平罗县工业和信息化局2018年度部门预算公开

附件2:平罗县工业和信息化局2018年度部门预算

目录

第一部分 单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分 2018年度部门预算表

一、预算收支总表

二、预算收入总表

三、支出预算总表

四、财政拨款收支总表

五、财政拨款支出总表

六、一般公共预算支出表

七、一般公共预算基本支出明细表

一般公共预算基本支出表(按经济分类)

一般公共预算基本支出表(政府经济分类)

八、项目预算明细表(财政核定)

九、一般公共预算“三公”经费支出表

十、政府性基金预算支出表

十一、行政事业单位人员基础信息表

第三部分 2018年度部门预算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 单位概况

一、主要职能

平罗县工业和信息化局属于平罗县人民政府职能部门,业务由自治区经济和信息化委员会管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能:(1)贯彻落实有关法律、法规、规章,执行国家、自治区、市有关工业经济和信息化发展的方针政策和法律法规;拟订全县工业和信息化发展战略、发展规划、产业政策、行业技术规范和标准并组织实施。

(2)组织实施“工业强县”战略,组织和引导工业结构调整,负责对工业企业的协调服务,指导行业质量管理工作。

(3)监测分析全县工业经济运行态势,发布相关信息,进行预测预警和信息引导,协调解决运行中的有关问题并向县人民政府提出意见和建议。

(4)负责全县工业新建、技改和扩建项目的审查备案及申报立项工作;协调相关部门落实新建、技改、扩建项目的推进建设及相关工作。

(5)组织实施工业和信息化领域技术创新和技术进步工作,研究提出推进高新技术运用和促进传统产业升级发展的具体措施,推进相关科研成果转化;培育一批有自主知识产权、主业突出、竞争力强的企业集团。

(6)组织全县工业领域节能降耗的综合协调工作;对工业固定资产投资项目进行节能审查评估,组织拟订发展循环经济、能源资源节约和综合利用、清洁生产促进的规划并组织实施,组织和编制全县节能降耗规划和年度计划;负责工业领域新产品、新技术、新设备、新材料的推广和应用工作;拟订过剩和落后产能化解、淘汰规划并组织实施。

(7)拟订全县工业企业经济体制改革方案,协调指导工业企业的改革、改组。

(8)负责指导工业企业的安全生产工作,负责民用爆炸物品生产、销售的安全监督管理,在改、扩建建设项目审批、核准和竣工验收时,督促生产经营单位落实安全生产措施。

(9)负责工业企业发展的宏观指导;会同有关部门拟订促进工业企业发展和非公有制经济发展的相关政策和措施,协调解决有关重大问题。

(10)负责全县信息化建设投资项目的审查备案;负责拟定全县信息化产业发展的中长期规划及年度计划,并组织实施;负责全县公众信息系统和公务网节点建设的管理协调工作;承担电子政务、电子商务、社会公共服务领域信息化、企业“两化”融合、农村信息化的推进、协调工作及计算机推广应用工作;承担全县信息系统工程建设的实施与运行;负责全县计算机网络互联互通(包括县内、区内、国际互联网)的归口管理和组织协调工作;负责全县信息安全工作及政府信息网站建设管理工作。

(11)承办县人民政府交办的其他事项。

二、部门预算单位构成

本单位内设党政体改办、财务科、项目投资科、安全生产科、节能监察中心、综合运行科。从预算单位构成看,平罗县工信局部门预算包括:工信局纳入2018年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。

第二部分 2018年度部门预算表

详见附表

第三部分平罗县工信局2018年度部门预算情况说明

一、关于平罗县工信局2018年财政收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,平罗县工信局2018年财政拨款收支总预算6165579.24元。收入预算包括:一般公共预算拨款6165579.24元。支出预算包括:按政府收支分类功能科目包括:一般公共服务支出3253282.22元、社会保障和就业支出452679.2元、医疗卫生与计划生育支出138734.46元、节能环保支出2000000元、住房保障支出320883.36元。

