平罗县退役军人事务局2020年部门预算公开

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

第二部分  2020年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、财政拨款支出总表

三、一般公共预算支出表

四、一般公共预算基本支出表

五、一般公共预算“三公”经费支出表

六、政府性基金预算支出表

七、部门收支总表

八、部门收入总表

九、部门支出总表

十、平罗县部门支出预算绩效目标表

第三部分  2020年部门预算情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  2020年部门预算——单位概况

一、主要职能

⑴负责军队转业干部、复员干部、离休退休干部、退役士兵和无军籍退休退职职工的移交安置工作和自主就业退役军人服务管理工作;

⑵负责组织退役军人开展教育培训工作，协调扶持退役军人和随军随调家属就业创业;

⑶负责落实移交地方离休退休军人、符合条件其他退役军人和无军籍退休退职职工的住房保障工作，以及退役军人医疗保障、社会保险等待遇保障工作;

⑷负责开展伤病残退役军人服务管理和抚恤工作，承担不适宜继续服役的伤病残军人相关抚恤优待工作;

⑸负责现役军人、退役军人、军队文职人员和军属优待、抚恤等工作;

⑹负责烈士褒扬及退役军人荣誉奖励等工作，宣扬退役军人、退役军人工作单位和个人先进典型事迹工作;

⑺负责贯彻落实退役军人相关法律法规和政策措施，开展退役军人权益维护和帮扶援助工作;

(8)负责局党组安排部署的其他工作。

二、部门预算单位构成

平罗县退役军人事务局属于一级预算、所属行政单位预算。

本单位内设机构4个，包括:综合办公室、财务室、退役军人军人服务中心、双拥办公室。

第二部分 2020年部门预算——预算表 (见附件1）

第三部分 2020年部门预算——部门预算情况说明

一、关于平罗县退役军人事务局2020年财政拨款收支预算情况的总体说明

平罗县退役军人事务局2020年财政拨款收入预算5167295.95元，其中:本年收入5167295.95元，包括一般公共预算拨款5167295.95元，政府性基金预算拨款0元;上年结转结余0元。财政拨款支出预算5167295.95元，包括:按政府收支分类功能科目包括:社会保障和就业支出5008491.31元、卫生健康支出49100.64元、住房保障支出109704.00元。

二、关于平罗县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款支出情况说明

(一)基本支出情况说明

平罗县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款基本支出1337295.95元，其中:本年收入安排支出1337295.95元，上年结转资金安排支出0元。比2019年执行数(决算数)增长380274.95元，增长0.28%。

人员经费1133960.35元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、助学金、奖励金、住房公积金、提租补贴、购房补贴、其他对个人和家庭的补助支出。

公用经费203335.6元，主要包括:按部门支出经济分类科目分项说明。如，办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置。

(二)项目支出情况说明

平罗县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款项目支出3830000.00元，其中:本年收入安排支出3830000.00元，上年结转结余资金安排支出0元。包括:按政府收支科目类、款、项，用途分项说明。义务兵优待(208类)优待金(08款)义务兵优待(05项)2020年预算1800000.00元，退役安置(208类)安置(09款)退役安置(01项)2020年预算1200000.00元，拥军优属(208类)优属(28款)拥军优属(04项)2020年预算600000.00元，行政运行(208类)行政(28款)运行(01项)2020年预算230000.00元，比2019年执行数(决算数)减少6740886.00元，下降63.76%。主要用于退役军人义务兵优待、退役安置、拥军优属和退役军人事务局行政正常运行。

三、关于平罗县退役军人事务局2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算情况说明

平罗县退役军人事务局2020年“三公”经费财政拨款预算数为1000元，其中:因公出国(境)费0元，公务用车购置0元，公务用车运行费0元，公务接待费1000元。主要原因是接待自治区退役军人服务保障体系规范化建设检查，符合相关标准。

2020年“三公”经费财政拨款预算比2019年减少0元，其中:因公出国(境)费增加0元，主要原因没有因公出国出境人员，不产生费用;公务用车购置费增加0元;公务用车运行费增加0元;公务接待费减少0元，主要原因认真贯彻落实中央“八项规定”精神和厉行勤俭节约。

