2021年上半年预算执行情况

2021年上半年预算执行情况

(一)一般公共预算可用财力变动情况

2021年初,经县第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的2021年一般公共财政预算可用财力(年初预算数)为199726万元(含固定补助基数),在上半年预算执行中,结转上年专项资金84万元、自治区补助一般转移支付资金和专项转移支付资金99655万元、争取新增地方政府债券资金24000万元,截止6月底,县级可用财力(变动预算数)达到323465万元,比年初预算数增加123739万元。

(二)2021年上半年财政预算执行情况

1.2021年财政预算批复情况。2021年经县第十七届人民代表大会第五次会议审议批准的平罗县财政预算总收入为95350万元,增长10%。其中:一般公共预算收入安排75200万元,同比增长6%。其中:税收收入预算56000万元,同比增长12%;非税收入预算为19200万元,同比下降9.7%。政府性基金收入预算为20150万元,同比增长30%。批准的2021年平罗县财政预算总支出为219876万元,增长4.8%。其中,一般公共预算支出为199726万元,政府性基金支出为20150万元。

2.上半年财政预算执行情况

一般公共预算执行情况:1-6月份,一般公共预算收入完成39889万元,为年度预算数的53%,同比增长14.66%,高于序时进度3个百分点。其中:税收收入完成30419万元,为年度预算数的54.3%,同比增长29.15%;非税收入完成9470万元,为年度预算数的49.3%, 同比下降15.72%。一般公共预算支出完成211660万元,为变动预算数的62.9%,同比增长5.89%,高于超序时进度12.9个百分点。

政府性基金预算执行情况:1-6月份,政府性基金收入完成11649万元,为年度预算数的57.81%,增长175.78%。政府性基金支出完成4797万元,为变动预算数的22.5%,同比增长8.6%。

国有资本经营预算执行情况:2020年国有资本经营收入预算为200万元。1-6月份,完成预算收入50万元,为年度预算数的25%,按照《预算法》规定,统筹调入一般公共预算安排执行。

社会保险基金预算执行情况:2021年1-6月份,社会保险基金收入(不含企业职工养老保险基金统收收入、职工医疗保险基金和居民医疗保险基金市级统筹收入)累计完成73235万元,为年度预算数的56.17%,比上年同期增长30.19%。其中:参保人员缴费收入7193万元,财政补助收入19975万元(含工伤保险基金调剂金),转移收入476万元。1-6月份,社会保险基金支出累计完成58435万元,同比增长19.93%。

3.预算执行的主要特点。一是税收收入保持稳定增长,实现时间过半任务超半。上半年,平罗县域经济恢复加快、企业经营效益明显改善,县级税收收入延续恢复性增长态势。截止6月份,县级税收收入累计完成30419万元,为年度预算数的54.32%,同比增长29.15%。税收收入占一般公共预算收入的比重为 76.26%,实现年度预算任务时间过半任务超半目标。二是非税收入降幅持续收窄,部分收入项目增收明显。今年以来,非税收入降幅逐月收窄,2-6月份连续四个月分别收窄18个、10个、2个和15个百分点。截止6月份,非税收入完成9470万元,完成年度预算数的49.32%。主要是专项收入、行政事业性收入累计增收2174万元,增收明显。其中:教育费附件收入受增值税恢复性增长带动较去年同期增收429万元。三是土地使用权出让金收入入库进度较快,拉动了政府性基金收入增长。认真落实县委、政府关于重点项目建设的布署安排,积极对接项目用地单位,主动做好项目开工前的用地保障工作,共挂牌成交14宗国有建设用地,办理16宗国有建设用地使用权变更并补缴土地出让金。上半年,累计入库土地使用权出让金收入11379万元,为年度预算数的58.4%,同比增长173.34%,拉动政府性基金收入增长。四是财政支出稳中有进,重点领域支出保障有力。2021年全面推进预算管理一体化系统建设,强化“三保”预算执行约束力,认真落实常态化财政资金直达机制,提高惠企利民资金支付的精准性。截止6月底一般公共预算支出完成211660万元,为年度预算数的67.29%,同比增长5.89%,其中:教育、社会保障和就业支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出和住房保障支出分别增长45.15%、13.8%、50.4%、18.23%、67.65%、21.69%,有效拉动了一般公共预算支出进度。民生支出达到173621万元,占一般公共预算支出的82.03%。有力保障“三保”等重点领域支出需求。

总体来看,2021年上年,全县预算执行情况良好,财政各项工作取得积极进展。同时,预算执行和财政工作中还面临一些问题和困难:一是财政收支矛盾仍然突出。优先落实国家关于社会保障、医疗卫生、住房保障、教育、科技、文化、乡村振兴等民生领域各项惠民政策,财政刚性支出需求不断增加,地方政府债务化解及财政金融风险防范、县委重点项目建设等也需要大量资金投入,造成财政收支矛盾日益突出。二是历年形成的国库暂付款规模较大,影响国库资金正常调度。平罗县历年形成的国库暂付款规模较大,占用了大量的库款,同时暂付款长期挂账,客观上形成隐性财政支出,影响财政库款正常调度,增加了预算资金支出压力。三是地方政府性债务进入偿债高峰期,隐性债务化解任务依然艰巨;四是部分财政资金使用效益还不高,绩效管理需进一步强化。对于这些问题,我们将高度重视、认真研究,在今后的工作中提出切实可行的措施予以应对,逐步加以解决。