二、关于平罗县工信局2018年一般公共预算本年拨款情况说明

(一)、政府预算支出经济分类说明。

按照《支出经济分类科目改革方案》设置类、款两级,举例:平罗县工信局2018年一般公共预算拨款基本支出3365579.24元,其中:501机关工资福利支出2318089.32元,502机关商品和服务支出192059.92元,505-对事业单位经常性补助697830元,509对个人和家庭的补助157600元。平罗县工信局2018年一般公共预算拨款项目支出2800000元,其中:503-机关资本性支出(一)2800000元。

(二)、部门预算支出经济分类说明。

按照《预算法》要求设置类、款两级,举例:平罗县工信局2018年一般公共预算拨款基本支出3365579.24元,其中:301工资福利支出3015919.32元,302商品和服务支出192059.92元,303对个人和家庭的补助支出157600元。2018年一般公共预算拨款项目支出2800000元,其中:310资本性支出2800000元。

(三)基本支出情况说明。

平罗县工信局2018年一般公共预算拨款基本支出3365579.24元,比上年执行数3,896,219.35减少530640.11元,下降13.62%。其中:

人员经费258589.26元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费272050.85元,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(四)项目支出情况说明。

平罗县工信局2018年一般公共预算拨款项目支出2800000元,其中:按政府收支科目类、款、项,用途分项说明。

例如“1.节能环保(211类)污染减排(11款)其他污染减排支出(99项)2018年预算安排2000000元,比2017年执行数据增加1020000元,增长104.08%。主要用于:企业节能降耗奖励、发展进位奖励、企业技术创新、科技引导及传统产业升级、扶持服务业发展等。

“2.一般公共服务支出(201类)政府办公厅(室)及相关机构事务(03款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(99项)2018年预算安排800000元,比2017年执行数据减少10035838.46元,减少92.62%。主要用于:节能监察、降耗工作经费、三大产业协调促进经费、四大新兴产业协调促进经费、传统产业改造升级、僵尸企业收储工作经费工作经费,工业信息化项目等工作经费及统计员培训经费。

三、关于平罗县工信局2018年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

平罗县工信局2018年“三公”经费财政拨款预算为70000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置费0元,公务用车运行费0元,公务接待费70000元。

2018年“三公”经费财政拨款预算比上年减少20000元,其中:(1)因公出国(境)费预算0元,与上年持平,因为没有因公出国(境)费用。(2)公务车运行费预算0元与上年持平,因为公务用车改革后未保留车辆。①公务用车购置费0元,与上年持平,因为公务用车改革后未保留车辆。②公务用车运行费0元与上年持平,因为公务用车改革后未保留车辆;(3)公务接待费预算70000元,减少20000元,主要原因为落实中央八项规定厉行节约。

四、关于平罗县工信局2018年政府性基金预算拨款情况说明

(一)基本支出情况说明

2018年未安排政府性基金预算拨款基本支出。

(二)项目支出情况说明

2018年未安排政府性基金预算拨款项目支出。

五、关于2018年收支预算情况的总体说明

按照全口径预算的原则,2018年所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入总预算6165579.24元,支出总预算6165579.24元。

收入预算包括:财政拨款收入6165579.24元,占100%;

支出预算包括:基本支出3365579.24元,占54.59%;项目支出2800000元,占45.41%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2018年,平罗县工信局本级的机关运行经费财政拨款预算19.21万元,比2017年预算增加(减少1.68万元,增长9.58 %。

(二)政府采购情况

2018年,平罗县工信局政府采购预算5元,其中:政府采购购买服务预算5万元。

(三)国有资产占用使用情况

截至上年年末,平罗县工信局占用使用国有资产总体情况为房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值13.44万元;办公家具价值19.12万元;其他资产价值320.33万元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋0平方米,价值0万元;土地0平方米,价值0万元;车辆1辆,价值13.44万元;办公家具价值19.12万元;其他资产价值320.33万元。

(四)预算绩效情况

2018年未实施预算绩效评价。

(五)其他需说明事项

无

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。