2019年度平罗县公安局部门决算

目录

第一部分  部门概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分

2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  平罗县公安局概况

一、部门职责

(一)全面贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律法规和地方性规章以及上级公安机关指示和工作部署，结合实际制定贯彻落实意见及措施，领导和监督全县公安工作。(二)掌握影响社会稳定、危害国家安全和社会治安的信息，及时向当地党委、政府及上级公安机关报告，分析形势，提出处理意见及应对措施;及时传达贯彻党委、政府及上级公安机关的决策、指示精神，并监督落实。(三)组织侦办全县刑事犯罪案件和跨区域案件。(四)负责治安管理工作并承担相应责任。协调、指挥处置重大治安案件和群体性突发事件，组织查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户口、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业。承担国家安全工作职责，完成涉及国家安全的保卫任务。(五)依法管理中国公民出境和外国人在本地居留、旅行等有关工作。(六)依法承担执行刑罚工作。(七)负责公安机关执法监督、行政复议、听证、应诉、国家赔偿工作及劳动教育、少年收容管教案件的审批工作。(八)承担县禁毒办的具体工作，开展禁毒工作。(九)负责对网络的安全侦察和社会维稳工作。(十)负责各种重大安全警卫和大型社会政治活动的安全保卫工作，组织实施网络监控工。(十一)指导、监督全县国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作及群众性治安保卫组织的治安防范工作。(十二)研究制定全县公安机关装备、被装、经费等警务保障方案和措施，负责全局各室、队、所的警务保障标准制度的落实。(十三)负责全县公安民警的培训、教育、抚恤表彰工作。(十四)略(十五)负责全县道路(高速公路、高等级公路除外)交通安全、交通秩序以及机动车辆、驾驶员的管理。(十六)指导全县消防工作，协助落实《消防法》规定的各项措施。(十七)组织、协调对恐怖活动的防范、侦察工作。(十八)指导森林派出所的公安业务工作。(十九)按规定权限，对武警部队参与执行安全保卫任务实施领导和指挥。(二十)承办县人民政府交办的其他事项。

二、机构设置按照部门决算编报要求，纳入平罗县公安局2019年度 部门决算编报范围的单位共1个，2019年平罗县公安局部门决算只包括部门本级。截至2019年12月31日, 平罗县公安局行政编制299人，事业编制58人，机关后勤编制3人。财政供养实有在职人员335人(行政人员279人，事业编制53人，机关后勤编制3人),离休人员1人。遗属24户26人。财政供养其他人员284人，其中:辅警281人，临时工3人。平罗县公安局由32个内设机构组成，包括纪委、指挥中心、政工监督室、警务保障室、法制大队、国内安全保卫大队、治安管理大队、刑事案件侦查大队、经济犯罪案件侦查大队、缉毒大队、网络安全保卫大队、交巡警大队、城关派出所、姚伏派出所、姚伏派出所、太沙派出所、崇岗派出所、黄渠桥派出所、宝丰派出所、渠口派出所、陶乐派出所、红崖子派出所、森林派出所、草原派出所等工作部门。因平罗县财政未将平罗县武警中队纳入财政预算单位，内未反映县级财政拨付给县武警中队补助。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见

附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明2019年度收入总计127602431.27元，支出总计124306613.19元。与2018年度相比，收入增加8908283.52元，增长7.5%;支出增加4879456.21元，增长4.09%，主要原因:一是人员经费增加;二是增加派出所取暖经费;三是增加基本建设支出、偿还民营企业欠款及化解债务经费;四是增加中央转移支付办案业务及装备经费。

二、收入决算情况说明2019年度收入合计127602431.27元，其中:财政拨款收入126145002.27元，占98.86%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入1457429元，占1.14%。

