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2019年平罗县财政预算报告

索引号 640221028/2019-00021 文号 生成日期 2019年02月11日
公开方式 主动公开 所属机构 平罗县财政局 责任部门 平罗县财政局

2019年平罗县财政预算报告(草案)

2019年,县财政将坚持集中财力办大事理念,继续实施积极财政政策,落实好更大规模的减税降费政策。预算编制坚持“稳增长、促改革、调结构、惠民生、防风险”的原则。按照《预算法》及预算绩效管理的目标要求,将全部政府收支纳入预算体系之中,建立由政府一般公共预算、政府性基金预算、国有资本经营预算、社会保险基金预算构成的全口径预算体系,并且在这一预算体系内的各项预算之间建立起规范、明确、透明的衔接机制;同时编制政府采购、政府购买服务和政府性债务等辅助预算。在预算编制中,牢固树立“过紧日子”的思想,主动适应经济发展新常态,加大预算资金统筹力度,用好增量、盘活存量,不断优化财政支出结构,提高财政预算规范化、科学化、精细化管理水平。

一、2019县级财政收支预算

(一)县级财政收入预算

2019年县本级财政预算总收入安排108900万元,与上年实际完成数相比增长19.7%。自治区补助我县财力性转移支付98046万元综合上述收入来源2019年县本级可用财力为206946万元。

1.一般公共财政预算收入为86400万元,同比增长5%,其中,税收收入预算为71000万元,与上年实际完成数相比增长6%,非税收入预算为15400万元,与上年完成数相比增长1.2%。

2.政府性基金收入预算为22500万元,与上年实际完成数相比增长159.7%。

3.国有资本经营预算收入为68万元,与上年持平。收入调入一般公共预算统筹安排。

(二)县级财政支出预算

依据2019年县本级可用财力,按照收支平衡的原则安排支出预算206946万元,其中:一般公共预算安排支出184446万元,政府性基金安排支出22500万元。另外,2018年自治区提前下达2019年各类专项转移支付资金安排支出52987万元。综合上述,2019年财政支出预算安排259933万元。主要项目是:基本支出安排105695万元;经常性专项支出安排7456万元;收支两条线支出安排6438万元;预留调资、考核奖、上解支出、预备费、社保县配资金等支出安排24419万元;教育、科技、医疗卫生、社会保障与就业等重点工作和归还金融机构贷款本息以及园区基础设施建设、重点工程征地补偿等支出安排62938万元;自治区提前下达专项转移支付资金安排支出52987万元。

二、2019年社会保险基金收支预算

2019年依据国家、自治区相关政策,结合我县2018年各项社会保险基金收支预计完成情况,坚持“统筹兼顾、收支平衡”原则编制。

(一)社会保险基金收入预算。2019年社保基金总收入139900万元。其中:保险费收入69458万元;利息收入366万元;财政补贴收入32201万元;其他收入435万元;转移收入661万元。争取自治区调剂社保基金缺口资金36781万元。

(二)社会保险基金支出预算。2019年社保基金总支出为146602万元。其中:企业职工养老保险基金支出76612万元;城乡居民养老保险基金支出5757万元;机关事业单位基本养老保险基金支出24889万元;职工医疗保险基金支出9690万元;城乡居民医疗保险基金支出24284万元;工伤保险基金支出4170万元;失业保险基金支出730万元;生育保险基金支出470万元。

(三)社会保险基金滚存结余情况。2017年末社保基金滚存结余57378万元。按照收支平衡原则,预计2018年末滚存结余41501万元,2019年当年收支结余为-6701万元,预计年末滚存结余34800万元。

三、政府性债务预算

2019年重点项目建设计划新举借政府性债务45000万元。其中:申请自治区土地收储专项债券资金15000万元,争取自治区新增地方政府债券30000万元。另外2019年计划争取自治区发行借新还旧置换地方债券资金30902万元。

