2019年度平罗县宝丰镇人民政府部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

(二)政府采购情况说明

(三)国有资产占有使用情况说明

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

第四部分  名词解释

第五部分  附件

第一部分  单位概况

一、部门职责

平罗县宝丰镇人民政府属于平罗县人民政府职能部门，业务由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。主要围绕“促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

(1)贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规，全面落实强农惠农措施，保障和维护农民的合法权益，促进农村基层政权建设和民主法制建设，巩固党在农村的执政基础。

(2)做好乡村发展规划，搞好乡村基础设施建设和服务体系建设，营造良好的发展环境。

(3)负责农村社会管理，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，建立健全各种应急机制和矛盾纠纷调解机制，及时化解农村社会矛盾，维护农村社会稳定。

(4)发展农村社会公共事业，推进新农村信息化建设，做好计划生育工作，建立健全社会保障体系。

(5)拓宽服务渠道，改进服务方式，推进依法行政，严格依法履行职责。

(6)进一步发展和完善村民自治制度，加强和改进镇党委、政府对村级党组织和村民委员会的领导和指导，增强社会自治功能。

(7)加强社区管理，强化第三产业的培育发展，为农民和流动人员提供优质服务，加强流动人口的管理。

(8)承办县委、人大、政府交办的其他事项。

二、机构设置

平罗县宝丰镇人民政府内设党政办、经济发展服务中心、综治服务中心、民生服务中心、文化体育与信息服务中心、农业服务中心、环境与村镇管理办公室、信访办、畜牧站、水利站、林业站、国土所、民族统战办公室、司法所。按照部门决算编报要求，纳入2019年度部门预算汇编范围的独立核算的行政(事业)单位共1个。

2019年编制数34人，其中:行政编制数22人，事业编制数12人。2019年末实有人数30人，其中:行政人数17人，事业人数13人(含2名纳入事业核算的工勤人员)。较2018年比增加1人，主要是:事业新录用1人。

第二部分  2019年度部门决算表(见附表)

一、收入支出决算总表(见附表)

二、收入决算表(见附表)

三、支出决算表(见附表)

四、财政拨款收入支出决算总表(见附表)

五、一般公共预算财政拨款支出决算表(见附表)

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附表)

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附表)

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度收入总计34155138.68元，支出总计25881319.5元,与上年相比，收入总计增加23894014.14元，增长235.96%，支出总计增加13270991.25元，增长105.24%，主要原因:因会计制度改革，2019收入包含非同级财政拨款收入21282019.12元，2019年支出包含非同级财政拨款支出资金，且2019年一事一议项目资金支付进度加快，年末时根据工程完工进度除质保金外全部支付到位。

 二、收入决算情况说明

2019年度收入合计34155138.68元，其中:财政拨款收入 12831953.44元，占37.57%;上级补助收入0元，占0%;事业收入0元，占0%;经营收入0元，占0%;附属单位上缴收入0元，占0%;其他收入21323185.24元，占62.43%。

三、支出决算情况说明

2019年度支出合计25881319.5元，其中:基本支出20112973.83元，占77.71%;项目支出5768345.67元，占22.29%;上缴上级支出0元，占0%;经营支出0元，占0%，对附属单位补助支出0元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入总计12831953.44元，支出总计12313213.94元。与2018年度相比，财政拨款收入总计增加2748170.52元，增长27.25%，财政拨款支出总计减少254772.69元，下降2.03%，主要原因是:2019年村级一事一议项目较多，项目资金较上年增加，且2019年初进行人员增资;支出减少原因2019年村居干部绩效工资未发放、且预留政府电采暖电费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12313213.94元，占本年支出合计的47.58%。与2018年度相比，一般公共预算财政拨款支出减少254772.69元，下降2.03%，主要原因是2019年村居干部绩效工资未发放、且预留政府电采暖电费。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出12313213.94元，主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出5952549.57元，占48.34%;教育(类)支出0元，占0%;科学技术(类)支出0元，占0%;文化旅游体育与传媒(类)支出148573.28元，占1.21%;社会保障和就业(类)支出444174.9元，占3.61%;卫生健康(类)支出171105.52元，占1.39%;节能环保(类)支出6231元，占0.05%;城乡社区(类)支出0元，占0%;资源勘探信息(类)支出0元，占0%;农林水(类)支出5211151.63元，占42.32%;交通运输(类)支出0元，占0%;自然资源海洋气象(类)支出0元，占0%;住房保障(类)支出379428.04元，占3.08%。