三、支出决算情况说明2019年度支出合计124306613.19元，其中:基本支出71683791.10元，占57.67%;项目支出52622822.09元，占42.33%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明2019年度财政拨款收入总计126145002.27元，支出总计123712390.21元。与2018年度相比，财政拨款收入增加10054939.41元，增长8.66%;支出增加7037377.87元，增长6.03%。主要原因:一是普调人员津补贴;二是增加派出所取暖经费;三是增加基本建设支出、偿还民营企业欠款及化解债务经费;四是增加中央转移支付办案业务及装备经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出123712390.21元，占本年支出合计的99.52%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出增加7037377.87元，增长6.03%，主要原因:一是普调津补贴，人员经费增加;二是增加派出所取暖经费;三是增加基本建设支出、偿还民营企业欠款及化解债务经费。(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出123712390.21元，主要用于以下方面:一般公共服务支出(类)130000元，占0.11%;公共安全支出(类)支出111322762.96元，占89.98%;社会保障和就业支出(类)5042394.56元，占4.07%;卫生健康支出(类)2383395.06元，占1.93%;节能环保支出(类)50060.28元，占0.04%;住房保障支出(类)4783777.35元，占3.87%。(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为99976065.25元，支出决算为123712390.21元，完成年初预算的123.74%，决算数大于预算数的主要原因:一是人员经费增加;二是增加派出所取暖经费;三是增加基本建设支出、偿还民营企业欠款及化解债务经费。其中:1、一般公共服务支出(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)130000元，预算数为0元，决算数大于预算数130000元，主要原因是县财政划拨2018年政府效能考核单项奖。2、公共安全支出(类)武装警察部队(款)武装警察部队(项)430221.69元，年初预算数为250000元，完成预算数的172.09%，决算数大于预算数180221.69元，主要原因是支付上年度结转县武警中队补助经费。3、公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)59302618.55元，年初预算数为56051012.89元，完成预算数的105.8%，决算数大于预算数3251605.66元，主要原因是增加事业编人员27人2018年11-12月份及2019年全年工资，在职人员调整基本工资及警衔工资。4、公共安全支出(类)公安(款)一般行政管理事务(项)41068761.45元，年初预算数为24846000.0元，完成预算数的165.29%，决算数大于预算数16222761.45元，主要原因一是增加新增地方债支付车辆管理所建设资金;二是增加派出所取暖经费;三是增加偿还民营企业欠款及化解债务经费。四是增加一般性中央转移支付办案业务及装备资金。5、公共安全支出(类)公安(款)执法办案(项)9721161.27元，年初预算数为0元，决算数大于预算数9721161.27元，主要原因是增加是增加一般性中央转移支付办案业务及装备资金。6、公共安全支出(类)公安(款)其他公共安全支出(项)800000元，年初预算数为0元，决算数大于预算数800000元，主要原因是自治区财政厅下拨陶乐所建设资金。7、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)486185.0元，年初预算数为477985元，完成预算数的101.69%，决算数大于预算数8200元，主要原因是增加离休人员经费。8、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)4179855.2元，年初预算数为4368159.14元，完成预算数的95.69%，决算数小于预算数188303.94元，主要原因是调出10人，在职变退休2人，减少单位基本养老保险缴费支出。9、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)376354.36元，年初预算数为0元，决算数大于预算数376354.36元，主要原因是给在职变退休人员缴纳单位职业年金。10、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1924919.85元，年初预算数为1747263.66元，完成预算数的110.17%，决算数大于预算数177656.19元，主要原因是增加事业警务人员医疗保险缴费。11、卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)458475.21元，年初预算数为433691.21元，完成预算数的105.71%，决算数大于预算数24784.0元，主要原因是增加人员公务员医疗补助缴费及自治区拨干警大病救助经费。12、节能环保支出(类)能源节约利用(款)能源节约利用(项)50060.28元，年初预算数为0元，决算数大于预算数50060.28元，主要原因支付上年结转经费改造办公楼节能灯具。13、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3156710.35元，年初预算数为2846855.35元，完成年初预算的110.88%，决算数大于预算数309855.0元，主要原因增加事业编警务人员住房公积金单位缴费。14、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)1627067.0元，年初预算数为1201848元，完成年初预算的135.38%，决算数大于预算数425219元，主要原因是年初预算数依据2018年发放住房补贴数，2019年决算数是以具体核定数。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明2019年度一般公共预算财政拨款基本支出71642185.52元，其中:人员经费64009063.08元，公用经费7633122.44元。支出具体情况如下:1.工资福利支出63183278.08元，较年初预算数增加5259934.49元，增长9.08%，主要原因是增加事业编人员30人2018年12月份及2019年全年工资，在职人员普调津补贴。增加社保缴费、住房公积金及住房补贴。较2018年度决算数增加3641682.22元，增长6.12%。2.商品和服务支出7546662.44元，较年初预算数减少3757149.22元，下降33.24%，主要原因一是年初预算将功能分类为公共安全(类)公安(款)一般行政管理事务(项)的办案业务经费归类为基本支出，而决算归类为项目支出;二是因平罗县消防大队划入平罗县应急管理局，将2019年消防应急救援277.4万元预算调入平罗县应急管理局。较2018年度决算数减少2425065.33元，降低24.32%。3.对个人和家庭的补助825785元，较年初预算数减少5353125.0元，减少86.64%，主要原因:一是因平罗县消防大队划入平罗县应急管理局，将2019年消防应急救援2969250元预算调入平罗县应急管理局;二是年初预算按财政编制指南将公务交通补贴2173680元编制在对个人和家庭补助支出，而决算在商品和服务支出。较2018年度决算数减少4264422元，下降83.77%。4.资本性支出86460元，较年初预算数0元增加86460元，主要原因是用公用经费为新建陶乐派出所购置厨房设备、为县局电视电话会议室购置会议桌椅及办公家具等;较2018年度决算数减少634345元，降低88%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为297.5万元，支出决算为2927812.02元，完成预算的98.4%。2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因:严格执行中央八项规定及公务接待管理办法，控制公务接待次数及人数。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度增加180796.88元，增长6.58%。其中:因公出国(境)费支出决算为0，与上年持平;公务用车购置及运行费支出决算增加186195.88元，增长6.79%;公务接待费支出决算减少5399元，下降79.4%;公务用车购置及运行费支出增加的主要原因是中央转移支付资金划拨专项资金购置10辆执法勤务车辆;公务接待费支出减少的主要原因严格执行中央八项规定及公务接待管理办法，控制公务接待次数及人数。(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算2926412.02元，占99.95%;公务接待费支出决算1400元，占0.05%。具体情况如下:1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。2019年没有发生因公出国(境)费。 2.公务用车购置及运行维护费预算为297.5万元，支出决算为2926412.02元，完成预算的98.37%。其中:公务用车购置费支出为1383369.05元，公务用车运行维护费支出为 1543042.97元，主要用于购置10辆执法勤务车辆及71辆执法勤务车辆燃油、维修及保险。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数10辆，公务用车保有量为71辆。公车改革核定车辆编制71辆，2019年末实有执法勤务车辆71辆，账面车辆82辆(交回财政尚未下达处置批复11辆)。3.公务接待费预算为3万元，支出决算为1400元，完成预算的4.67%。其中:国内接待费支出1400元，主要用于外省对平罗县禁毒示范创建及社区戒毒康复工作考察接待。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内接待批次1个，国内公务接待人次8人;国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明2019年度政府性基金预算财政拨款年初结转和结余0元，本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，较上年决算数增加0元，增长0%，主要原因是:上年与本年都没发生政府性基金预算财政拨款收入与支出。九、其他重要事项的情况说明(一)机关运行经费支出情况说明2019年度本部门机关运行经费支出7633122.44元，比2018年度减少2338605.33元，下降23.45%。主要原因是:2019年平罗县消防大队划入平罗县应急管理局，机关运行经费支出减少消防应急救援费。(二)政府采购情况说明2019年度本部门政府采购支出总额19608125.89元。其中:政府采购货物支出1577253.12元，政府采购工程支出17981872.77元，政府采购服务支出49000元。授予中小企业合同金额14462670.63元，占政府采购支出总额的73.76%，其中:授予小微企业合同金额 14462670.63元，占政府采购支出总额的73.76%。(三)国有资产占有使用情况说明截至2019年12月31日，本部门(单位)房屋面积38869.51平方米，共有车辆82辆，其中:执法勤务用车77辆;单价50万元以上通用设备3台(套)，单价100万元(含)以上专用设备0台(套)。(四)预算绩效管理工作开展情况说明1.预算绩效管理工作开展情况。平罗县公安局未开展预算绩效管理工作。2.部门决算中项目绩效自评结果。平罗县公安局未开展部门决算中项目绩效自评。3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。平罗县公安局未开展以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价。4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。平罗县公安局没有开展以部门为主体的重点项目绩效评价。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:县级财政本年度拨付的资金。