、财政工作重点及措施

(一)固本增源,强化征管

平罗县2019年一般公共财政收入预算按照同比增长5%测算安排86400万元。为了实现目标任务,主要采取以下措施:一是持续完善综合治税机制。严格落实财税联席会议制度,按照年度收入征收预期目标,按月将任务落实到税务及各执收单位,逐月通报督查,确保应收尽收,实现收入目标。二是加大财源建设,固本增源做大财政蛋糕。突出对重点企业和重点行业的监控,及时掌握税源动态及变化情况,强化税收趋势分析研判,增补跟进措施,加大税收监管和清欠力度三是扎实抓好非税收入征管。挖掘增收潜力,稳步提高国有闲置资产处置和土地出让金收入

(二)优化结构,提质增效

一是加大民生支持力度。集中财力支持全县重点项目和民生工程建设,确保一般公共预算支出的75%以上用于民生事业。二是科学扶持园区建设。注重支持工业园区基础设施建设,加大对重点企业技术创新、淘汰落后产能和节能减排的投入,支持加快商贸、流通、服务业、文化旅游等第三产业发展。三是加强强农惠农政策落实。重点做好农业优势特色产业,落实农业保护补贴、农机购置补贴、退耕还林等现金补助,支持水利发展、林业改革、农村综合改革等,不断改善农村人居环境,促进特色产业提质增效。继续做好“一事一议”财政奖补资金项目落实,积极争取扶持村集体经济发展试点项目等。

(三)用好政策,合力争资

用足用活用好国家、自治区扶持政策,抓好教育、文化旅游、医疗卫生、企业科技转型升级、节能环保、脱贫攻坚、乡村振兴战略等政策,指导各单位做好项目申报。围绕县域重点建设和民生实事项目精准发力,切实保障县域经济发展资金需求。一是围绕中央、自治区重大战略和建设投资重点方向,提前与区级部门沟通协调,掌握政策信息,立足县情,编制印发《争取资金申报指南》,形成争取资金合力。二是提前谋划,编制储备项目,为争取资金打好基础。三是抓住机遇,及时与自治区发改、工信、财政等厅局对接,争取专项资金及2019年新增地方政府债券资金、土地储备专项债券资金,助推全县各项工作顺利开展。

(四)加强监管,严控风险

一是进一步加强政府债务管理,防范化解债务风险。全面落实债务属地管理责任,合理规划政府投资项目,处理好举债、化债与发展的关系,坚决遏制隐性债务增量。二是继续做好金融风险防控监管,有效服务实体经济。引导金融机构进一步强化内部管理,建立健全内控评价体系,提高风险预警,堵塞风险漏洞。三是加强国库暂付款管理,防范化解运行风险。分年度分类别梳理暂付款项目,明确职责,将收回的结余资金优先用于化解国库借款。四是加强财政资金监管,规范资金运行

(五)深化改革,科学理财

一是继续国库集中支付制度改革。稳步推进预算单位实有资金账户电子化管理,强化单位实有资金监管,规范财政资金支付流程,确保单位账户实有资金管理有序、监管到位推进权责发生制政府综合财务报告制度改革。建立政府综合财务报告制度,为提升政府运行效率、降低行政成本,防范财政风险提供数据信息支撑。深入推进政府会计制度改革。做好各项的衔接工作,提高政府会计信息质量。二是建立国有资产报告制度。按照中央和自治区有关要求,加快建立政府向本级人大常委会报告国有资产情况制度。三是全面实施预算绩效管理,建立现代财政制度。贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理的意见,建立全方位、全过程、全覆盖的预算管理体系,强化预算绩效目标管理,优化绩效目标设置。加强预算绩效评价结果应用,建立绩效评价结果与预算资金安排和政策调整挂钩机制。四是建立扶贫资金动态监控机制,支持打赢精准脱贫攻坚战。严格按照财政部印发的《财政扶贫资金动态监控工作实施方案》要求,逐步实现扶贫资金监控到项目、到人、到户,打通扶贫资金监管“最后一公里”,打赢精准脱贫攻坚战。

2019年财政工作任务繁重而艰巨,各项工作将面临更多新的机遇和挑战。我们将在县委的坚强领导下,在县人大、政协的监督和指导下,在社会各界的关心支持下,坚定信心,压实责任,砥砺奋进,充分发挥财政职能作用,持续打造让人民更加满意的阳光财政、民生财政。

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