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平罗县头闸镇人民政府2020年预算公开

索引号 640221062/2020-00007 文号 生成日期 2020年02月20日
公开方式 主动公开 所属机构 平罗县头闸镇 责任部门 头闸镇人民政府

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

平罗县头闸镇人民政府属于平罗县人民政府职能部门,业务由平罗县人民政府管理、监督、检查指导。

编办核定的机构职能:主要围绕“促进经济发展、增加农民收入;强化公共服务、着力改善民生;加强社会管理、维护农村稳定;推进基层民主、促进农村和谐”四个方面全面履行职责。

(一)贯彻落实党和国家的方针政策、法律法规,全面落实强农惠农措施,保障和委会农民的合法权益,促进农村基层政权建设和民主法制建设,巩固党在农村的执政基础。

(二)做好乡村发展规划,搞好乡村基础设施建设和服务体系建设,营造良好的发展环境。

(三)负责农村社会管理,综合发挥人民调解和司法调解的作用,建立健全个各种应急机制和矛盾纠纷调解机制,及时化解农村社会矛盾,维护村民社会稳定。

(四)发展农村社会公共事业,推进新农村信息化建设,做好计划生育工作,建立健全社会保障体系。

(五)拓宽服务渠道,改进服务方式,推进依法行政,严格依法履行职责。

二、部门预算单位构成

平罗县头闸镇人民政府内设党政办、财经所、纪委、国土所、民政所、畜牧站、农业服务中心、水利站、环村办、禁毒办、林业站、民生中心、综治中心、文化站、计生站、司法所。从预算单位构成看,平罗县头闸镇人民政府部门预算包括:纳入2020年度部门预算汇编范围的独立核算的行政单位共1个。

第二部分2020年部门预算——预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县头闸镇人民政府2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县头闸镇人民政府2020年财政拨款收入预算9024252.85元,其中:本年收入9024252.85元,包括一般公共预算拨款9024252.85元,政府性基金预算拨款0.00元;上年结转结余0.00元。财政拨款支出预算9024252.85元,按政府收支分类功能科目包括:一般公共服务支出7713620.72元、文化体育与传媒支出267384.09元、社会保障和就业支出427888.32元、卫生健康支出192128.60元、住房保障支出423231.12元。 

二、关于平罗县头闸镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县头闸镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款基本支出9024252.85元,其中:本年收入安排支出9024252.85元,上年结转资金安排支出0.00元。比2019年执行数增加848818.03元,增长10.38%。其中:

人员经费7526259.09元,主要包括:基本工资1102668.00元、津贴补贴1227411.00元、奖金499889.00元、机关事业单位基本养老保险缴费324300.32元、职工基本医疗保险缴费162150.16元、公务员医疗补助缴费29978.44元、其他社会保障缴费12963.05元、其他工资福利支出814320.00元、离休费97512.00元、生活补助31200.00元、奖励金8580.00元、住房公积金262575.12元、其他对个人和家庭的补助支出2952712.00元;

公用经费1497993.76元,主要包括:办公费1192950.00元、水费20000.00元、电费30000.00元、邮电费30000.00元、差旅费60000.00元、工会经费38699.76元、公务用车运行维护费40000.00元、其他交通费16344.00元、其他商品和服务支出70000.00元。

(二)项目支出情况说明

平罗县头闸镇人民政府无项目预算安排支出。

三、关于平罗县头闸镇人民政府2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县头闸镇人民政府2020年“三公”经费财政拨款预算数为40000.00元,其中:因公出国(境)费0.00元,公务用车购置0.00元,公务用车运行费40000.00元,公务接待费0.00元。

2020年“三公”经费财政拨款预算比上年减少30000.00元,其中:(1)因公出国(境)费预算0.00元,与上年持平,原因为无因公出国(境)人员;(2)公务车运行费预算40000.00元,与上年持平。①公务用车购置费0.00元,与上年持平,原因为本年度没有购置车辆;②公务用车运行费40000.00元,与上年持平,公务用车运行费未发生变化。原因为本单位公车实有1辆,按照预算统一安排,每辆公车每年的用车运行费为40000.00元,因此本年公务用车运行费为40000.00元,与上年持平。(3)公务接待费预算0.00元,比上年减少30000.00元,原因为严格执行中央八项规定,坚决杜绝超标准接待,厉行节约。

四、关于平罗县头闸镇人民政府2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县头闸镇人民政府2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县头闸镇人民政府2020年收支预算情况的总体说明

平罗县头闸镇人民政府2020年收入总预算9024252.85元,其中:本年收入9024252.85元,上年结转结余0.00元;支出总预算9024252.85元,其中:本年支出9024252.85元,年末结转结余0.00元。

本年收入包括:财政拨款预算收入9024252.85元,占100%;事业预算收入0.00元,占0.00%;上级补助预算收入0.00元,占0.00%;附属单位上缴预算收入0.00元,占0.00%;经营预算收入0.00元,占0.00%;债务预算收入0.00元,占0.00%;非同级财政拨款预算收入0.00元,占0.00%;投资预算收益0.00元,占0.00%;其他预算收入0.00元,占0.00%。

本年支出包括:行政支出7832070.52 元,占86.79%;事业支出1192182.33 元,占13.21%;经营支出0.00元,占0.00%;上缴上级支出0.00元,占0.00%;对附属单位补助支出0.00元,占0.00%;投资支出0.00元,占0.00%;债务还本支出0.00元,占0.00%;其他支出0.00元,占0.00%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年,平罗县头闸镇人民政府本级的机关运行经费财政拨款预算1497993.76元,比2019年预算增加59580.72元,增长4.14%。主要原因是:人员变动经费增加。

(二)政府采购情况

2020年,平罗县头闸镇人民政府采购预算177900.00元,其中:政府采购货物预算127900.00元,政府采购工程预算0.00元,政府采购服务预算50000.00元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日,平罗县头闸镇人民政府占用使用国有资产总体情况为房屋5713.80平方米,价值3429306.40元;土地13850.00平方米,价值3.00元;车辆13辆,价值1313533.00元;办公家具价值330000.00元;其他资产价值569055.00元。国有资产分布情况为:

本级部门房屋5713.80平方米,价值3429306.40元;土地13850.00平方米,价值3.00元;车辆13辆,价值1313533.00元;办公家具价值330000.00元;其他资产价值569055.00元。

(四)预算绩效情况

平罗县头闸镇人民政府没有列入预算绩效评价。

(五)其他需说明的事项

平罗县头闸镇人民政府没有其他需说明事项。

名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力,以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入,用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金,专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公经费:政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息,使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本支出以外,财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成,并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量,按照一定的标准进行评估后支付服务费用,即政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现,是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标,运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法,对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系,是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具,包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。

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