二、其他收入:指除“财政拨款收入、事业收入、经营收入”等以外的收入，主要是收入等。

三、年初结转和结余:指以前年度尚未完成，结转到本年度仍按原规定用途使用的资金。

四、年末结转和结余:指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出:是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出:是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务和事业发展目标所发生的支出。

七、公安:指列入公安预算科目的公安部所属的29个行政事业单位的基本支出及项目支出。其中:行政运行核算公安部所属的行政单位、机关后勤服务机构和事业单位的基本支出;一般行政管理事务、治安管理、国内安全保卫、出入境管理、防范和处理犯罪、禁毒管理、道路交通管理、反恐怖等科目核算公安部相应机构所承担的公安行政执法办案、公安行政管理及为公安业务提供支持和保障工作所发生的项目经费支出。

八、一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项):指政府办公厅用于保障机构正常运行、开展日常工作和管理活动的未单独设置项级科目的其他项目支出。如:办公费、印刷费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休:指未实行归口管理的行政单位(包括参照公务员管理的事业单位)开支的离退休方面的支出。

十、住房公积金:指行政事业单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金。

十一、住房补贴:指行政事业单位按照国家政策规定为无房和住房未达标职工发放的住房货币化改革补贴资金。

十二、三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出;公务接待费反映按规定开支的各类公务接待支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、水费、电费、取暖费、物业管理费、办公设备购置费及其他费用。在财政部有明确规定前，“机关运行经费”暂指一般公共预算安排的基本支出中的“商品和服务支出”的经费。

第五部分  附件无

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