平罗中学2020年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗中学属市属中学，由平罗县人民政府管理的一级预算单位，业务上由石嘴山教育体育局、平罗县教育体育局，管理、监督、检查指导,开展普通高中教育教学活动。

二、部门预算单位构成

本单位内设办公室、教务处、德育处、总务处、保卫科。从预算单位构成看，平罗中学部门预算包括:平罗中学纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算的事业单位共1个。

第二部分 2020年部门预算—预算表

一、财政拨款收支总表(见附表)

二、财政拨款支出总表(见附表)

三、一般公共预算支出表(见附表)

四、一般公共预算基本支出表(见附表)

五、一般公共预算“三公”经费支出表(见附表)

六、政府性基金预算支出表(见附表)

七、部门收支总表(见附表)

八、部门收入总表(见附表)

九、部门支出总表(见附表)

十、平罗县部门支出预算绩效目标表(见附表)

第三部分 2020年部门预算情况说明

一、关于平罗中学2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗中学2020年财政拨款收入预算42171708.86 元，其中:本年收入42171708.86元，包括一般公共预算拨款42171708.86元，政府性基金预算拨款0元;上年结转结余    0元。财政拨款支出预算 42171708.86元，包括::教育支出32716267.93元、社会保障和就业支出3376828.05元、卫生健康支1630772.02元、住房保障支出4447840.86元。

二、关于平罗中学2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗中学2020年一般公共预算财政拨款基本支出 42171708.86元，其中:本年收入安排支出42171708.86     元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数)增加1695758.21元，增长4.02 %。

人员经费37265656.05元，主要包括:基本工资12818688元、津贴补贴4282396.19元、奖金3288000元、社会保障缴费3261544.05元、其他社会保障缴费195692.64元、绩效工资6810634.29元、其他工资福利支出2286156元、离休费108336元、生活补助22800元、医疗费1630772.02元、奖励金72600元、住房公积金2691772.86元、其他对个人和家庭的补助支出188000元。

公用经费4514316.81元，主要包括:办公费854112元、水费350000元、电费400000元、邮电费100000元、取暖费1104691.8元、维修(护)费500000元、培训费450000元、工会经费407693.01元、公务接待费10000元、其他商品和服务支出337820元。

(二)项目支出情况说明

本单位2020年无项目预算安排支出。

三、关于平罗中学2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗中学2020年“三公”经费财政拨款预算数为10000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费10000元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少30000元，其中:因公出国(境)费增加(减少) 0元，主要原因无因公出国(境)活动;公务用车购置费增加(减少)0元，主要原因无购车计划;公务用车运行费增加(减少)0元，主要原因事业单位公务用车改革，学校公务用车财政收回;公务接待费增加10000元，主要原因上年未安排公务接待费预算。

四、关于平罗中学2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗中学2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗中学2020年收支预算情况的总体说明

平罗中学2020年收入总预算42171708.86元，其中:本年收入42171708.86元，上年结转结余0元;支出总预算    42171708.86元，其中:本年支出42171708.86元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入42171708.86元，占   100%;事业预算收入 0元，占  0 %;上级补助预算收入 0元，占  0 %;附属单位上缴预算收入 0元，占  0 %;经营预算收入 0元，占  0 %;债务预算收入 0元，占 0 %;非同级财政拨款预算收入 0元，占 0%;投资预算收益0元，占0 %;其他预算收入0元，占 0 %。

本年支出包括:行政支出 0元，占 0  %;事业支出42171708.86 元，占100%;经营支出 0元，占 0 %;上缴上级支出 0元，占 0  %;对附属单位补助支出 0元，占  0 %;投资支出 0元，占 0%;债务还本支出 0元，占  0 %;其他支出 0元，占0 %。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费(本单位属于事业单位)

(二)政府采购情况

2020年，平罗中学政府采购预算620000元，其中:政府采购货物预算620000元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算250000元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，平罗中学占用使用国有资产总体情况为房屋 58264平方米，价值72312674元;土地76654平方米，价值1元;车辆2辆，价值297847元(其中:公务用车1辆，事业单位车改，财政收回，暂未下账;垃圾车1辆，正常使用);办公家具价值4226972元;其他资产价值 9311098元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋 58264 平方米，价值72312674元;土地    76654平方米，价值1元;车辆 2辆，价值297847元;办公家具价值4226972元;其他资产价值9311098元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标0个，其中:一般公共预算安排的项目 0个，政府性基金预算安排的项目 0个;(五)其他需说明的事项

无

平罗中学2020年部门预算名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

平  罗 中  学

2020年2月20日