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索引号: 640221048/2020-00017 主题分类:
发文机关: 平罗县水务局 成文日期: 2020年02月20日
标  题: 平罗县水土保持工作站2020年部门预算公开
发文字号: 有效性: 有效

平罗县水土保持工作站2020年部门预算公开

目录

第一部分单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分2020年部门预算情况说明

第四部分名词解释

第一部分2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县水土保持工作站设办公室、财务室、水资源水保管理一科、水资源水保管理二科。主要职责是负责全县城乡水资源的开发、利用、保护和规划,组织协调和监督指导节约用水工作;负责水土流失监测和水土保持预防监督工作;负责凿井审批及用水单位取水许可证的审批、发放工作。

二、部门预算单位构成

平罗县水土保持工作站隶属于平罗县水务局,财务实行独立核算,核定编制11人,现有在职事业人员12人,退休人员5人。

第二部分2020年部门预算——预算表

(上传附件表格不涉及请上传空表)

第三部分2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县水土保持工作站2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县水土保持工作站2020年财政拨款收入预算1831910.35元,其中:本年收入1831910.35元,包括一般公共预算拨款1831910.35元,政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算1831910.35元,包括:按政府收支分类功能科目逐项说明。如,社会保障和就业支出140612.57元、农林水支出1424408.18元、住房保障支出196583.31元、卫生健康支出70306.29元。

二、关于平罗县水土保持工作站2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县水土保持工作站2020年一般公共预算财政拨款基本支出1831910.35元,其中:本年收入安排支出1831910.35元,上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数)减少270343.26元,下降13%。

人员经费1708333.78元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费123576.57元,主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如,办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

平罗县水土保持工作站无项目预算安排支出。

三、关于平罗县水土保持工作站2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县水土保持工作站2020年“三公”经费财政拨款预算数为40000元,其中:因公出国(境)费0元,公务用车购置0元,公务用车运行费40000元,公务接待费0元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年无增加(减少)。

四、关于平罗县水土保持工作站2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县水土保持工作站2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县水土保持工作站2020年收支预算情况的总体说明

平罗县水土保持工作站2020年收入总预算1831910.35元,其中:本年收入1831910.35元,上年结转结余0元;支出总预算1831910.35元,其中:本年支出1831910.35元,年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入1831910.35元,占100%。

本年支出包括:事业支出1831910.35元,占100%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

平罗县水土保持工作站属于二级事业单位,无机关运行费。

(二)政府采购情况

2020年,平罗县水土保持工作站政府采购预算33000元,其中:政府采购货物预算33000元,政府采购工程预算0元,政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,平罗县水土保持工作站房屋0平方米,价值0元;土地0平方米,价值0元;车辆0辆,价值0元;办公家具价值35302.75元;其他资产价值19887.13元。

(四)预算绩效情况

平罗县水土保持工作站无项目预算安排支出。

(五)其他需说明的事项

单位房屋属于政府统一安排,平罗县水土保持工作站无房屋产权。

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

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