(三)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。2019年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为7686317.06元，支出决算为12313213.94元，完成年初预算的160.20%。决算数大于预算数的主要原因:一是2019年初人员调资，财政追加预算，财政拨款支出增加;二是农林水(类)支出年初未安排预算，2019年根据实际立项批复情况，县财政调整预算导致支出增加。

1.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为5870139.9元，支出决算为5290664.05元，完成年初预算的90.13%，决算数小于预算数原因是2019年村干部绩效工资在2020年根据考核成绩发放，且预留电采暖电费。

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为1560元，决算数大于预算数原因是2019年支出上年财政结余结转资金。

3.一般公共服务(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)。年初预算为718133.52元，支出决算为640325.52元，完成年初预算的89.17%，决算数小于预算数原因是2019年退休一名纳入其他财政事务支出核算人员，根据退休核减单调减其人员指标。

4.一般公共服务(类)其他一般公共服务支出(款)其他一般公共服务支出(项)。年初预算为0元，支出决算为20000元，决算数大于预算数原因是2019年县财政拨付效能目标管理绩效考核单项奖，故支出增加。

5.文化旅游体育与传媒支出(类)文化和旅游(款)群众文化(项)。年初预算为122795.28元，支出决算为148573.28元，完成年初预算的121%，决算数大于预算数原因是2019年新录用一名纳入群众文化核算文化编制人员。

6.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)年初预算为355802.8元，支出决算为305503.8元，完成年初预算的85.86%,决算数小于预算数原因是2019年中新增退休人员1人，故根据退休核减单调减其人员各项指标。

7.社会保障和就业支出(类)机关事业单位职业年金缴费支出(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为0元，支出决算为51671.1元，决算数大于预算数原因是2019年在职人员调出本市、人员退休，职业年金坐实，机关事业单位职业年金缴费支出增加。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)其他行政事业单位离退休支出(项)。年初预算为84000元，支出决算为87000元，完成年初预算的103.57%，决算数大于预算数原因是2019年中新增退休人员一人，退休人员民族团结和谐奖支出增加。

9.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为142321.12元，支出决算为143324.12元，完成年初预算的100.7%，决算数大于预算数原因是2019年初进行人员调资，医疗保险费用支出随之增加。

10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为0元，支出决算为32元，决算数大于预算数原因是指标追加，事业单位医疗费用支出增加。

        11.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。年初预算为26384.4元，支出决算为27749.4元，完成年初预算的105.17%，决算数大于预算数原因是2019年初进行人员调资，公务员医疗补助费用支出增加。

12.节能环保支出(类)自然生态环境保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为0元，支出决算为6231元，决算数大于预算数原因是2019年支出上年财政结余结转资金。

13.农林水支出(类)农业(款)其他农业指出(项)。年初预算为0元，支出决算为850000元，决算数大于预算数原因是2019年县财政下拨石嘴山市宝丰牛羊肉经营公司发展扶持资金，故支出增加。

14.农林水支出(类)农村综合改革(项)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0元，支出决算为4361151.63元，决算数大于预算数原因是村级一事一议项目年初未安排预算，后根据项目立项情况县财政调整预算导致支出增加。

15.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为230504.04元，支出决算为232248.04元，完成年初预算的100.76%，决算数大于预算数原因是2019年初进行人员调资，住房公积金费用增加。

16.住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)。年初预算为136236元，支出决算为147180元，完成年初预算的108.03%，决算数大于预算数原因是2019年购房补贴预算按照2018年房补批复编制，2019年根据人员实际情况调整调增，购房补贴费用支出增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出7094271.31元，其中:人员经费5738087.54元，公用经费1356183.77元。支出具体情况如下:

1.工资福利支出4131274.56元，较2019年度年初预算数增加28374.22元，增长0.69%，主要原因是2019年年初部分干部工资晋级调资，故工资福利支出增加;较2018年度决算数减少786651.98元，降低16.00%。

2.商品和服务支出1356183.77元，较2019年度年初预算数增加134667.05元，增长11.02%，主要原因是2019年初将2018年村级办公经费剩余部分进行拨付，故支出大于预算数;较2018年度决算数减少204068.52元，降低13.08%。

3.对个人和家庭的补助1606812.98元，较2019年度年初预算数减少755087.02元，降低31.97%，主要原因是2019年村干部工资预算编报时根据预算编制指南，按照人均每月3310元核算，2019年根据组织部关于调整村干部任职补贴的通知，村干部工资按照各村评星定级后的工资标准进行调减;较2018年度决算数增加1488522.98元，增长1258.67%。

4.资本性支出(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

5.资本性支出0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是2019年未发生资本性支出;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

6.对企业补助(基本建设)0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是2019年未发生企业补助(基本建设)支出;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

7.对企业补助0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是2019年未发生企业补助;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

8.其他支出0元，较2019年度年初预算数增加(减少)0元，增长(降低)0%，主要原因是2019年未发生其他支出费用;较2018年度决算数增加(减少)0元，增长(降低)0%。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算

总体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为40000元，支出决算为18999.79元，完成预算的47.50%，2019年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:自八项规定出台以来，平罗县宝丰镇人民政府严格按规定执行，对需要安排就餐的上级部门工作人员，统一安排到职工食堂就餐，因此减免了接待费用的发生;对公车使用严格管控，。

2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2018年度减少82.20元，减少0.43%，其中:公务用车购置及运行费支出减少82.2元，减少0.43%，主要原因是2019年度平罗县宝丰镇人民政府继续严格管控公车支出，提高车辆使用效率，保证公务车运行费在可控范围。

(二)“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国(境)费支出决算0元，占0%;公务用车购置及运行费支出决算18999.79元，占100%;公务接待费支出决算0元，占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%;2019年度因公出国(境)团组数0个，因公出国(境)人次数0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算为40000元，支出决算为18999.79元，完成预算的47.50%。其中:公务用车购置费支出为0元，公务用车运行维护费支出18999.79元，主要用于公车加油及日常养护等。2019年度一般公共预算财政拨款开支的公务用车购置数0辆，公务用车保有量为1辆。

3.公务接待费预算为0元，支出决算为0元，完成预算的0%。其中: 国内接待费支出0元。国(境)外接待费支出0元。2019年度国内公务接待批次0个，国内公务接待人次0人，国(境)外公务接待批次0个，国(境)外公务接待人次0人。

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2019年度政府性基金预算财政拨款本年收入0元，本年支出0元，年末结转和结余0元，与上年持平,主要原因是年初预算未安排此项支出。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况说明

2019年度本部门机关运行经费支出1356183.77元，比2018年度减少204068.52元，减少13.08%。主要原因是:2019年部分村级办公经费在2020年下拨，且预留电采暖电费。

(二)政府采购情况说明

2019年度本部门平罗县宝丰镇人民政府政府采购支出总额207520元。其中:政府采购货物支出207520元、政府采购工程支出0元、政府采购服务0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%，其中:授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

(三)国有资产占有使用情况说明

截至2019年12月31日，本部门房屋面积2640平方米，共有车辆1辆，其中:领导干部用车0辆、一般公务用车1辆;单价50万元以上通用设备0台(套)，单价100万元以上专用设备0台(套)。

(四)预算绩效管理工作开展情况说明

1.绩效管理工作开展情况。

2019年平罗县宝丰镇人民政府无预算绩效。

2.部门决算中项目绩效自评结果。

2019年平罗县宝丰镇人民政府未开展以部门决算项目绩效自评。

3.以财政厅为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年平罗县宝丰镇人民政府未开展以财政厅为主体的重点项目绩效评价工作。

4.以部门为主体开展的重点项目绩效评价结果。

2019年平罗县宝丰镇人民政府未开展以部门为主体的重点项目绩效评价工作。

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

第五部分    附件

其他有关公开资料无