支出。    

五、关于平罗县渠口九年制学校2020年收支预算情况的总体说明

平罗县渠口九年制学校2020年收入总预算 3916203.09   元，其中:本年收入  3916203.09元，上年结转结余  0  元;支出总预算 3916203.09 元，其中:本年支出 3916203.09 元，年末结转结余 0 元。

本年收入包括:财政拨款预算收入 3916203.09  元，占 100  %;事业预算收入  0  元，占 0  %;上级补助预算收入  0  元，占 0  %;附属单位上缴预算收入 0  元，占 0  %;经营预算收入 0 元，占 0 %;债务预算收入 0  元，占 0 %;非同级财政拨款预算收入0  元，占 0 %;投资预算收益  0元，占  0 %;其他预算收入 0  元，占  0 %。

本年支出包括:行政支出  0  元，占 0  %;事业支出  391.62 元，占 100  %;经营支出 0  元，占 0  %;上缴上级支出  0 元，占  0 %;对附属单位补助支出  0 元，占 0  %;投资支出0  元，占 0  %;债务还本支出  0 元，占 0  %;其他支出  0 元，占  0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县渠口九年制机关运行经费财政拨款预算0元，比2019年预算增加0元，较去年增加0 %。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县渠口九年制学校政府采购预算 0  元，其中:政府采购货物预算  0   元，政府采购工程预算     0元，政府采购服务预算  0   元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗县渠口九年制学校占用使用国有资产总体情况为房屋     14573.2   平方米，价值8796314.79 元;土地   92961 平方米，价值 1元;车辆0    辆，价值  0 元;办公家具价值 831726.9 元;其他资产价值  4455608.77 元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 14573.2 平方米，价值 8796314.79 元;土地 92961 平方米，价值  1  元;车辆  0  辆，价值  0 万元;办公家具价值 831726.9  元;其他资产价值4455608.77 元。

所属单位房屋14573.2平方米，价值 8796314.79 元;土地 92961平方米，价值1元;车辆0辆，价值0元;办公家具价值 831726.9元;其他资产价值4455608.77 元。

预算绩效情况

本单位没有列入预算绩效评价。

(五)其他需说明的事项

本单位无其他需要说明的情况

2020年部门预算——名词解释

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。