四、关于平罗县退役军人事务局2020年政府性基金预算拨款情况说明

平罗县退役军人事务局2020年无政府性基金预算财政拨款收支。

五、关于平罗县退役军人事务局2020年收支预算情况的总体说明

平罗县退役军人事务局2020年收入总预算5167295.95元，其中:本年收入5167295.95元，上年结转结余0元;支出总预算5167295.95元，其中:本年支出5167295.95元，年末结转结余0元。

本年收入包括:财政拨款预算收入5167295.95元，占100%;事业预算收入0元，占0%;上级补助预算收入0元，占0%;附属单位上缴预算收入0元，占0%;经营预算收入0元，占0%;债务预算收入0元，占0%;非同级财政拨款预算收入0元，占0%;投资预算收益0元，占0%;其他预算收入0元，占0%。

本年支出包括:行政支出0元，占0%;事业支出5167295.95元，占100%;经营支出0元，占0%;上缴上级支出0元，占0%;对附属单位补助支出0元，占0%;投资支出0元，占0%;债务还本支出0元，占0%;其他支出0元，占0%。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费

2020年，平罗县退役军人事务局本级及所属1个参公管理事业单位的机关运行经费财政拨款预算203335.6元，比2019年预算增加454116.00元，增加22.33%。主要原因是:退役军人事务局机关运行费。

(二)政府采购情况

2020年，平罗县退役军人事务局采购预算59200.00元，其中:政府采购货物预算59200.00元，政府采购工程预算0元，政府采购服务预算0元。

(三)国有资产占用使用情况

截至2019年12月31日，土地0平方米，价值0元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值136103.37元。国有资产分布情况为:

本级部门土地 0平方米，价值0元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值136103.37元。

所属土地0平方米，价值0元;车辆0辆，价值0万元;办公家具价值136103.37元。

(四)预算绩效情况

2020年申报项目支出预算绩效目标5个，其中:一般公共预算安排的项目5个，政府性基金预算安排的项目0个。

项目一:补助农村和城市义务兵家属280人，其中:高原兵发放标准每人8000元，平原兵5000元。逐步改善义务兵生活水平，贯彻落实优抚政策。

项目二:节日期间慰问优抚对象991人，开展“八一”建军节文艺演出1场，新兵欢送1场，对优抚对象关爱逐步改善，促进社会和谐发展。

项目三:用于购买办公设备、办公用品、缴纳人大楼水电费、扶贫帮扶慰问等日常办公室支出，保障退役军人事业工作正常运转。

项目四:安置退役士兵人数120人，对退出现役的义务兵和现役不满12年的士官全覆盖，提现党和国家对退役军人的良好优待政策，提高全民拥军意识。

项目五:按照退役军人服务机构规范化建设13个乡镇，144村、26个社区，制作宣传册30万册，悬挂光荣牌5940个，弘扬拥军优属优良传统。

(五)其他需说明的事项

2020年平罗县退役军人事务局无其他说明。

第四部分  2020年部门预算——名词解释

1.一般公共预算:是国家凭借政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，用于保障和改善民生、推动经济社会发展、维持国家机构正常运转、保障国家安全等方面的收支预算。

2.政府性基金预算:是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或者以其他方式筹集的资金，专项用于支持特定基础设施建设和社会事业发展等方面收支预算。

3.“三公”经费:是政府部门人员用财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。

4.预算公开:是指政府和相关组织机构向公众公开或开放自己所拥有的财政预算信息，使其他组织机构和公众个人可以基于任何正当理由和采用尽可能简便的方法获得相关信息。

5.基本支出:是行政事业单位为保障机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划，包括人员经费和日常公用经费两部分。

6.项目支出:是行政事业单位为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本支出以外，财政预算专项安排的支出。

7.政府购买服务:是指将原来由政府直接提供的、为社会公共服务的事项交给有资质的社会组织或市场机构来完成，并根据社会组织或市场机构提供服务的数量和质量，按照一定的标准进行评估后支付服务费用，即“政府承担、定项委托、合同管理、评估兑现”，是一种新型的政府提供公共服务方式。

8.绩效评价:是指财政部门和预算部门(单位)根据设定的绩效目标，运用科学合理的绩效评价指标、评价标准和评价方法，对财政支出的经济性、效率性和效益性进行客观、公正的评价。

9.政府收支分类科目:是反映政府收支活动和分类体系，是各级政府预算和部门预算编制、执行、决算的基础和重要工具，包括收入经济分类科目、支出功能分类科目和支出经济分类科目。